新能源出租车及新能源汽车租赁运营方案最终版

1、新能源出租车及新能源汽车租赁运营方案（试行）贵州贵安文化旅游投资集团有限公司2016 年 2 月目录一、贵安新区城市规划概况3二、新能源出租车运营 4（一）新能源出租车采购 4（二 ） 运营模式 5（三）出租车公司组织架构 8三、成立新区汽车租赁公司的必要性9四、新区汽车租赁市场调查9五、新能源汽车购买及介绍 10六、经营模式11七、经营测算12八、汽车租赁客户 13按照贵州省委、 省人民政府关于加快推进贵安新区规划建设的总体部署及 贵 安新区总体规划（ 2013 2030）总体要求，结合贵安新区 “三横两纵” （ 黔中路、 贵安路、贵黄路、金马路、百马路 ） 道路的建设和发展， 在城市骨干路

2、网及大学城、 高端装备制造产业、国际生态旅游度假等几大园区已初步形成的基础上，在新区发 展新能源出租车及汽车租赁已具备了基础条件。文旅集团公司通过前期市场调研拟 成立贵安租车运营管理公司，本着资源共享的宗旨，开展出租车、租车、分时租赁 等业务，为新区工作人员及常住人口的日常出行、商务用车、旅游观光用车等提供 便利。一、贵安新区城市规划概况贵安新区地处贵州省域地理中心， 位于贵阳市环城高速和安顺市环城高速之间， 东至贵阳城区，西至安顺城区，北至斯拉河，南至长江水系与珠江水系分水岭。根 据国务院批复意见，新区范围包括贵阳、安顺下辖清镇市、花溪区、西秀区、平坝 县的 20个镇乡 ,规划面积约 179

3、5平方公里。新区现状常住人口约 65 万人（20 个 乡镇的统计口径） ，其中城镇人口约 27 万人（均为六普数据） ，城镇化率约为 42%， 农村人口约 38 万人。贵安新区发展初期处于基础设施建设阶段，人口会在最初的 几年呈现缓慢增长，但随着各项产业项目的投入、公共服务设施的完善、交通基础 设施的建设，将吸纳一批人口进入新区工作居住，人口将在中期开始加速发展；远 期随着文化旅游景点开发的成熟，各类国际文化交往活动的频繁，服务型人口进一 步集聚，人口将进入快速平稳增长发展期。 预测到 2015 年常住人口达到约 90 万人， 中期人口开始加速增长达到约 12 万人左右的年增量水平， 到 20

4、20 年常住人口达到 约 150 万人，远期人口进入快速平稳增长期达到约 10 万人左右的年增量水平，到2030年常住人口达到约 250万人贵安新区总体规划以2030年为规划期限，其中近期至 2015年，中期至2020 年，远期至2030年。二、新能源出租车运营（一）新能源出租车采购1、实施主体拟成立贵安租车运营管理公司作为该项目实施主体，全面负责新区新能源出租车的采购、运营、服务等事宜，资金来源为国家政策补贴和企业自筹。2、出租车采购基本参数价格510万元动力纯电动外观参数4门5座3厢小型车充电及续航充电时间：2小时续航：200300公里质保2年或10万公里根据选车的技术要求，本方案暂定江淮

5、iEV为新能源出租车用车，最终采购将按照相应要求比选市场优质新能源车实施购买。考虑到新区目前的人口、道路、各 大人口聚集区、旅游综合配套体的发展情况，前期（2016年3月一2017年12 月）计划采购80辆新能源电动车投入出租车运营。车型江淮iEV外观参数4门5座三厢小型车长* 宽 * 高：4155*1650*1445动力纯电动价格（2015款豪华智能型）6.48 万充电及续航充电时间：6小时续航：200240公里（二）运营模式1、传统出租车运营模式：司机向业主方交纳押金获得出租车运营权，按照运 营排班向业主方缴纳台班费。2 、公司化经营：出租车司机作为公司的职员，公司每月发放基本工资并按司机

