济南床垫生产建设项目可行性研究报告（可编辑范文模板）

1、泓域咨询/济南床垫生产建设项目可行性研究报告济南床垫生产建设项目可行性研究报告MACRO 泓域咨询 报告说明国内床垫市场集中度低，行业整合在即。我国床垫行业却表现出大行业小公司的特征，虽然2015年我国床垫业市场规模已超越美国成为全球最大的床垫消费市场，但从市场集中度角度看，根据床垫市场规模及各企业营收数据测算，2017年我国床垫行业集中度CR4仅为14.5%，远低于美国的70%，市场还未出现一家独大的龙头品牌。床垫原材料TDI和聚醚价格与2016年相比仍处高位，床垫企业生存压力上升，小企业生存空间将更加恶劣。在此环境下，产能技术落后，品牌影响力不足的小企业将被清洗出局，而具有较强成本控制能力

2、和规模优势的大企业将有望抓住行业机遇，发挥优势扩大市场份额。该床垫项目计划总投资8699.80万元，其中：固定资产投资6225.10万元，占项目总投资的71.55%；流动资金2474.70万元，占项目总投资的28.45%。达产年营业收入19719.00万元，总成本费用15071.53万元，税金及附加170.78万元，利润总额4647.47万元，利税总额5459.28万元，税后净利润3485.60万元，达产年纳税总额1973.68万元；达产年投资利润率53.42%，投资利税率62.75%，投资回报率40.07%，全部投资回收期4.00年，提供就业职位327个。近年来，我国床垫行业的市场集中度不断

3、提升。2018年，我国床垫行业集中度CR3为27.8%，市场还未出现一家独大的龙头品牌。2019年，我国床垫行业CR3提升至30.4%，一定程度上说明了行业整合速度在加快。据CSIL数据显示，2010-2018年，我国床垫消费额(出厂端)从38.71亿美元(约274亿元)增长至83.68亿美元(约592亿元)，复合增长率为10.12%。2019年，床垫市场规模约652亿美元。目录第一章 基本信息第二章 项目建设单位第三章 建设背景分析第四章 项目市场空间分析第五章 投资方案第六章 项目选址规划第七章 土建方案第八章 工艺技术说明第九章 项目环境影响情况说明第十章 安全保护第十一章 项目风险第十

4、二章 节能方案分析第十三章 进度说明第十四章 投资估算与资金筹措第十五章 项目经济效益可行性第十六章 项目总结第十七章 项目招投标方案第一章 基本信息一、项目提出的理由随着国内居民收入水平、城镇化率的不断提高以及床垫消费习惯的不断培育，国内床垫市场步入快速发展阶段，床垫消费额超过500亿元。但目前中国床垫行业仍存在集中度不够高、行业格局大却乱等问题。目前中国床垫行业受新房销售规模扩大，存量房翻新提速和传统睡眠观念革新等因素影响，消费群体规模在持续扩大，市场仍有较大发展空间。我国的床垫行业从开始到现在不过只有50年左右的时间，如果要从弹簧床垫来说，开始的时间相对更晚，从引入时间来看大概只有30年

5、左右的时间。这样的发展周期是远远比不上美国这样的发达的国家。从历史和发展的现状来看，我国的床垫行业与美国对比的话，比超达80亿美元、CR5超过71%。二、项目概况（一）项目名称济南床垫生产建设项目（二）项目选址某产业园区济南，别称泉城，是山东省省会、副省级市、济南都市圈核心城市，国务院批复确定的环渤海地区南翼的中心城市。截至2019年，全市下辖10个区、2个县，总面积10244平方千米，建成区面积760.6平方千米，常住人口890.87万人，城镇人口634.38万人，城镇化率为71.21%。济南地处中国华东地区、山东省中西部、华北平原东部边缘，是中国人民解放军北部战区陆军机关驻地，山东半岛城市

