农业综合开发项目商业实施计划书

1、西盟广霁农业开发有限公司 农业综合开发项目商业计划书二零一六年八月目录第一章 项目总论 11.1 背景介绍 11.2 项目名称 21.3 项目单位 21.4 项目建设内容及规模 21.4.1一期项目投资建设 21.4.2二期项目投资建设 31.4.3三期项目投资建设 31.4.4本期项目投资建设 31.5 本项目农业综合开发项目的可行性及必要性 51.5.1 本项目农业综合开发的可行性 51.5.2 农业综合开发的必要性 81.6公司战略规划 101.7项目融资计划 111.8项目投资优势 121.9综合效益 131.9.1 民族特色发展 131.9.2社会效益 141.9.3经济效益 15第

2、二章 公司实力介绍 172.1 公司简介 172.2 与政府合作 182.3 企业宗旨及文化 192.4 组织机构 20第三章 行业与市场分析 213.1 肉牛养殖市场分析 213.1.1 肉牛养殖市场现状 213.1.2 肉牛市场需求 233.13 云南省畜牧良种补贴政策 263.2 香砂产业分析 263.2.1 香砂产业前景分析 273.2.2 香砂药用、香料、化妆品、饲料添加等用途及分析 273.3 农副产品加工市场分析 293.3.1 农副产品市场现状 293.3.2 农副产品市场消费分析 313.4 林下经济发展市场分析 333.4.1 林下经济发展政策 333.4.2 林下经济发展

3、趋势 363.4.3 林木养殖对农业综合开发建设的重要性 37第四章 产品方案 394.1 短期育肥地方肉牛 394.2 绿色农产品 394.3冷鲜畜禽产品 434.4万亩饲草种植 43第五章 运作模式及管理 455.1 运作模式 455.1.1 种植产业化发展模式 455.1.2 养殖产业化发展模式 465.2 运营方案 465.3项目组织管理 47第六章 项目推广方案 486.1 目标市场 486.2 营销策略 48第七章 投资估算与融资计划 497.1 投资估算 497.2 融资计划 507.3 融资方式 507.4 对投资者的基本要求 517.5 退出方式 517.6 投资建议 52第

4、八章 经济效益评价 538.1 财务分析基本假设 538.2 基本数据 538.2.1经营收入收入预测 538.2.2年均经营成本估算 548.2.3项目年均利润预测 548.2.4盈亏平衡分析 558.3 财务分析结论 55第九章 效益分析 579.1 民族特色发展 579.2 社会效益 579.3 经济效益 59第十章 SWOT 分析 6110.1 优势 6110.2 劣势 6310.3 机会 6310.4 威胁 6410.5 对策 64第十一章 投资建议 6611.1 投资价值 6611.2 投资建议 66附件 1：西盟广霁农业开发有限公司营业执照 68附件 2：西盟岳宋肉牛养殖农民专业

5、合作社营业执照 69附件 3 ：西盟佤邦族自治县人民政府与西盟广霁农业开发有限公司特色农 业发展项目合作框架协议 70附件 4：对外贸易经营者备案登记表 74附件 5：中共华人民共和国海关报关单位注册等级证书 76附件 6 ：佤邦岩城区岩城乡岩城大寨村与西盟广霁农业开发有限公司签署 租地合同 77附件 7 ：缅甸佤邦第二特区岩伦与西盟广霁农业开发有限公司签署租地协 议 78附件 8 ：西盟县岳宋乡人民政府与西盟广霁农业发展有限公司签署合同香砂种苗采购合同 79第一章 项目总论1.1 背景介绍农业部全国畜牧业发展第十二个五年规划（ 2011-2015 ） （【 2011 】8 号）提出：畜牧业作