6、个人经营情况发放绩效奖金，出租车所得经营额全部归公司所有。本案计划沿用传统出租车运营模式，既贵安租车经营管理公司购车后将出租车 承包给出租车司机运营，经营司机通过办理承包手续缴纳押金单独或联合获得该车 的经营权，经营司机提车后每日缴纳经营台班费。3、计价方式：+1.8+2.4白天（ 06:00 21:00 ）：起步价（ 3公里） 6元+1.2 元/ 公里（ 5公里内）元/公里（ 5公里外）夜间（ 21:00 06：00）：起步价（ 3公里） 8元+1.6 元/公里（ 5公里内）元/公里（ 5公里外）（以上定价参照安顺市出租车定价，最终定价以物价部门核定价格为准）4、经营测算（1）前期（ 201

7、6年 3月2017年 12月）考虑到新区目前地广人稀，本地农村人口对出租车运营贡献率较低，新区工作人员主要集中在管委会、大学城、高端装备制造产业园、国际生态旅游度假区等几大园区，整个新区乘坐出租车的人数较低，故在前期暂时考虑如下承包运营模式:利润估算第一批出租车运营收支测算（新能源车）运营车辆运营天数台班费营业 额（万元）单价（万元）折旧（8年）管理成本（万元/年）单位成本（万元/年）数量总成本（万元/年）利润（万元/年）80辆300天100元/天2406.480.811.22.0180160.879.2（2）中期（2018 年一2021 年） 随着新区的快速发展，各大生活、经济、产业、旅游圈

8、的逐渐形成，并根据贵安新区总体规划至2020年新区常住人口将达到150万，本案计划在中期新增投入320辆新能源出租车，实际运营数量将达到400辆，相关经营数据测算如下：利润估算第一批出租车运营收支测算（新能源车）运营车辆运营天数台班费营业 额（万元）单价（万元）折旧（8年）管理成本（万元/年）单位成本（万元/年）数量总成本（万元/年）利润（万元/年）400辆300天/辆100元/天12006.480.810.61.41400564636（3）长期（2022 年一2030 年）根据贵安新区总体规划，到 2030年常住人口将达到250万，届时各大生活社 区、商圈、产业园区、旅游综合配套体、大学城片

9、区将全面形成，本案计划在后期 新增投入600辆新能源出租车，实际运营车辆将达到1000辆，相关经营数据测算如 下：利润估算第三批出租车运营收支测算（新能源车）运营车辆运营天数台班费营业 额（万元）单价（万元）折旧（8年）管理成本（万元/年）单位成本（万元/年）数量总成本（万元/年）利润（万元/年）1000辆300天/辆100元/天30006.480.810.61.41100014101590（三）出租车公司组织架构董事会4人，监事会2人，党委2人总经理 1 人 安全技术科（科长 1 人，副科长 2 人，科员 8 人）。营运管理科（科长 1 人，副科长 2 人，科员 8 人）。计划财务科（科长

10、1 人，副科长 1 人，科员 4 人）。车队（队长 1 人，副队长 2 人，职员 10 人）。结合实际运营的需要， 本案中暂定第一阶段设管理人员 8 人，第二阶段设管理 人员 20 人，第三阶段按照公司组织架构设管理人员 50人。三、成立新区汽车租赁公司的必要性随着新区越来越快的发展，常住人口的逐年增长，城市各大板块的逐渐形成， 各旅游景区综合体的逐年完善，人民群众出行实际需要，成立贵安租车经营管理公 司应运而生。为响应贵安新区生态文明新高地的号召，贵安租车经营管理公司全部 采用新能源汽车。四、新区汽车租赁市场调查现阶段新区暂无汽车租赁公司，随着外来常住和旅游人口的逐年增加，在新区 发展汽车租

11、赁将存在巨大的市场。目前贵安管委会各单位常驻工作人员约 2700 人、 综合保税区各单位常驻工作人员约 200 人、大学城常驻人口约 12 万人、高端装备制 造产业园区常驻人口约 1 万人、国际生态旅游度假区常驻人口约 1500 人，以 2015 年为例，新区各旅游景区综合配套体接待外来游客约 30 万人次（不计天河潭、红枫 湖景区），且这一数字以每年 30%-200%的速度增长。新区每年举行大小活动约 30 场， 场均参与人员 2000 人。新区每年接待商务人员约 6万人，这一数字也以每年 20%50%倍的数字增长。根据贵安新区总体规划的要求，到2020 年常住人口达到约 150万人， 远期