6、群核心城市，北连首都经济圈、南接长三角经济圈，东西连山东半岛，是环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点，环渤海地区和黄河中下游地区中心城市之一。济南因境内泉水众多，拥有七十二名泉，被称为泉城，素有四面荷花三面柳，一城山色半城湖的美誉，济南八景闻名于世，是拥有山、泉、湖、河、城独特风貌的旅游城市，是国家历史文化名城、首批中国优秀旅游城市，史前文化龙山文化的发祥地之一。济南已成功举办亚洲杯、全运会、中国国际园林花卉博览会、中国艺术节等多项国际和国家级盛会，2015年举办第22届国际历史科学大会；2016年4月举办中国绿公司年会，12月被国务院列为第三批国家新型城镇化综合试点地区；2017年中国百强

7、城市排行榜排19位，举办第五届世界摄影大会；2018年1月，国务院正式批复山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案，支持济南建设国家新旧动能转换先行区；2019年1月进入亚洲城市50强，跻身全球二线城市。2019年地区生产总值9443.4亿元。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。（三）项目用地规模项目总用地面积23465.06平方米（折合约35.18亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.39%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率5.73%，固定资产投资强度176.95万元/亩。（五）土建工

8、程指标项目净用地面积23465.06平方米，建筑物基底占地面积13231.95平方米，总建筑面积38952.00平方米，其中：规划建设主体工程26009.69平方米，项目规划绿化面积2230.26平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计100台（套），设备购置费2922.97万元。（七）节能分析1、项目年用电量453534.08千瓦时，折合55.74吨标准煤。2、项目年总用水量12612.76立方米，折合1.08吨标准煤。3、“济南床垫生产建设项目投资建设项目”，年用电量453534.08千瓦时，年总用水量12612.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.82吨标准煤/年。达产年

9、综合节能量15.10吨标准煤/年，项目总节能率28.51%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某产业园区发展规划，符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8699.80万元，其中：固定资产投资6225.10万元，占项目总投资的71.55%；流动资金2474.70万元，占项目总投资的28.45%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19719.00万元，总成本费用

10、15071.53万元，税金及附加170.78万元，利润总额4647.47万元，利税总额5459.28万元，税后净利润3485.60万元，达产年纳税总额1973.68万元；达产年投资利润率53.42%，投资利税率62.75%，投资回报率40.07%，全部投资回收期4.00年，提供就业职位327个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业园区及某产业园区床垫行业布局和结构

11、调整政策；项目的建设对促进某产业园区床垫产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“济南床垫生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业园区经济发展，为社会提供就业职位327个，达产年纳税总额1973.68万元，可以促进某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.42%，投资利税率62.75%，全部投资回报率40.07%，全部投资回收期4.00年，固定资产投资回收期4.00年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的

12、，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。工业经济面临速度、结构和动力的多重转换。我国经济发展进入新常态，正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段

13、演化。增速下降可能带来某些难以预料的挑战，多种要素约束日益趋紧，传统扩张式发展道路越走越窄。必须把创新作为驱动经济发展的新引擎，加快从要素驱动、投资规模驱动发展为主向以创新驱动发展为主的转换。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23465.0635.18亩1.1容积率1.661.2建筑系数56.39%1.3投资强度万元/亩176.951.4基底面积平方米13231.951.5总建筑面积平方米38952.001.6绿化面积平方米2230.26绿化率5.73%2总投资万元8699.802.1固定资产投资万元6225.102.1.1土建工程投资万元3290.782.

14、1.1.1土建工程投资占比万元37.83%2.1.2设备投资万元2922.972.1.2.1设备投资占比33.60%2.1.3其它投资万元11.352.1.3.1其它投资占比0.13%2.1.4固定资产投资占比71.55%2.2流动资金万元2474.702.2.1流动资金占比28.45%3收入万元19719.004总成本万元15071.535利润总额万元4647.476净利润万元3485.607所得税万元1.668增值税万元641.039税金及附加万元170.7810纳税总额万元1973.6811利税总额万元5459.2812投资利润率53.42%13投资利税率62.75%14投资回报率40.

