XX公司内审检查表

1、浙江* *电子线有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 内 审 检查表 QR822-03 受审核部门： 公司 高层 领导 陪同接待人： 审核日期：年 月 日 NO.: 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 负有执行职责的管理者是否规定了质量方针、质量目标和对 质量的承诺，并形成了文件？ 质量方针是否体现了供方的组织目标以及顾客的期望和需 求？ 质量方针能否被整个组织理解、并坚持贯彻执行？ 1 对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员是否规定 了他们的职责、权限和相互关系，并形成文件？ 1 是否给有关人员授权，使他们能独立开展以下工作： -防止

2、不合格的发生？ -确认并记录质量问题？ -提出、执行并验证纠正措施？ -控制过程的进一步进行？ -在内部职能部门中代表顾客的需求？ 2 是否确定了所需的资源，对管理、执行工作和验证活动（包 括内部审核）是否提供了充分的资源， 包括委派经过培训的 人员？ 3 是否明确指定管理者代表，授其职责和权限以保证满足QS 9000要求，并报告质量体系运行情况？ 4 是否建立了概念开发、样件试制和生产活动的管理体系（见 APQP手 册）？ 4 是否运用了多方论证的方法进行决策？ 4 是否能够按顾客要求的方式传递必要信息和资料？ 5 对纠正措施负有职责和权限的管理者是否能够及时获得产 品或过程不符合规范要求的

3、信息？ 浙江* *电子线有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 内 审 检查表 QR822-03 受审核部门： 公司高 层领 导/管理部 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.: 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 ；.1.3.1； 负有执行职责的管理者是否按规定的时间间隔对质量体系 的所有要素进行评审，以确保持续的适宜性和有效性？ 是否编制了正式的形成文件的全面的业务计划，包括短期和 长期目标和计划？ 业务计划是否属受控文件？ 目标和计划是否在对竞争产品和汽车行业内外冋类厂家进 行分析的基础上制定的？ 是否有适当的方法来确定当前以及未来

4、顾客的期望？ 4.1.6 是否具有客观的程序来确定收集信息的范围以及信息（顾客 期望和顾客满意）收集的频次和方法？ 追溯、更新、修改和评审业务计划的方法是否形成文件，以 确保计划在组织内部得到适当的交流和实施？ 是否将质量发展的趋势、运行性能及关键产品与服务特性的 现行质量等级形成文件？ 数据和资料的发展趋势是否与以下几个方面进行比较？ -竞争对手； -适当的目标厂家； -业务目标的实现，并转化为可操作的信息以支持： -优先解决与顾客相关的问题？ -确定关键的与顾客相关的趋势？ 浙江* *电子线冷限公司 Zhejia ng * Electrical Wire C|亚Td. 内审检查表 QR82

5、2-03 受审核部门：公司高层领导/销售部陪同接待人： 审核日期：年 月日NO.: 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 是否制定了确认顾客满意度的书面程序，包括确认的频次以 及如何保证确认过程的客观性和有效性？ 顾客满意度的趋势和不满意的主要因素是否形成文件，是否 有客观材料支持并经高级管理层评审？ 1 当现场被顾客指定为 QS-9000所列的某个状态时，是否有 证据证明组织在 5个工作日内通知了认证机构？ 浙江* * 电子线* 有 限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., L -TD. 内审 检查 表 QR822-03 受审核部门：公司高层领导/技术部陪同

6、接待人： 审核日期：年 月日NO.: 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 质量手册的每个要素是否都有足够的程序文件（第二层次） 支持？ 质量策划过程是否与质量体系的所有其它要求相一致，并以 适当的形式形成文件，是否适当考虑了与下列活动有关的质 量体系要素： 确定并配备所有检验和生产 /服务所需的资源？ 进行设计和过程可行性的研究？ 更新并保持所有质量控制和检测手段？ 确定在适当阶段进行合适的验证？ 直接影响质量的生产、装配和服务过程？ 制定控制计划和失效模式及后果分析（FMEAS ？ 标准和规范评审？ 1; 423.2 是否有执行产品质量先期策划过程的证据？ 1 在新产品或更改产品的生产