6、为我国农业农村经济的支柱产业， 对保障国家食品安全，增加农牧民收入，保护和改善生态环境，推进 农业现代化， 促进国民经济稳定发展具有十分重要的意义， 坚持推进 农牧结合， 充分利用种养业资源和产品可循环利用特点， 推行种养结 合的产业发展模式， 促进种养业副产品的资源化利用， 实现畜牧生产 与生态环境的协调发展。2016 年 2 月，国家发展改革委、农业部、国家林业局联合发布 了关于加快发展农业循环经济的指导意见 （以下简称 意见）。 意见提出，到 2020 年，建立起适应农业循环经济发展要求的政 策支撑体系，基本构建起循环型农业产业体系。普洱市国民经济和社会发展第十三个五年规划 提出：着力构

7、 建现代农业产业体系、生产体系、经营体系提高农业质量、效益和竞 争力，推动粮饲统筹、农林牧渔结合，种养加一体化，一二三产业融 合发展，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的高原特色农 业发展道路。农业是国民经济的基础， 是发展循环经济的重要领域。 加快发展 农业循环经济是转变农业发展方式、 保障食品和木材安全、 建设生态 文明的必然选择。建设生态环保型农业，是农业生产上的一大突破， 是现代农业的必经途径。 生态环保型农业建设可以加速农业和农村经 济结构的调整，有利于构建生态型循环经济。在此背景下，西盟广霁农业开发有限公司“综合农业发展项目” 应运而生。 结合岳宋乡目前农业发展的基本情况，

8、依托岳宋乡人民政 府的大力支持， 加快农业产业发展进程， 着眼岳宋乡农业产业的发展 状况，大力发展循环经济，按照高产、集约、优质、高效、生态、安 全的要求，结合当地气候、海拔、土壤、水资源等自然条件，建设生 态农业种植、养殖等多种形式的循环经济发展模式。项目整体规划建设建设年限为 4.5 年，从 2016 年 6 月到 2020 年 12 月，总投资为 1 亿元人民币，分三期投资建设。1.2 项目名称西盟广霁农业开发有限公司农业综合开发项目1.3 项目单位西盟广霁农业开发有限公司1.4 项目建设内容及规模1.4.1 一期项目投资建设建设周期： 2016 年 6 月 -2017 年 12 月。建

9、设内容及规模： 一期 3000 万工程规划建设， 用于佤邦万亩种 养殖基地建设、岳宋乡 500 亩农业科技示范园（种植类）、 1000 亩 肉牛养殖基地、农产品加工厂启动边贸（今年 10 月开始进口）等。 主要建设内容：土地流转、肉牛养殖舍建设、饲草种植、农产品加工 基地建设、机械设备购置（如水车、挖坑机、播种机等硬件设施）、 肉牛采购、薏仁采购等。年出栏商品肉牛 10000 头；年进出口薏苡仁 2000 吨以上；农 产品加工厂达到设计生产能力， 农民职业技能培训中心投入使用， 各 农民专业合作社全部注册成立，公司架构完善。1.4.2 二期项目投资建设建设周期： 2018 年 1 月 -201

10、9 年 6 月。 建设内容及规模：用于肉牛养殖扩大，完成林下养殖业规模化、 农业科技示范园出成果（林果试果）进入产业推广等项目建设。年出栏商品肉牛 20000 头，冷鲜畜禽加工厂投入使用，并达到 设计生产能力，科技示范园区初具规模，林下种养业成熟完善，各农 民专业合作社成熟运营， 带动合作社成员年人均增收 3000 元，创建 省级科技示范园区。1.4.3 三期项目投资建设建设周期： 2019 年 7 月 2020 年 12 月 三期工程建设项目，公司产品形成品牌效应，完成肉牛加工厂、 农业公司办公楼、 畜禽产品全部实现就地屠宰加工， 发展边疆生态旅 游，逐步向森林康养产业发展，申报国家级科技示