15、07%15回收期年4.0016设备数量台（套）10017年用电量千瓦时453534.0818年用水量立方米12612.7619总能耗吨标准煤56.8220节能率28.51%21节能量吨标准煤15.1022员工数量人327 第二章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场

16、竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。undefined二、公司经济效益分析上一年度，xxx科技公司实现营业收入17988.39万元，同比增长12.34%（1976.13万元）。其中，主营业业务床垫生产及销售收入为16350.01万元，占营业总收入的90.89%。上年度营收情

17、况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3777.565036.754676.984497.1017988.392主营业务收入3433.504578.004251.004087.5016350.012.1床垫(A)1133.061510.741402.831348.885395.502.2床垫(B)789.711052.94977.73940.133760.502.3床垫(C)583.70778.26722.67694.882779.502.4床垫(D)412.02549.36510.12490.501962.002.5床垫(E)274.68366.24340.08327

18、.001308.002.6床垫(F)171.68228.90212.55204.38817.502.7床垫(.)68.6791.5685.0281.75327.003其他业务收入344.06458.75425.98409.591638.38根据初步统计测算，公司实现利润总额3983.95万元，较去年同期相比增长397.76万元，增长率11.09%；实现净利润2987.96万元，较去年同期相比增长324.69万元，增长率12.19%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17988.39完成主营业务收入万元16350.01主营业务收入占比90.89%营业收入增长率（同比）12.34%营业

19、收入增长量（同比）万元1976.13利润总额万元3983.95利润总额增长率11.09%利润总额增长量万元397.76净利润万元2987.96净利润增长率12.19%净利润增长量万元324.69投资利润率58.76%投资回报率44.07%财务内部收益率27.12%企业总资产万元16038.85流动资产总额占比万元33.65%流动资产总额万元5397.81资产负债率46.96% 第三章 建设背景分析一、床垫项目背景分析国内床垫市场集中度低，行业整合在即。我国床垫行业却表现出大行业小公司的特征，虽然2015年我国床垫业市场规模已超越美国成为全球最大的床垫消费市场，但从市场集中度角度看，根据床垫市场

20、规模及各企业营收数据测算，2017年我国床垫行业集中度CR4仅为14.5%，远低于美国的70%，市场还未出现一家独大的龙头品牌。床垫原材料TDI和聚醚价格与2016年相比仍处高位，床垫企业生存压力上升，小企业生存空间将更加恶劣。在此环境下，产能技术落后，品牌影响力不足的小企业将被清洗出局，而具有较强成本控制能力和规模优势的大企业将有望抓住行业机遇，发挥优势扩大市场份额。国内消费者偏好需求不断变化，技术升级愈发重要。2008年金融危机后，外资品牌床垫竞相进入中国市场，给市场带来更丰富的产品。消费者选择增加，具备技术优势和差异化产品的企业优势将逐步显现。市面上的床垫种类不断增多，可调节床架、独立袋

21、装弹簧等产品概念逐渐被消费者熟知。与2013年相比，2016年选择独立袋装弹簧床垫的消费者增加了17%。通过技术升级，一方面企业可以紧跟消费潮流，以免被快速变化的市场淘汰；另一方面，具有创新特性的产品，更易通过差异化产品优势保持市场地位。中产阶级不断壮大，品牌效应逐渐呈现。2016年数据显示中国高收入人群（年均可支配收入20万元）比例已达总人口的2.6%，预计至2030年这一比例将会提升至14.5%人们的消费偏好开始转向更为优质高端的品牌产品。质量和品牌已成为中国消费者选购床垫的主要因素，其中品牌因素占比16%。国内床垫业的品牌效应逐渐显现，从席梦思、舒达等经典品牌的发展历程看，能够建立良好品

22、牌形象的企业更有可能率先赢得市场空间，并通过品牌溢价获得更大的利润空间。从门店数量上看，渠道布局广的企业规模效应更明显。2016年国内消费者床垫的购买渠道以家居卖场与专卖店为主，家居卖场与专卖店占床垫销售渠道比例近90%。目前销售渠道能遍布全国的床垫企业为数不多，很多品牌仅是在部分省区具有优势，因此在床垫市场品牌效应还未充分显现之时抓紧机遇，快速布局将有利于企业市场份额的提升。网购市场发展迅猛，消费者网购家居意愿不断上升。根据最新统计数据，2017年我国网购市场规模已达3.6万亿元。其中，家居市场互联网化进程也在继续。2015年建材家居市场规模近4.3万亿元，其中互联网家居市场规模占总市场的7