7、中，组织是否建立了多方论证小 组，是否使用了产品质量先期策划和控制计划参考手册中 适当的技术？ 2 顾客要求时，对于影响特殊性的关键工序，是否在过程控制 指导书及类似文件上使用顾客规定的符号加以标识？ 3 在签订生产某种新产品合同前，是否分析并确定了制造该产 品的可行性，并形成文件（以 小组可行性承诺 形式）？ 4 设计控制和过程控制的指导思想和实施过程是否适当考虑 了产品安全特性？ 4 对安全的考虑在内部是否达成共识？ 浙江* *电子线有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 内 审 检查表 QR822-03 受审核部门： 公司高 层领 导/技术部

8、陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.: 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 5 过程失效模式及后果分析 （PFMEA）是否考虑了所有特殊特 性？ 5 是否有证据表明使用过程失效模式及后果分析（PFMEA技 术是努力预防缺陷而不是找出缺陷？ 6 4.10.3 ； .2 是否米用了适当的防错技术， 应包括但不限于在过程、 设施、 设备、工装的策划以及在解决问题的过程中使用？ 7 是否米用多方论证的方法在系统、子系统、部件和/或材料 等各个层次制定控制计划， 并列出了过程控制中使用的所有 方法？ 7 控制计划是否包括 QS-9000附录J “控制计划”中规定的 内容？ 7 控制计划是否

9、按顾客的要求包括了样件、试生产和生产三个 阶段？ 7 当发生下列情况时，控制计划是否进行适当的评审和更新： -产品或过程更改； -发现过程不稳定或过程能力不足； -检验的方法、频次等发生改变？ 1 是否完全符合生产件批准程序（PPAP手册中提出的所有要 求？ 2 是否对分供方米用了一种零件批准程序？ 浙江* * 电子线有 限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., L -TD. 内审 检查 表 QR822-03 受审核部门：公司高层领导/技术部陪同接待人： 审核日期：年 月 日 NO.: 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 3 是否有证据表明对产品更改进行了适

10、当的确认？ 1; 423.7 在产品质量先期策划过程中，制定设施、设备和过程计划时， 是否采用了多方论证的方法进行决策？ 1 工厂的布局是否有利于最大限度地减少材料的交转和搬运， 便于材料的同步流动，并最大限度地使场地得到增值使用？ 1 是否制定了评价现有操作及过程效果的方法，并考虑了如下 因素：总体工作计划、适当的自动化、人机工程与人的因素、 操作者与生产线的平衡、贮存与周转库存量和增值劳动含 量？ 2 是否建立并实施了工装管理系统，其中包括维护与修理的设 施和人员、贮存与修复、工装准备、易损工具的更换计划、 工具的修整包括工具设计修改？ 2 在工装和量具的设计、 制造和全尺寸检验过程中，是

11、否可得 到适当的技术资源？ 2 如果工装的某些工作被分包， 是否建立了追溯和跟踪系统？ 浙江* *电子线 有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 内审检查表 QR822-03 陪同接待人： 受审核部门：公司高层领导/品质部 审核日期：年 月 日 NO.: 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 1; 4.1.6 是否有证据证明在质量（延伸至产品特性）、服务（时间安 排和交付）和价格方面实施了持续改进以利于所有顾客？ 1 持续改进是否涉及到产品特性，尤其是应最优先考虑的特殊 特性？ 1 当过程显示稳定，具有可接受的能力和性能时，组织是否制 定了实施持

12、续改进的优先化的行动计划？ 2 是否确定了改进需要，并实施了适当的提高质量和生产率的 改进项目？ 3 是否已掌握持续改进的知识，并适当米用有关的措施及技 术？ 浙江* *电子线 有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 内审 检查表 QR822-03 受审核部门： 管理者代表/ 管理部 陪同接待人： 审核日期： 年 月日 NO.: 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 供方是否按计划进行内部质量体系审核？ 4.17.1 内部审核是否按照活动的实际情况和重要性来安排日程计 划？ 实施审核的人员是否与被审核的部门没有直接责任？ 4.16 是否记录了审核

13、结果并提请责任人员的注意？ 是否及时米取了纠正措施？ 4.16 是否进行跟踪审核，以记录和验证纠正措施的有效性？ 内部审核是否覆盖所有班次？ 内部审核计划安排是否随年度更新？ 浙江* *电子线 有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 内审检查表 QR822-03 受审核部门：销售部陪同接待人：审核日 期：年 月 日NO.: 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 是否对标书、合冋或订单进行评审，以确保所有要求已被理 解并能够满足，任何出现误解和不一致的情况在合同或订单 接受前已得到解决？ ；.12.1 对于合冋中顾客的具体要求，包括QS-9000第

14、n部分的内 容，有关职能部门是否已经充分考虑并能够完全满足？ 是否有文件规定如何将合冋修订的信息通知有关的职能部 门？ ；.16 是否保存了合同评审的记录？ .16 是否有证据证明对产品丢失， 损坏或不适用的情况进行了记 录并向顾客报告？ 顾客所有的工具和设备是否进行了永久标识，以便清楚确定 其所有者？ 是否有书面证据证明服务满足规定要求？ 是否建立了报告和验证系统，使服务问题信息与供方制造、 工程及设计部门之间可以互相沟通？ 内审检查表 QR822-03 受审核部门：技术部陪同接待人：审核日 期：年 月 日NO.: 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 1 是否能够利用以前设计工作中得到

15、的经验来指导目前及以 后类似的设计项目？ 是否对每个设计项目都编制了计划并明确职责分工？ 计划是否随着设计工作的进展加以更新？ 1; 4.18 负责设计工作的人员是否具备“所需技能”并配备了充分资 源？ 参加设计的不同小组之间是否明确了组织接口，是否有证明 必要的信息已形成文件，进行传递并定期评审？ 4.3 是否确定了设计输入要求，包括适用的法律和法规要求，形 成文件并进行评审？ 4.3 不完善、含糊的或矛盾的要求是否已得到解决？ 1 如未经顾客声明放弃，是否具备以下条件： -为开展计算机辅助设计、工程和分析工作提供适当的 资源和设施？ -如果CAD/CAE被分包，组织是否提供技术支持？ -C

16、AD/CAE系统是否有能力与顾客的系统双向接口？ 设计输出是否形成文件，并以能够对照设计输入要求进行验 证和确认的形式来表达： -是否满足设计输入的要求？ -是否包括或引用验收准则？ -是否确定了特殊特性？ -设计输出文件发放前是否经过评审？ 内审检查表 QR822-03 受审核部门：技术部陪同接待人：审核日 期：年 月 日NO.: 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 1 设计输出是否是下列过程的结果： -简化、优化、创新及减少浪费？ -几何尺寸和公差分析（GDT （如适用）？ -成本/性能/风险的权衡分析？ -试验、生产和现场的反馈信息？ -设计失效模式及后果分析（DFMEA ? ；.

17、16 是否有记录证明在设计的适当阶段、由适当部门的人员按设 计计划进行正式的文件化的设计评审？ ；.16 是否有进行设计验证的记录，以确保设计输出满足设计输入 的要求？ 是否进行了设计确认，以确保产品符合使用者规定的需要和 /或要求？ 1 设计确认是否按照顾客的时间要求进行？ 1; 4.16 是否有设计确认的记录，它们是否包括设计失效？ 1 设计失效是否引用了指定的纠正和预防措施程序？ 设计更改在实施前是否加以确定，形成文件，并经过评审和 授权人员的批准？ 浙江* *电子线有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 内审检查表 QR822-03 受审核部

18、门：技术部陪同接待人： 期：年 月日NO.: 审核日 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 1 设计更改在生产实施前，是否经过了顾客的书面批准或声明 放弃批准？ 1 对有专利的设计，组织是否与顾客共冋确定设计更改对外 形、装配、功能、性能和 /或耐久性的影响？ 2 是否考虑了设计更改对产品应用系统的影响？ 当顾客要求时，供方是否有全面的样件计划？ 如可能，分承包方制造样件使用的工装和过程是否与正式生 产时相同？ 是否进行性能试验（适用时考虑并包括寿命、耐久性、可靠 性）以跟踪预期的完成情况及符合性？ 如果设计验证服务被分包，供方是否提供技术指导？ 与顾客签订合冋开发的产品以及有关的产品信息

19、，供方能否 保密？ 内审检查表 QR822-03 受审核部门： 管理部 陪同接待人： 审核日 期：年 月日 NO.: 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 外来文件是否受控？ 文件和资料在发布前是否经授权人员的审批？ 是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等 效文件）？ a 是否建立了程序以确保在对质量体系有效运行起重要作用 的各个场所，都能得到相应文件的有效版本？ b 是否建立程序以确保从使用场所及时撤出失效和/或作废的 文件，或以其它方式确保防止误用？ c 为法律和/或知识积累的目的所保留的作废文件是否进行了 适当标识？ 1 顾客的工程标准/规范及其更改是否能及时评审、分发

20、并实 施？ 1; 4.16 是否保存了工程更改在生产中实施日期的记录？ 实施更改是否包括更改所有的相关文件？ 浙江* *电子线有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 内审检查表 QR822-03 受审核部门：管理部 期：年 月日 陪同接待人： NO.: 审核日 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 文件和资料的更改是否由该文件的原审批部门 /组织进行审 批（除非另外专门指定）？ 若指定其他部门或组织审批时，该部门或组织是否获得了审 批所需依据的有关背景资料？ 所有的文件更改是否都在文件或相应的附件上注明？ 所有对质量有影响的工作人员的培训需求是否

21、都能得到满 足？ 4.10.6.2 是否按照所要求的必要的教育、培训和/或经历进行资格考 核？ 4.16 是否保存了培训记录？ 是否定期评价培训效果？ 浙江* *电子线有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 内审检查表 QR822-03 受审核部门：采购部陪同接待人： 年 月日NO.: 审核日期： 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 1 如顾客提供了经批准的分承包方名单，供方是否按要求使 用？ 2 用于零件生产所采购的所有材料是否都符合生产和销售国 的适用的政府、安全和环境法规？ a 对分承包方的评价和选择是否以他们满足质量体系和质量 保证要求

22、的能力为依据？ b 是否明确了对分承包方实施控制的方式和程度？ c 是否建立并保存了合格的分承包方的质量记录？ 1 是否把QS- 9000第I部分作为基本质量体系要求进行的， 最终目标是分承包方满足 QS- 9000要求？ 浙江* *电子线 有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 内审检查表 QR822-03 受审核部门：采购部陪同接待人：审核日期: 年 月 日NO.: 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 2 是否向分承包方提出 100%$时交付的要求？ 2 供方是否提供必要的策划信息和采购承诺，以确保分承包方 满足100%$时交付的要求？ 2

23、 是否有证据证明实施了监督分承包方交付能力的管理系统， 包括所有附加运费和适当的纠正措施的证据？ 采购文件是否能清楚地说明订购产品或服务的资料？ 是否有证据证明组织在采购文件发放前对规定要求的充分 性进行了审批？ 1 适用时，采购文件中是否规定了在分承包方货源处对采购产 品进行验证的安排以及产品放行的方式？ 2 当合冋（4.3 ）规定时，顾客或其指定代表是否有权在供方/ 分承包方处验证产品是否符合规定要求？ 浙江* *电子线有 Zhejiang * Electrical Wire Co., L 限公司 表 内 审检查 QR822-03 受审核部门： 生产部 陪同接待人： 审核 日期： 年 月日

24、 NO.: 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 受控状态是否包括如果没有形成文件的程序就不能保证质 量时，则应对生产、安装和服务的方法制定形成文件的程 序？ ；.9.b.1； .4 受控状态是否包括使用合适的生产、安装和服务设备并安排 适宜的工作环境，适宜的环境应包括但不限于承诺保持有 序、清洁和完好状态？ 2 是否制定了应急计划以便在发生紧急情况时合理地保障向 顾客的产品供应？ 受控状态是否包括符合有关标准 /法规、质量计划和/或形成 文件的程序？ ；.9.d.1 受控状态是否包括对适宜的过程参数和产品特性进行监视 和控制，包括特殊特性的确定和文件化？ 受控状态是否包括对过程和设备进行

25、认可（需要时）？ 受控状态是否包括以最清楚实用方式规定技艺评定准则？ 受控状态是否包括对设备进行适当的维护，以保持过程能 力？ 1 是否建立了有效的、有计划的预防性维护系统以标识关键过 程设备，提供适当的资源，这个系统是否至少包括： 描述计划性维护活动的程序？ 定期的维护活动？ 预见性维护方法？ 为设备、工装和量具提供包装和防护的程序？ 随时可得到关键生产设备的备件？ 文件化、评估并改进维护目标？ 浙江* *电子线有 限公司 Zhejia ng * Electrical Wire Co., L -TD. 内 审检查 表 QR822-03 受审核部门： 生产部 陪同接待人： 审核 日期： 年 月

26、日 NO.: 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全证实时， 是否采用了由具备资格的操作者和/或连续的过程和参数监 控的方法进行控制？ .16; 4.18 是否规定了特殊过程运行以及相关的设备和人员的资格要 求，并保存了有关记录？ 是否为所有负责过程操作的人员提供了文件化的过程监视 和作业指导书，这些指导书来源于产品质量先期策划和控 制计划（APQP参考手册或其它等效文件，在工作岗位是否 易于得到作业指导书？ ；9.4 必要时，过程监视和作业指导书是否包括或参考了以下内 容： 过程流程图中重要的作业名称和编号？ 零件名称和编号？ 现行工程等级/日

27、期？ 所需的工具、量具和其它设备？ 材料的标识和处置扌曰导书？ 顾客和供方规疋的特殊特性？ 统计过程控制（SPC要求？ 相关的工程和制造标准？ 检验和试验扌曰导书？ 反应计划？ 修订日期和批准？ 目视辅具？ 工具更换周期和作业准备指导书？ 浙江* *电子线有 限公司 Zhejia ng * Electrical Wire Co., L -TD. 内 审检查 表 QR822-03 受审核部门： 生产部 陪同接待人： 审核 日期： 年 月日 NO.: 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 ；.10.1 是否通过实施且符合控制计划、过程流程图、测量技术、抽 样计划和当未满足接收准则时的反应计划来

28、保持或超出执 行PPAP时批准的过程能力或性能？ 重大过程事件是否有记录（在控制图中）？ 对不稳定的或过程能力不足的特性（在控制计划中标识）， 组织是否开始实施适宜的反应计划，并有必要的记录支持？ 反应计划是否包含以下内容： 限制和100%勺检验？ 规定纠正措施的进度？ 明确职责？ 顾客批准？ 当顾客要求的能力或性能改变时，控制计划是否进行相应的 更改？ 是否采用适当的统计方法进行作业准备验证？ ；.5.3 是否保存了过程更改生效日期的记录？ ；.1.2.2 对于顾客指定的外观项目： 在评价区内是否有适当的照明？ 能否得到所有适当的标准样件？ 标准样件和评价设备是否得到充分的维护和控制？ 对外

29、观检验人员的资格是否进行验证？ 浙江* *电子线有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 内审检查表 QR822-03 受审核部门：品质部陪同接待人： 年 月日NO.: 审核日期： 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 是否在生产、交付和安装的所有阶段都保持了产品的标识？ .16 当顾客要求时，可追溯性是否得到保持并加以记录？ .1 如果对计划型数据的接收准则不是零缺陷，组织的接收准则 是否形成文件并经顾客批准？ .1 是否能够确保未按质量计划和 /或形成文件的程序进行检验 或验证合格的产品不投入使用或加工（紧急放行除外）？ .2 进货检验的数量和

30、性质是否是根据在分承包方处进行的控 制的程度和所提供的合格证据确定的？ .3; 4.16 对于未经验证投入生产的材料是否有明确标识并做好记 录？ .4 进货质量系统是否米用了以下一种或多种方法： 由供方进行统计数据接收和评价？ 进货检验和/或试验？ 当有可接受质量性能的记录时，对分承包方现场进行 第一方或第二方评定或审核？ 由认可的实验室所做的评价？ .a 是否按照质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序对产 品进行检验和试验？ 浙江* *电子线有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 内审检查表 QR822-03 受审核部门：品质部 陪同接待人: 日

31、期：年 月日 NO.: 审核 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 .b 是否能够在所要求的检验和试验完成或必需的报告收到和 验证前，不将产品放行，除非有可靠的追回程序 （见 4.10.2.3）？ .c 所有的过程活动是否都以缺陷预防为导向，例如统计过程控 制、防错、目视控制，而不是找出缺陷？ 是否按质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序进行最 终检验和试验？ 质量计划是否要求所有规定的进货、过程、最终检验和试验 都必须实施并满足规定要求？ 能否确保形成文件的程序中规定的各项活动已经圆满完成 且有关数据和文件齐备并得到认可后，产品才能发出？ .1 是否按顾客要求的频次（见QS-9000第

32、n部分）对所有产 品进行全尺寸检验及功能验证？全尺寸检验和功能试验的 结果是否可供顾客评审？ .2 是否对已包装的最终产品进行按计划的审核以验证是否符 合所有规定要求？ ;4.16 是否保存有关记录以清楚地表明产品是否已按规定的验收 准则通过了检验和/或试验，是否标明了负责产品放行的授 权检验者？ 浙江* *电子线有 Zhejiang * Electrical Wire Co., L 限公司 表 内 审检查 QR822-03 受审核部门： 品质部 陪同接待人： 审核 日期： 年 月日 NO.: 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 ；.13 ； 4.16 当产品未通过某项检验和 /或试验时

33、，是否执行了不合格品 控制？ .1； .3 实验室是否有其范围且有文件化的方针、体系、大纲、程序、 规程和结果，以确保校准和试验工作的质量？ .2 实验室工作人员是否适当的背景和经验？ .3 是否将项目保存到最终数据完成，以便能够追溯原始数据？ .5 实验室是否米用试验和/或校准的方法以满足顾客的需求及 预期的使用要求？ .5 在进行试验工作前，是否对试验能力进行验证？ 当供方使用独立的 /商业性的实验室时，它们是否经过认 可？ 检验、测量和试验设备在使用时， 是否能确定知道其测量不 确定度，并与要求的测量能力一致？ 如果试验软件或比较标准（如试验硬件）用作检验手段时， 使用前，是否进行了校验

34、，以证明其能用于验证生产、安装 和服务过程中产品的可接收性？ 浙江* *电子线有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 内审检查表 QR822-03 受审核部门：品质部 陪同接待人： NO.: 审核 日期：年 月日 准条款 审核的项目、 证据及方法 审核记录 ；4.16 是否规定了检查的内容和频率， 的证据？ 并保存了有关记录作为控制 当顾客要求时，是否能够提供检验、测量和试验设备的技术 资料，以证实检验、测量和试验设备的功能是适宜的？ .a 是否确定了测量参数及所要求的准确度？ .a 检验、测量和试验设备是否具备所要求的准确度和精密度？ .b 是否确

35、定了影响产品质量的所有检验、测量和试验设备？ b; .5 每一台设备是否都按规定的周期并对照与国际或国家承认 的基准有已知有效关系的设备进行校准，是否有适宜的环 境？ b. 1 检验、测量或试验设备的校准是否由具备资格的实验室或顾 客承认的政府部门承担的？ .c 检验、测量和试验设备的校准过程是否包含以下内容： 设备型号？ 唯一性标识？ 地点？ 校验周期？ 校验方法？ 验收准则？ 纠正措施？ 浙江* *电子线有 Zhejiang * Electrical Wire Co., L 限公司 表 内 审检查 QR822-03 受审核部门： 品质部 陪同接待人： 审核 日期： 年 月日 NO.: 准条

36、款 审核的项目、证据及方法 审核记录 .d 检验、测量和试验设备是否带有表明其校准状态的合适的标 志或经批准的识别记录？ .e; 4.16 是否保存了检验、测量和试验设备的校准记录？ f 当发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，对先前的检 验和试验结果是否进行评定并形成文件？ .4； .g； 4.16 能否确保检验、测量和试验的环境条件受到监控、记录并且 是适宜的？ .h 能否确保检验、测量和试验设备在搬运、防护和贮存期间， 其准确度和适用性保持完好？ .i 能否防止检验、测量和试验设备（包括硬件和试验软件）， 因调整不当而使其校准失效？ 所有量具（包括员工自备量具）测量和试验设备的校准/检

37、 验记录是否包括以下内容： 按工程更改进行的修订（如必要）？ 送交校准/验证时量具状况和实际读数？ 如可疑材料或产品已被装运，通知顾客？ 对于控制计划中提到的所有测量系统，是否有证据证明进行 了适当的统计研究工作， 以分析各种测量和试验设备测量结 果的变差？ 是否以适当的方式对产品的检验和试验状态进行了标识，以 便识别产品经过检验和试验后的合格状态？ 浙江* *电子线有 Zhejiang * Electrical Wire Co., L 限公司 表 内 审检查 QR822-03 受审核部门： 品质部 陪同接待人： 审核 日期： 年 月日 NO.: 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 在产

38、品生产、安装和服务过程中，检验和试验状态的标识是 否按照质量计划（控制计划）和 /或形成文件的程序的要求 得到保持？ 顾客要求时，附加的验证 /标识的要求是否得到满足？ ；4.13.1.1 对不合格品以及可疑的材料或产品的标识、记录、评价、隔 离（可行时）和处置是否进行了控制，并通知有关的职能部 门？ .2 是否对不合格品或可疑产品有可视的标识，并且提供了隔离 场所？ 是否规定了对不合格品进行评审的职责和处置的权限？ 是否按照形成文件的程序对不合格品和可疑产品进行评审， 并且： 进行返工以达到规定要求； 经返修或不经返修作为让步接收； 降级改作它用； 拒收或报废？ 要求时，使用或返修不符合规定

39、要求的产品，是否向顾客提 出了让步申请？ ；4.16 是否记录了接收的不合格品及其返修情况，以说明不合格品 实际状况？ 浙江* *电子线有 Zhejiang * Electrical Wire Co., L 限公司 表 内 审检查 QR822-03 受审核部门： 品质部 陪同接待人： 审核 日期： 年 月日 NO.: 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 对于返修和/或返工后的产品是否按照质量计划（控制计划） 和/或形成文件的程序进行重新检验和/或试验？ .1 是否对不合格品进行定量化和分析，根据优先程度制定减少 不合格品的计划并进行跟踪？ 有关操作者在工作场所是否易于得到并使用返工指导书

40、？ 可见到返工痕迹的产品在用于维修前是否得到顾客维修零 件部门的批准？ 当产品或过程与现行的生产件批准程序（PPAP不同时，组 织是否得到顾客的授权批准？ 是否保存了工程批准的产品授权（EAPAS的期限和数量的 记录？ 当授权期满时，能否确保符合原有的或替代的规范和要求？ 被批准的材料装运时，是否在每个集装箱上都作了适当标 识？ 浙江* *电子线有 Zhejiang * Electrical Wire Co., L 限公司 表 内 审检查 QR822-03 受审核部门： 品质部 陪同接待人： 审核 日期： 年 月日 NO.: 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 为消除实际或潜在的不合格原

41、因，是否米取了适当的纠正或 预防措施？ 由纠正或预防措施所引起的形成文件和程序的更改是否得 到执行并记录？ .1 当内部或外部出现不合格时， 组织是否米取了规范且有效的 解决问题的方法？ .1 是否按照顾客规定的方法对外部出现的不合格做出反应？ .2 组织在其纠正和预防措施过程中是否米用了适当的防错技 术？ .a 纠正措施程序是否包括有效地处置顾客的抱怨和不合格报 告？ b; 4.16 纠正措施程序是否包括调查与产品、过程和质量体系有关的 不合格产生的原因，并记录调查结果？ .c 纠正措施程序是否包括确定消除不合格原因所需的纠正措 施？ 浙江* *电子线有 Zhejiang * Electri

42、cal Wire Co., L 限公司 表 内 审检查 QR822-03 受审核部门： 品质部 陪同接待人： 审核 日期： 年 月日 NO.: 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 .d 纠正措施程序是否包括头施控制，以确保纠正措施的执仃及 其有效性？ .1 从顾客制造厂、工程部门及代理商退回的产品是否经过分 析，是否保存分析记录并且要求时可以得到？ .1 必要时，组织是否采取了纠正措施和过程更改以防止再发 生？ .2 适用时，组织是否考虑了纠正措施对其它产品的影响？ .a 预防措施程序是否包括利用适当的信息来源，如产品质量、 让步、审核结果、质量记录等来采取预防措施？ .b 预防措施程序

43、是否包括对要求预防措施的问题确定所需的 处理步骤？ .c 预防措施程序是否包括采取预防措施并实施控制，以确保有 效性？ .d; 4.1.3 预防措施程序是否包括将所采取措施的有关信息提交给管 理评审？ 浙江* *电子线 有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 内审检查表 QR822-03 受审核部门：品质部 陪同接待人: 日期：年 月日 NO.: 审核 准条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 是否保存了质量记录以证明质量体系运行有效并满足规定 要求？ 受控的质量记录是否包括有关分承包方的质量记录？ 是否所有的质量记录都清晰并易于检索，贮存在适宜的环境 中以防止变质、损坏和丢失？ 是否规定并保持了质量记录的保存期限？ 合冋要求时，质量记录是否可提供给顾客评价时查阅？ 下列记录是否至少保存： 生产件批准文件、工装记录、