11、范园区。1.4.4 本期项目投资建设 本期项目建设为西盟广霁农业开发有限公司农业综合开发项目 一期项目建设（简称为 “本期项目” ）。用于佤邦万亩种养殖基地建 设、岳宋乡 500 亩农业科技示范园（种植类）、 1000 亩肉牛养殖基 地、农产品加工厂启动边贸（今年 10 月开始进口）等。主要建设内 容：土地流转、肉牛养殖舍建设、饲草种植、农产品加工基地建设、机械设备购置（如水车、挖坑机、播种机等硬件设施）、肉牛采购、薏仁米购等。主要建设内容如下表:项目细项数量单位万亩种养殖基地建设土地费用10000亩种植苗木500000株农业科技示范园土地费用500亩高端林果苗木2500株其他果蔬精选种子人工

12、费用肉牛养殖基地牛舍10000m2牛犊购买3000头饲草种植1000亩农副产品加工厂办公室500m加工生产线设备其他设备（货运车、皮卡、播种机等）边境贸易薏仁采购2000吨人工运费成本1、万亩种养殖基地：以香砂幼苗培育为主，在满足项目园区种 植需要的同时，提供市场幼苗出售。形成一定规模的高效经济林业。为项目后期开发建设生态旅游项目做必要准备。2 、农业科技示范园：以红心蜜柚、橘橙之类的经济作物，为后 期农副产品加工提供原材料，同时，增加农户收入。3 、肉牛养殖基地：建造肉牛养殖舍， 10000 头牛容量构建养殖 基地。3 、饲草种植：主要以皇竹草种植为主，为肉牛养殖、林下经济 发展提供充足的的

13、饲料喂养，满足需求。4 、农副产品加工厂建设：肉牛加工厂、热带水果及蔬菜加工。5 、边境贸易：以缅甸佤邦和境内西盟为主要据点，进出口货物 贸易。1.5 本项目农业综合开发项目的可行性及必要性1.5.1 本项目农业综合开发的可行性（1）当地政府支持 公司依托西盟绿色生态的自然资源，在成立之初就以立足西盟， 面向佤邦为战略导向。2014 年 6 月，在佤邦营盘区西木林乡俄嘎村签租了 4000 亩土 地，种植砂仁 1000 亩，又于 2014 年 11 月在西盟县岳宋乡岳宋村 签租 300 亩土地，种植砂仁 150 亩，建立西盟县岳宋乡科技示范园 区。2015 年 10 月，在佤邦岩城区岩城乡岩城大

14、寨村签租土地 300 亩，作为果蔬种植基地。2016 年 3 月，在佤邦营盘区沙莫士村签租土地 2000 亩，种植 皇竹草500亩，修建牛舍2500 ，建设肉牛养殖基地。2016年6月，西盟县政府与我公司于签订了招商引资合作框架 协议，县政府承诺在资金、政策等方面给予公司最优惠的扶持，并将 我公司在佤邦实施的各项目作为西盟县政府对佤邦农业发展援助项 目。2016年7月，以公司法人吴文波为发起人，在西盟县工商局注 册成立西盟岳宋肉牛养殖农民专业合作社，大力发展肉牛养殖，争取到2018年达到千户万头目标。现已签约土地规划:归属地地区及签租时间签租面积单位面积种植备注缅甸佤邦营盘区西木林乡俄嘎村（2

15、014.06）4000亩1000香砂种植已种植3000香砂种植扩大规模佤邦岩城区岩城乡岩城大寨村（2015.10）300亩300果蔬基地薏米、柚子等水果蔬菜种植佤邦营盘区 沙莫士村（2016.03）2000亩500饲草已种植20肉牛养殖基地可容纳1000头牛1480饲草继续扩大种植中国西盟县岳 木乡岳宋村（2014.11）300亩200林果果蔬基地科技示范园区50香砂种植扩大规模50其他附属设施管道安装、变压器、办公室食堂等西盟县岳宋乡（2016 ）政府无偿提供亩20农副产品加工厂2）当地气候优势西盟是云南佤族聚居地，位于云南省境西南部，西与缅甸为邻， 并于缅甸佤邦接壤，国境线 89.33 千

16、米，总人口 9.13 万人，少数民 族人口 8.39 万人，地处东经 9943 北纬 2225 至 2257 之间， 原国土面积 1353.57 平方千米，境内最高海拔 2458.9 米，最低海 拔 590 米，属亚热带南部季风气候，由于相对落差达 1869.9 米， 立体气候明显，年均降水量 2858.3 毫米，年平均气温 15.3 度，无 霜期 319 天，年均日照时间 2204.7 小时，辐射量每平方厘米 131.8 千卡，年平均风速 2.5 米/ 秒，夏秋季雨量高度集中，降水占全年的 90.1% ，水资源主要以淡水资源为主， 并有一定的地下水， 人均每平 方千米产水量 135.9 万立

17、方米，雨量充沛，日照充足，干湿分明， 四季温差不大， 非常适应多种农作物生长， 是理想的天然农业生产基 地。（3）土地资源优势截止 2009 年，西盟县国土总面积 203.02 万亩，可耕地 72.5 万亩。地带性土类有砖红壤、赤红壤、红壤、黄棕壤；非地带性土类 有石灰土、 水稻土、 紫色土、冲积土。主要种植作物有： 旱谷、水稻、 玉米、豆类、蔬菜、米荞、甘蔗、药材等。经济林有：橡胶、茶叶、 咖啡、香蕉、杉木林等。土地资源是发展规模化农业的根本，公司立 足于岳宋乡的区位优势，面向西盟县，辐射缅甸佤邦及周边地区。 （4）管理团队优势公司管理层有着丰富的项目开发、 规划和管理的经验， 对行业发 展

18、认识深刻，能够基于公司实际情况、行业发展趋势和市场需求，及 时、高效地制定符合公司实际的发展战略和管理制度。 公司中高层管 理成员之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展有着共同的理念， 经营管理内损率较低。同时，为了公司业务全面的发展和壮大，公司 又通过社会公开招聘的方式， 以选贤任能为出发点， 吸引了一批优秀 的社会人才加入到团队当中。综合考虑项目所在地的政策优势、 气候优势及土地资源优势， 本 项目的建设是可行的。1.5.2 农业综合开发的必要性（1）发展肉牛养殖的必要性 人民消费结构改变， 牛肉消费逐年增加。 2000 年到 2014 年， 我国牛肉产量从 510 万吨增长到 730 万

19、吨，增长 34.3% ，年均增长 2.4% ，牛肉产量跃居世界第三，然而，即便这样，我国牛肉人均消 费也只有 5.2 公斤，只有世界人均牛肉消费量 8.6 公斤的 60% ，不 到发达国家牛肉人均消费量 50 公斤的 10% 。 我国市场上牛肉供应主要由国内、进口、走私三部分组成，国 内牛肉主要来自老残牛及淘汰牛， 少部分来自育肥牛， 中高档牛肉大 部分依赖进口，中国牛肉进口量从 2000 年的1.5 万吨增长到 2015 年的 60 万吨，年均增长 27.8% 。由于国内牛肉消费快速增长， 许多 不法商贩从国外走私牛肉以牟取暴利，据昆明工商局调查数据显示， 从东南亚走私到昆明市场牛肉，每周达

20、到 400 吨。根据 2014 年美 国农业部公布的全球牛肉消费数据， 我国人均牛肉消费 5.2 公斤，同 世界其他国家平均水平的 8.6 公斤相比还有 3.4 公斤差距，按照目前 牛肉均价 63 元 / 公斤，以及总人口 13.67 亿来估算，当达到世界年 均水平时，我国牛肉消费将突破 1100 万吨，牛肉消费额将达到 7000 多亿元，相比现在还有 40% 的增长，需求上升潜力巨大。（2）发展农产品加工的必要性 “民以食为天”，食品是人类赖以生存的基本物质，是人们生 活最基本的必需品，为了生存，我们离不开食品，而正因为食品市场 的巨大潜力。随着人们生活水平的不断提高，近几年，我国食品加工

21、业获得了空前的发展， 食品工业一跃成为我国的一大产业， 与此同时， 中国的食品安全问题也日益增加， 频频出现的重大食品安全问题， 一 次次的地伤害了民众的生命健康， 也一次次的损坏了公众对食品市场 的信心，这严重制约了中国食品工业的发展， 更对我国的食品资源造 成了严重的浪费， 而食品工业的原材料正是农产品加工业的产品， 保 障农产品加工业产品的安全，就成了食品安全的第一道关口。 我国农产品加工现状a 、认识偏见，在生产方面，长期以追求数量为第一目标，忽视 农产品加工业的发展，造成产业结构严重失衡和经济结构的不合理， 使农业收益低下；B 、创新能力低， 中国农产品加工业整体处于初加工多、 水平

22、低、 规模小、综合利用差和耗能高的初级阶段；C、种类单一，从农产品加工的品种类别看，国内种类较少，品种单调；d 、设备落后；e、产品过剩；f、差距，从农产品的总量来看，中国主要农产品如粮食、水果、 肉类和奶类等已位居世界首位， 成为名副其实的农业大国， 但从农产 品的加工产值和出口创汇等指标分析， 与世界先进水平相比存在较大 差距。 国家和地方政策支持a 、财政部发农业综合开发扶持农业优势特色产业化促进农业 产业化发展的指导意见（财发【 2015 】42 号）提出，扶持农业产 业化发展， 是农业综合开发延长产业和完善农业产业链条， 推进农业 和农村经济结构调整的重要方式， 在当前态势下， 迫切

23、需要强化农业 综合开发扶持产业化发展的作用， 加快转变农业发展方式， 实现农业 提质增效，农民持续增收；b、 普洱市国民经济和社会发展第十三个五年规划提出。推 动高原特色食品加工基地建设， 以龙头企业为依托， 扶持专业合作社 建设，扩大“公司 +协会+农户”的生产模式，加大农副产品加工深 度和规模，延长产业链条， 打造具有普洱标识，生态有机的农产品品 牌。所以，本期项目建设是可行的也是必要的。1.6 公司战略规划公司建立的目的， 首先立足于带动地方经济发展， 增加农民收入， 改变经济面貌，提高生产水平，提高科学种田意识，以科技创新，科 技兴农为理念， 在让农户真正得到实惠增加收入的同时， 使公

24、司发展 壮大，增强自我可持续发展动力，从而实现健康、稳定、绿色、节能 环保可持续发展的现代农业宏伟目标。公司立足长远着眼当前， 按照公司的规划布局， 首先致力于香砂 的种植及发展，其次是红心蜜柚、橘、橙、枇杷、甜枣等多元化高端 林果的推广种植一体化。 依靠地区同等条件地理优势， 通过对周边地 区香砂种植区的考察论证，结合周边地区利用山地、荒地，发展特色 农业的生产经营模式，并根据专家和专业技术人员提出的建议和意 见，确认地区合适种植香砂和各种高端经济林果的发展， 也适合香砂 苗培育和其他高端水果苗木的培育；其次，大力发展饲草种植。建立 标准化肉牛养殖基地，充分利用农作物秸秆喂养畜禽，通过畜禽“

25、过 腹返田”变废为宝。同时，根据种养业及边境贸易实际情况，建立农 副产品加工厂， 实现农副产品就地加工， 真正实现农业经济产业一体 化。1.7 项目融资计划项目总投资： 3000 万元。资金筹措 :股权、债权、加盟合伙 资金用途：西盟广霁农业开发有限公司用于佤邦万亩种养殖基地 建设，岳宋乡肉牛养殖基地建设、农业标准示范产业园、补充流动资 金等，为后期用于项目的宣传、推广、资源整合、农业综合开发，打 造边疆生态旅游做准备。具体经济测算如下表所示项目细项数量单位金额（元）小计复价（万元）备注万亩种养殖基地建设土地费用10000亩150150种植苗木500000株150小计200农业科技示范园土地费