23、%左右，预计这一比例在2018年将提升至15%。据调查，互联网家装用户年龄分布方面，25-30岁的用户比例达到56.8%，其次为31-35岁的用户，占比25.6%，互联网家装用户群体凸显年轻化特征。85后的主力数字消费者已到婚育年龄，网络家居家装需求将日益凸显。线上家具品牌加速整合，大品牌产品更易受消费者青睐。数据显示，销量前20的互联网家具品牌销售额在总家具销售额中的占比从2015年的2.4%增至2016年的18.4%，家具大品牌呈现高度集中趋势。在同一价格区间内，消费者更易选择有品质保证的大品牌产品进行购买。丝涟已于2016年推出自己的电商平价床垫CocoonbySealy，舒达-席梦思国

24、际床垫公司2017年也宣布要推出类似产品。国际床垫龙头已嗅到电商床垫行业的较大商机，国内厂商若能抓住时机推出相关子系列产品，或将为品牌带来二次成长机遇。二、床垫项目建设必要性分析我国的床垫行业从开始到现在不过只有50年左右的时间，如果要从弹簧床垫来说，开始的时间相对更晚，从引入时间来看大概只有30年左右的时间。这样的发展周期是远远比不上美国这样的发达的国家。从历史和发展的现状来看，我国的床垫行业与美国对比的话，比超达80亿美元、CR5超过71%。美国的床垫市场相对中国而言，发展得更早，集中度相对较高。而中国的床垫市场仍然处于集中度低，整体的规模迅速增长的成长时期。经过一系列的发展，目前在我国市

25、面上的床垫品类繁多，总体来讲可分为四大类：整张床都是弹簧的床垫、弹簧为独立袋装的弹簧床垫、海绵床垫和乳胶床垫。我国引进床垫的时间相对比较晚，市场发展的时间也是比较短暂时的，那是不是说我国的就不好呢？事实上并非如此。虽然我国床垫行业起步较晚，不过由于我国的人口较多，消费群体比较庞大。因而能够不断提升渗透率、使得我国的床垫市场呈现快速发展。调查相关数据表明，在2008年到2017年这9年的时间里，我国的床垫市场规模复合增速就高达13.84%。虽然在15-16年这两年时间，由于先期的地产调控因素的影响，使得这个时期的床垫市场规模增速有所下降。不过经过两年周期性调整，至2017年我国床垫市场又恢复了原

26、来的状态，同比增长达7.69%，金额达到89.38美元。在2017年这一年，通过人口计算，我国每一百个人，就消费了4.8张床垫，而对比于发达国家的美国，它却高达12.7张。对比中美两个国家，美国消费约为中国的2.7倍。虽然从数据上看，我们仍然落后于美国，但是从市场前景来看，未来我们还有很大的发展空间，目前仍然处于成长的前期阶段。较低的行业以及相对较为廉价的劳动力吸引了很多人厂商加入制造床垫，但毕竟我国早期的消费层次并不高，品牌的意识也不强，同质化的产品泛滥。因而我国目前的床垫市场仍然处于培育的初期。对于弹簧床的接受程度仍有不足，行业的集中程度远低于美国。通过相关调查数据发现，不管是在实体店上的

27、销售还是通过互联网平台的销售。国内品牌的床垫的价格，远远低于外资品牌床垫的价格。因此，国内床垫的高端市场仍然还是被比较大型的外资品牌慕思等占据。国内的品牌主打的是中端的市场，较为低端的市场是被小地方的品牌占领。我国的床垫市场不仅处于消费的升级期还处于成长期。虽然增速惊人，但是床垫使用较为持久，所以受到影响是不可避免的。经过2017年的消费数据来看，更多人倾向于选择乳胶床垫、记忆棉材质。在这样的背景下，以前利用价格夺取市场的一些小厂商将会面临很大的冲击。相反的，一些更具有品质和售后质量的一些前线品牌，将会更多的被更多的人所接受。 第四章 项目市场空间分析一、床垫行业分析近年来，我国床垫行业的市场

28、集中度不断提升。2018年，我国床垫行业集中度CR3为27.8%，市场还未出现一家独大的龙头品牌。2019年，我国床垫行业CR3提升至30.4%，一定程度上说明了行业整合速度在加快。据CSIL数据显示，2010-2018年，我国床垫消费额(出厂端)从38.71亿美元(约274亿元)增长至83.68亿美元(约592亿元)，复合增长率为10.12%。2019年，床垫市场规模约652亿美元。近年来，我国床垫行业内资企业的竞争实力不断提升。2019年，据床垫行业的市场规模及主要上市公司的营业收入测算，四家上市公司占比床垫行业的份额合计达31%，其中，顾家家居的市场份额占比最大，达17%，其次是喜临门，

29、占比达7%。从市场集中度的角度来看，根据床垫市场规模及企业营收数据测算，2018年，我国床垫行业集中度CR3为27.8%，市场还未出现一家独大的龙头品牌。2019年，我国床垫行业CR3提升至30.4%，一定程度上说明了行业整合速度在加快。销售渠道是床垫企业的核心竞争力之一。一方面，由于互联网电商的普及，越来越多的床垫品牌纷纷在天猫、京东等线上购物平台开设旗舰店，因此各床垫企业在线上销售渠道布局的差异不大；另一方面，在“场景式”、“体验型”消费兴起的趋势下，线下门店的销售渠道则成为各床垫企业的竞争点之一。根据床垫行业主要上市公司的统计数据显示，2019年，床垫行业的主要上市公司中，行业龙头-顾家

30、家居的全球门店数量达6486家，慕思的全球门店数量达4800多家，喜临门全球门店数量达2620家。从整体上而言，我国床垫行业仍处于粗放式发展阶段，行业集中度偏低，多、小、散、乱的问题突出，缺乏大型垄断性龙头企业。不过，我国床垫行业其实已经具备了品牌向上的规模基础，在量的扩张足以满足使用需求之后，竞争升级已成必然。尤其在消费升级驱动下，消费者对于品牌和品质的要求再度拔高，优势品牌在消费者中的号召力将进一步增强，规模效应、品牌效应愈发凸显，龙头之争进入白热化阶段。大量品牌形象差、技术及资金实力有限的中小企业的发展空间被进一步压缩，直至清洗出局。纵观当前床垫市场上的优势品牌，主要可以分为三类：以舒达

31、、丝涟、金可儿为主的国际床垫品牌阵营，以慕思、喜临门、穗宝、雅兰、大自然为主的全国性品牌阵营，以及以晚安、玮兰、皖宝、吉斯等为主的区域性强势品牌阵营。近年来，上述品牌在市场争夺领域的动静越来越大，营销、技术、渠道一个不落，包括重塑品牌定位、开拓新门店、数字化布局、智能床垫升级等，在高端市场，国际床垫品牌仍占大头，而中高端市场的庞大基数决定了全国性品牌的体量正逐渐蚕食市场，区域性品牌则是处于内外夹击的困境，随着其他品牌的全国性拓张之路日益迅猛，虽还葆有一争之地，但对外扩张却并不明朗。渠道的争夺，是床垫企业扩大市场份额的关键环节，主要可以分为零售渠道、酒店渠道、电商渠道、出口渠道以及工程渠道等。在

32、这五个渠道中，市场上的主流床垫品牌大部分都各有涉足，只是或多或少的问题。需要指出的是，内资品牌的渠道覆盖率较之外资品牌整体较高。接下来，具体举例说明一二。在零售渠道，当前国内床垫消费市场较集中，区域分化明显。在北上广及东部沿海等经济发达城市，中高端品牌深受青睐，消费圈较为固定，增长稳定。其他各地中心城市的消费主体以中等产品为主，高端消费需求较少，但潜力巨大。在乡镇等农村市场，以中低端产品为主，容量巨大，多数只要满足基本的睡眠需求即可，对功能性要求不高，是假货重灾区。能遍布全国的床垫企业为数不多，如何打通地域的局限性，建立精准多元的渠道配比，并根据自身品牌特点及目标，对线上渠道进行整合配置，是摆

33、在床垫企业面前一个亟待解决的问题。随着中西部地区的崛起，对床垫的认知购买欲望也在不断上升，或将成为极具潜力的重大消费市场之一。不过，在西南地区早已形成区域性代表品牌，比如重庆地区的玮兰床垫和湖南地区的晚安床垫。这类区域性品牌在当地市场的品牌认知度高，美誉度好，贴近区域消费者，给全国性品牌的扩张建立了一定的竞争壁垒，但资金、营销和全国性渠道也限制了区域品牌的进一步扩张，较量已经开始。二、床垫市场分析预测随着国内居民收入水平、城镇化率的不断提高以及床垫消费习惯的不断培育，国内床垫市场步入快速发展阶段，床垫消费额超过500亿元。但目前中国床垫行业仍存在集中度不够高、行业格局大却乱等问题。目前中国床垫

34、行业受新房销售规模扩大，存量房翻新提速和传统睡眠观念革新等因素影响，消费群体规模在持续扩大，市场仍有较大发展空间。自21世纪以来，我国床垫业发展势头良好，目前中国已成为全球最重要的床垫生产基地和最具潜力的消费市场。随着国内居民收入水平、城镇化率的不断提高以及床垫消费习惯的不断培育，国内床垫市场步入快速发展阶段。床垫对中国床具来说是舶来品，因为在很长一段时间内，炕、棕榈、绷子、木板等硬床占据着中国民用床垫市场的主流。随着消费市场的全球一体化，中国床垫市场的产品种类也丰富起来，在国外流行的弹簧、乳胶等软床垫开始出现。随着我国人民生活水平的日益提高，床垫的卫生、舒适、美观、耐用以及价格合理正在成为消

35、费者选购的基本标准，在睡眠问题日益重要的今天，健康睡眠逐渐成为人们选购床垫的重要参考指标。整体来看，中国床垫行业受新房销售规模扩大，存量房翻新提速和传统睡眠观念革新等因素影响，消费群体规模在持续扩大，2018年中国床垫需求量约为4144.2万张。而据国际睡眠产品协会(ISPA)统计，中国床垫消费总额从2002年的6.8亿美元增长到2017年的93.1亿美元，CAGR达17.77%，已经超越美国成为全球最大的床垫消费市场。床垫的需求来源为旧床垫的更新需求和新销售住宅的新增需求。假设床垫更换周期为10年，每间住宅面积100平方米，需2个床垫。据国家统计局统计数据显示，2018年中国商品房住宅销售面

36、积为14.79亿平方米，床垫的消费规模约为538.7亿元。随着我国床垫产品海外市场的拓展，近年来我国床垫产品进口和出口都呈现不断增长的趋势，总体主要以出口为主，进口较少。我国床垫行业进出口的主要产品有海绵橡胶或泡沫塑料制褥垫、其他材料制褥垫和弹簧床垫。2017年我国床垫行业进出口合计18.22亿美元，2018年我国床垫行业进出口合计22.13亿美元，较上年同期增长21.46%，贸易顺差为19.87亿美元。纵观中国的床垫行业，目前已是超500亿元规模的领域，但全国性的床垫品牌凤毛麟角，目前也尚未出现营收规模过百亿的企业，单个品牌市场的占有率都是各位数，且都超过5%，行业呈现出“大行业小公司”的特

37、征。虽然2015年中国床垫业市场规模已超越美国成为全球最大的床垫消费市场，但从市场集中度角度看，根据床垫市场规模及各企业营收数据测算，我国床垫行业集中度CR4仅为15%，远低于美国的61%，市场还未出现一家独大的龙头品牌。具体来看，在目前中国的床垫市场中，按照企业市场定位，高档产品市场的竞争者主要是国际知名企业，包括席梦思(Simmons)、丝涟(Sealy)、舒达(Serta)等；中档产品市场以国内知名企业为主，包括惠宝、喜临门、皖宝等；低档产品市场竞争者众多。面对睡眠障碍，国人尝试各种方法来缓解睡眠障碍。51.3%选择听舒缓音乐助眠，44.6%采取轻运动的方式助眠，42.5%的人选择强制改

38、变作息时间，调整生物钟来缓解睡眠障碍。此外，36.3%的国人表示会通过更换寝具的方式来缓解睡眠障碍。通过更换寝具来缓解睡眠障碍的消费者，给床垫行业带来了更大的增长空间，特别是功能性、保健的床垫。 第五章 投资方案一、产品规划项目主要产品为床垫，根据市场情况，预计年产值19719.00万元。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积2346

39、5.06平方米（折合约35.18亩），其中：净用地面积23465.06平方米（红线范围折合约35.18亩）。项目规划总建筑面积38952.00平方米，其中：规划建设主体工程26009.69平方米，计容建筑面积38952.00平方米；预计建筑工程投资3290.78万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计100台（套），设备购置费2922.97万元。（三）产能规模项目计划总投资8699.80万元；预计年实现营业收入19719.00万元。 第六章 项目选址规划一、项目选址该项目选址位于某产业园区。济南，别称泉城，是山东省省会、副省级市、济南都市圈核心城市，国务院批复确定的环渤海地区南翼的中心城市。截

40、至2019年，全市下辖10个区、2个县，总面积10244平方千米，建成区面积760.6平方千米，常住人口890.87万人，城镇人口634.38万人，城镇化率为71.21%。济南地处中国华东地区、山东省中西部、华北平原东部边缘，是中国人民解放军北部战区陆军机关驻地，山东半岛城市群核心城市，北连首都经济圈、南接长三角经济圈，东西连山东半岛，是环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点，环渤海地区和黄河中下游地区中心城市之一。济南因境内泉水众多，拥有七十二名泉，被称为泉城，素有四面荷花三面柳，一城山色半城湖的美誉，济南八景闻名于世，是拥有山、泉、湖、河、城独特风貌的旅游城市，是国家历史文化名城、首批中国

41、优秀旅游城市，史前文化龙山文化的发祥地之一。济南已成功举办亚洲杯、全运会、中国国际园林花卉博览会、中国艺术节等多项国际和国家级盛会，2015年举办第22届国际历史科学大会；2016年4月举办中国绿公司年会，12月被国务院列为第三批国家新型城镇化综合试点地区；2017年中国百强城市排行榜排19位，举办第五届世界摄影大会；2018年1月，国务院正式批复山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案，支持济南建设国家新旧动能转换先行区；2019年1月进入亚洲城市50强，跻身全球二线城市。2019年地区生产总值9443.4亿元。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念，抢抓实施“中国

42、制造2025”的重大机遇，顺应“互联网+”的发展趋势，坚持以生态文明建设为领，以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以提升工业经济发展的质量和效益为中心，不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强，预计2020年实现地区生

43、产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理

44、部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。二、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。根据测算，投资项目建筑

45、系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.39%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率5.73%，固定资产投资强度176.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位

46、指标备注1占地面积平方米23465.0635.18亩2基底面积平方米13231.953建筑面积平方米38952.003290.78万元4容积率1.665建筑系数56.39%6主体工程平方米26009.697绿化面积平方米2230.268绿化率5.73%9投资强度万元/亩176.95四、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。五、总图布置方案1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能

47、区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。undefined2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋

48、进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。undefined3、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。电源设备选用隔爆型dBT4级防爆电器，照明导线穿钢管敷设，其他环境按一般建筑物设计；进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性

49、能较高的阻燃电缆；场内配电采用放射式配电方式，室外电缆直埋或电缆沟敷设，直埋埋深1.00米，过路及穿墙以钢管保护。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均

50、采用分散控制。4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉

51、尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50-16.50，需采暖的库房5.50-8.50，公用站房14.50，办公室、生活间18.50，卫生间15.50；采暖热媒为95.50-75.00采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂

52、商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。六、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。 第七章 土建方案一、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合建筑设计防火规范（GB50016）要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、

53、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个

54、设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。二、土建工程设计年限及安全等级建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为级。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为级。三、建筑工程设计总体要求本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。四、土建工

55、程建设指标本期工程项目预计总建筑面积38952.00平方米，其中：计容建筑面积38952.00平方米，计划建筑工程投资3290.78万元，占项目总投资的37.83%。 第八章 工艺技术说明一、技术管理特点原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。投资项目项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产，从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，项目承办单位推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。二、项目工艺技术设计方案工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性