12、人口进入快速平稳增长期达到约 10 万人左右的年增量水平， 到 2030 年 常住人口达到约 250 万人，新区汽车租赁市场及出租车市场容量巨大，前景广阔。五、新能源汽车购买及介绍（一）新能源汽车简介新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源 （或使用常规的车用燃料、 采用新型车载动力装置） ，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术， 形成的技术 原理先进、具有新技术、新结构的汽车。（二）新能源汽车的分类新能源汽车大致可分为纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车等，纯 电动汽车采用单一蓄电池作为储能动力源，通过电池向电动机提供电能，驱动电动 机运转。混合动力汽车是驱动系统由两个或多个能

13、同时运转的单个驱动系联合组成 的，车辆的行驶功率依据实际的车辆行驶状态由单个驱动系单独或多个驱动系共同 提供。（三）前期购买计划贵安租车经营管理公司，拟采购车辆 50 台，开展临时租车及分时租赁业务。 其中低档新能源车 40%，共计 20台；中档混合动力车 30%，共计 15 台；高档传统动 力车 30%，共计 15 台。具体采购计划如下：车型艾威卡罗拉凯迪拉克XTS迈特威价格5.68万元13.98-17.5817.98-32.9844.28-57.38万元万元万元照片外观参数5座5门两厢4门5座三厢4门5座三厢4门7座三厢微型车；中型车中大型车中大型车长*宽*高：长*宽*高：长*宽*高：长*

14、宽*高：3600*1600*14630*1775*145131*1852*154892*1904*19680850195动力纯电动混合动力传统动力传统动力整车保2年或4万公3年或10万公3年或10万公3年或10万公修期限里里里里常规保5000公里或10000公里10000公里10000公里养间隔6个月续航及充电续航里程130-180Km,充电时间8-12小时，电池质保1年或2万公里镍氢电池电机最大功率：53KW前期购买数量2015105备注：以上车型仅供参考，最终购车按照次优搭配的原则进行选购，以满足不同 层次顾客租车需求。六、经营模式（一）短租客户以个人名义，凭两证一卡，即身份证、驾驶证、信

15、用卡与我公司签约，在较短时间内使用并归还。包括自驾和配驾（含驾驶员），以此类模式，消费者电话联系我公司下预订单，待确定有车后，客户需要送车上门或者客户前往相关网店自行取车，在签署租赁协议以及交付一定车辆押金和违章押金及全额租金后将车幵走。（二）长租客户和我公司以单位名义签署为期一年以上合同，约定车型和月租金、保险等事宜，而获得车辆使用权。目前我国市场上，长租占有市场份额的70%而在西方发达国家这个市场中短租占到 90%近年来，由于消费者对短租模式普遍接受，长 租市场的份额正在逐年下降，但仍然在我国占有主导位置。其中，尤其以长租代驾 为主要模式，这里也包括自驾和配驾， 客户包括政府、企事业单位、

16、外企银行等等。（三）长租零用公司和客户签订用车协议，约定多长时间内可以使用特定车型的次数和公里数， 客户想用车随时提取，用完归还。这种模式利润相当可观，以企业客户为主。七、经营测算车型艾威卡罗拉凯迪拉克XTS迈特威单价（牌7.5万元17.5万元33万元48万元照+保(5.68+1.82)(15.28+2.22(29.80+3.2)(44.28+3.72险）)座位数5座5座5座7座短租120元/天280元/天400元/天800元/天长租2500元/月6000元/月8000元/月16000元/月续航130-180Km不限不限不限数量2015105短租180天180天180天180天432000 元

17、756000元720000元720000元长租3个月3个月3个月3个月150000 元270000元240000元240000元年营业 额（万元）58.2102.69696总计：352.8计划购买20辆艾威、15辆卡罗拉、10辆凯迪拉克XTS 5辆迈特威共计投入982.5万元。汽车租赁运营收支测算折旧保险维护保年检单位成本总计营业额利润（万元）（万元）（万元）养（万元）（万元）（万元）（万元）122.830151168.8352.8184以每辆车每年短租180天，长租3个月，8年报废为例，则每年营业收入3528000 元，实现利润184万元，8年累计实现盈利1472万元。八、汽车租赁客户租赁汽车的主要用途依次为：国家企事业单位和三资企业公务用车；节假日郊游私人用车；接站及陪同用车；买车前的试幵和做教练车使用等。而在汽车租赁市 场的庞大消费群体中，最主要的消费者是三