26、用500亩1507.5高端林果苗木2500株102.5其他果蔬精选种子150人工费用20小计180肉牛养殖基地牛舍10000m2400400出栏10000 头牛犊购买3000头40001200饲草种植1000亩10010小计1610农副产品加工厂办公室500m60030包括宿舍加工生产线设备60其他设备25货运车、皮卡、播种机小计115边疆贸易薏仁采购2000吨3500700人工运费成本20小计720人员工资6025人，2000 元/月流动资金115总计30001.8 项目投资优势西盟县是全国两个佤族自治县之一， 是阿佤人民唱新歌、“江 三木落”的诞生地。国土面积 1353.57平方公里，总人

27、口 92237 人，佤族人口占总人口的70%。西盟与缅甸接壤，国境线长 89.93 公里，境内有两个开放通道（183通道、大黑山通道）和一个边民互 市点。西盟是阿佤文化的起源地，人类社会历史发展的“活化石”， 佤族历史文明的“博物馆”。粗犷刚劲的木鼓舞、甩发舞， 让世界人民了解热情奔放的阿佤人。浓郁的民族文化，秀丽的山水， 独特的歌舞、鲜明亮丽的佤族特色城镇，使西盟被誉为“曼妙之源*醉美佤山”。西盟主要有以下良好的投资优势：是区位优势。西盟是云南“桥头堡”战略最前沿的阵地。昆曼 大通道的延边城镇，是普洱；“绿三角”旅游环线的节点县城之一； 距省会昆明 635 公里，距普洱市 220 公里，即将

28、兴建投入运营的澜 沧机场在边三县县城的等距线上，离西盟县 30 多公里，交通条件将 大为改善。二是生态环境优势。 西盟有龙潭湖和三佛祖两个自然保护区， 全 县森林覆盖率达到 60% 以上，山清水秀，气候宜人，生物多样化， 冬无严寒，夏无酷暑，享有“天然氧吧”美誉，是春城中的春城，春 天中的春天，是最适合人类居住的地方之一。三是招商政策优势。 始终坚持“开放兴县、一城招商、 共赢发展” 的理念，形成了“亲商、重商、富商”的浓厚氛围。按照我国法律许 可的范围，在土地使用，税收减免等方面实行政策优惠，达到双方共 赢。1.9 综合效益1.9.1 民族特色发展佤族，中国最神秘的民族之一，西盟及佤邦的佤族

29、从原始社会末 期、奴隶社会初期直接进入文明社会，由于阿佤山山高林密，交通极 不方便，当地居民的农业生产方式极为原始， 佤邦的佤族人民甚至还 是刀耕火种的最原始的生产方式， 正是这种最原始、 最淳朴的生产方 式，其产品正契合了现代人追求自然、生态、有机食品的思想。我们 的追求就是将阿佤山绿色、 生态农产品推介给全国人民， 让阿佤山生 态有机产品走向全国，走向世界。阿佤山地广人稀，物产丰富，土地 资源、森林资源极其丰富。 公司依托阿佤山丰富的土地资源、森林资 源、绿色生态自然环境，在双边政府的大力支持下，大力发展综合农 业开发，生产绿色有机农产品、利用科学先进的现代工艺、设备，揉 合佤族人民传统制作工艺， 打造具有普洱标识、 有深深佤族民族烙印 的生态有机农产品。1.9.2 社会效益 在具备广阔的土地资源和得天独厚的自然气候条件及区位优势 下，在西盟政府、岳宋乡政府扶持下，推广万亩香砂种植，按照现行 市场价值估算年产值可达上亿元， 未来项目二期规划推广红心蜜柚种 植 10000 亩，投产后每年产值也将过亿。公司通过对香砂、红心蜜 柚等规模化发展，