QP-007不合格控制程序新

1、文件名称不合格品控制程序版次A文件编号HT-QP-07页码1 of 10本文件隶属公司财产，任何人未经许可，不得私自影印不合格品控制程序品管部制全 名 中 文 签 署年/月/日核准审核制订发行章单位主管文控中心版次修改大纲文件名称不合格品控制程序版次A文件编号HT-QP-07页码2 Of 10本文件隶属公司财产，任何人未经许可，不得私自影印变更记录序号变更内容变更版次制定审核核准文件名称不合格品控制程序版次A文件编号HT-QP-07页码3 Of 10本文件隶属公司财产，任何人未经许可，不得私自影印1. 目的对产品和服务中的不合格进行有效的控制和管理，防止不合格品的非预期使用或交付。2. 适用范

2、围适用于整个经营生产过程。3. 职责a）品管部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果；b）生产部门负责制程中各不合格品的识别，并对不合格品采取纠正及预防措施；c）资材部负责对外购不合格品采取纠正及预防措施。4. 工作程序4.1不合格品的分类4.1.1严重不合格品：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、 主要功能、性能指标等的不合格；引起顾客严重不满意的服务。4.1.2 一般不合格品：个别或少量不影响产品性能质量的不合格；轻微的服务过失。4.2进货及在库不合格品的识别与处理4.2.1采购之物料、产品经检验判定为不合格时，品管部按相关检验标准对产品进行检验， 当判定产

3、品不合格时，根据影响程度采用以下方式处置：a）特别采用：对一般不合格品的使用，品管部、装配部、业务部、工程部根据不合格品的严重程度作 裁决。1）、对于来料不合格品的采用，由品管部填写“特采申请单”交装配部、工程部、资材部主管会签，经副总经理批准后方可放行使用，同时品管部IQC填写“纠正与预防措施单”传真给供应商并要求一天内得到回复，品管部保存相关记录。2）、对严重的不合格品，品管员须对其进行不合格品的标识，由仓管员作隔离存放，由资材部采购联系退换或退货；3）、仓库盘点出现的不合格品由装配部、品管部、工程部、资材部共同评审后按副总经理的批准指示加以处理。并保存相关记录。4.2.2对于出现2）情况

4、的，采购员向供方发出纠正与预防措施单并要求一天内得到回复，并保持所有供方不合格品处置记录。4.2.3凡ROH产品如不合格,一律退货处理.不再按特采,挑选或降级使用.文件名称不合格品控制程序版次A文件编号HT-QP-07页码4 Of 10本文件隶属公司财产，任何人未经许可，不得私自影印4.3贸易活动及服务中的不合格事项的识别和处理4.3.1不符合事项及服务的表现为：a）受理服务时提供错误的信息；b）主观引起的货损、货缺、错运；c）报价错误或成本核算错误；d）单据制作错误而不符；e）服务不规范；f）顾客投诉等。4.3.2对不合格的事项和不合格服务的处理：a）改正所出现的不符合；b）向顾客赔礼致歉；

5、c）与顾客协商，并在定期内答复顾客；d）按有关法规和规定进行纠正和处理。4.4交付后的不合格品的处理业务部负责产品退货的联络，通知相关部门处理。品管部负责对退货产品进行复查和统计， 对交付后出现的批量不合格品，按重大质量问题对待处理，除主持对不合格品的评审，确定 如下处置方式外，还应做好事后纠正预防措施的追踪、验证及服务工作：4. 4.1经顾客批准，让步接收使用；4. 4.2退、换不合格品。4.5.重大不合格的控制4.5.1重大不合格的处置由品管部、业务部、工程部向总经理汇报，协助责任部门组织评审 和确定处置措施。4.5.2对所发生的重大不合格，品管部应签发纠正与预防措施单要求相关责任部门按纠

6、 正和预防措施控制程序执行，并保存相关记录。4.6不合格的管理4.6.1责任部门用记录、标识、隔离等方法对不合格品进行识别和控制，以防止其非预期使 用和交付。4.6.2相关部门负责人记录并保持不合格的性质及随后所采取的任何措施的记录，包括批准 让步的记录。4.6.3不合格品的标示，所有经判定不合格品的标示所采用红色不合格品标签进行标示，如附件“不合格品标签”。文件名称不合格品控制程序版次A文件编号HT-QP-07页码5 Of 10本文件隶属公司财产，任何人未经许可，不得私自影印5. 流程图附：不合格控制流程图责权部门（人）品管部顾客品管部业务部相关部门责任部门品管部责任部门责任部门记录产品检查

7、成绩书顾客投诉记录 顾客满意度调查表不合格评审纠正、预防单文件名称不合格品控制程序版次A文件编号HT-QP-07页码6 Of 10本文件隶属公司财产，任何人未经许可，不得私自影印6. 相关文件监视和测量控制程序纠正和预防措施控制程序质量环境记录控制程序7. 记录特采申请单纠正与预防措施单顾客投诉记录不合格品标签文件名称不合格品控制程序版次A文件编号HT-QP-07页码7 Of 10本文件隶属公司财产，任何人未经许可，不得私自影印特采申请单东莞三虎工业产品设计有限公司特采申请单日期：年 月曰品名规格数量顾客不良数合格率不合格原因之描述：部门：申请人：特采原因：申请人：预防措施：总经理（副总）指示

8、:文件名称不合格品控制程序版次A文件编号HT-QP-07页码8 Of 10本文件隶属公司财产，任何人未经许可，不得私自影印纠正和预防措施单东莞三虎工业产品设计有限公司纠正和预防措施单NO发出部门：发出日期：接收部门/厂商：要求回复日期：问题来源：来料制程客户投诉客户退货工程内审其它问题描述：发出人：日期：品 管 意 见签名：副 总 意 见签名：原因分析：责任人：日期：纠 正 措 施责任人：预 防 措 施责任人：验证结果： 有效无效口 技朮变更口 其它验证人员：日期：核准：日期：分发部门：车间口品管部仓库 口管理者代表口供货商口其它备注：审核： 制表：文件名称不合格品控制程序版次A文件编号HT-QP-07页码9 Of 10本文件隶属公司财产，任何人未经许可，不得私自影印HT-QR-QC-002 A/0顾客投诉记录表东莞三虎工业产品设计有限公司顾客投诉记录表序号客户投诉原因接收时间处理部门责任人备注文件名称不合格品控制程序版次A文件编号HT-QP-07页码10 of 10本文件隶属公司财产，任何