生产订单收货流程

1、第二十三章MM_23生产订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储工单收货员依据生产订单对工厂自制商品进行收货的过程。操作要点：1:仓储工单收货员依据生产部门提供的生产工单与实际缴库商品进行型号、数量 的核对，仓储工单收货员可将实际缴库商品型号与工单商品型号不符的商品或是 超出生产工单量的缴库商品退回生产部。2:仓储工单收货员与生产部相关缴库人员确认缴库商品数量后，将实际缴库的数 量标注在生产工单上。3:仓储工单收货员在每笔缴库作业完成后立即在系统中进行工单收货作业，每日 缴库完毕后，在系统中打印当天的所有商品缴库单，并且由工单收货员与生产部 缴库人员签字确认。4:生产部缴库人员如果对商品缴库单

2、中的明细有异议，仓储工单收货人员与生产 缴库人员应立即对有异议的部分进行核实确认。如确认为商品缴库单中的明细有 差异，仓储收货员应立即在系统中将缴库明细进行修改、重新打印商品缴库单， 直至双方确认无误。（当日手工与系统的缴库商品确认、修改动作，必须在当日 完成）2.流程图3. 系统操作3.1. 操作范例例 1：根据生产工单 20000242 进行收货例2:实际现场只收货95PC对5PC进行系统库存的倒冲3.2. 系统菜单及交易代码订单收货:后勤 ?物料管理?库存管理 ?货物移动 ?收货?对于订单交易代码: MB31冲消相关行项目:后勤 ?物料管理 ?库存管理 ?物料凭证 ?返回交货交易代码:

3、MBRL3.3.系统屏幕及栏位解释进入系统画面后，直接在移动类型栏中输入101（直接收货入非限制使用库存）以及相应的工单编号按为键进入下一个画面1、在进入屏幕时，数量栏位中系统带出的是订单数量，仓库收货人员在数量栏中填写实际的收货量。2、 数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。3、如检查无误，用户可按 进行系统的过帐。在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，厂商缴库的商品已收入非限制使用的正常 库存。例2:物聲担审炭 雅封世 环唱直 勲利帥借应商 I3 H & 0 6口 采用+细节 苓歟一.ulL 期 物料儒订 打

4、料盛证年 交贷单 厂刨建交货 凭证审日的峡書储卷M黒园$/ 单r打印潦活个別单齬带有桔沓文斗的沖別莖振汇总单:粛匸忙,XP La(Dn 4S1辭萌 rwtul. DHBRL- a of qst IMSQ8:3C卵Weh册T| | S3 #* |也母縮国血岀3Q进入系统画面后，直接在物料凭证栏中输入有异议的收货物料凭证按誘键进入下一个画面选釋軒月 EMJUl i UUlfl1:进入系统画面后，系统自动的给出相关的移动类型。2：系统默认的带出原先物料凭证中的数量，用户根据实际需求的数量进行更改3:对确认的行项目，用户需在行项目序号前方的小框中进行钩记。按器键进入下一个画面桔人退监：选MS ju(j

5、i J uuoi记帐日期?fl81ZV lli坝目项m数量!7EUn物科18 0966工厂库位订单fwne mF|20006242NDRL- a of qst IKS 68;32 圈尸皓|心我腳n肛H 3b titawJ|爵黨0皿曲T | | | M爼巒査|也母国血P莎修改数量确认明细按1 键进入下一个画面1:在移动原因中选取相关的移动原因。2:数量确认完毕后，按丄匸纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。3：如检查无误，用户可按或”进行系统的过帐。按键进入下一个画面輪入追贯：剖灼齡耳物料怦证|ko0HOaF58糊料凭证年顾交赏单I佻应商厂创建交货凭正唄目的联省俺穆拥園LIZ联板单r推卩罐活r个別单据C带有检査立丼的牛刖莖振汇总罩:AlltTcftn 1EDI石辅Ri豈. .JM W rmul.L-il5008 080S5BjJ帼肌aofqst 1HSQ8: