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文档简介

1、 流程讲明: 编号 流程讲明 流程目的 5.1 立项 规范所有项目要通过适当的立项审批才开始启动具体打算，幸免白费资源。 5.2 拟定项目实施打算 对项目具体实施打算和明细预算的制定和审批作岀规范。 2.1 采购申购 :有关申购必须是在项目预算范围之内，才能够执行。 3.6 省市转库 对省、市间物料（包括工程材料）转移作岀规范。 5.3 项目工资记录 将和项目有关的职职员资，按实际发生额分摊到不同项目。 5.4 项目月末费用预提 :对进行中但仍未进行时期性审批的项目进行费用预提，以反映公司潜在债务 5.5 时期性审批 进行时期性评审，确认应付帐款。 5.6 合同修改 对项目合同修改作规范。 编

2、号 流程讲明 流程目的 4.1 采购预付款 规范采购预付款实施程序。 4.3 费用预付款 规范费用预付款实施程序。 4.2 项目采购结算 处理已验收的项目的供应商发票。 4.7 银行付款 规范费用银行付款实施程序。 5.7 资本化 为已验收和启用的在建工程进行资本化会计处理，以开始折旧。 4.1 标签/记录固定资产 在有效监控下有效率地记录与领用固定资产。 所须系统 项目会计模块 项目治理系统 会阻碍到流程实施的重大事项 有关高层次监控 将是否能够立项决乏明确指引。 制定集团差不多投资回报率要 接着进行明细打算。 对项目进度难以跟踪。 制定统一项目编码机制，方便 各项目要有明确责任人，对项 项目进度进行更新。系统将各 然後以标准报表（按项目已发 审批时缺乏一套明确标准，各公司呈报上来的信息不一致。 制定各类项目申请、治理标准 项目治理数据库作记录。 各公司/部门为统一项目投入资金时难以进行成本/费用追踪。 要求各公司在进行米购申请时 对项目预算监管不足够。 制定项目预算，透过系统功能 算进行匹配，超支时提出警告 任何对系统项目预算的修改只 操纵。 项目数据不准确。 所有和项目有关的费用必须输 入项目会计模

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