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1、MeiWei_81- 优质适用文档】MeiWeiMeiWei_81人工成本分析报告主要从人工成本使用情况、预算情况以及对比分析、同比增长等几方面进行分析。MeiWei_812019-3-31MeiWei_81- 优质适用文档】MeiWei_81- 优质适用文档】MeiWeiMeiWei_81人工成本分析报告主要从人工成本使用情况、预算情况以及对比分析、同比增长等几方面进行分析。MeiWei_812019-3-31MeiWei_81- 优质适用文档】二、1、工成本预算情况20KK年 1 季度预算情况：全年预1季1 季度预算数社会保险17343.25社会保险32.52住房公积金317.75住房公积

2、金5.83劳务费（ 91 人）465116.25劳务费（ 52人）66.43职工工资总额（137 人）1167246.23职工工资总额（103人）185.12其他6817其他12.78度预算数MeiWei 81- 优质适用文档】单位（人）1 季度在岗职工1 季度劳务派遣工从业人员共计人数10352155图表一：一季度实际 155 人人工成本达成情况展示表单位：万元备注：职工工资总额按全年 13个月预算， 1 季度预算金额已经将班子成员奖金 扣除。三、人工成本对比表1、一季度实际完成与预算情况对比分析 图表二：人工成本实际达成与预算情况对比表单位：万元图表三：累计完成率MeiWei_81- 优质

3、适用文档】MeiWei 81- 优质适用文档】单位：万元20KK01季度预算20KK01季度累计累计完成率社会保险32.5229.5390.81%住房公积金5.835.93101.72%劳务费66.4361.6992.86%职工工资总额185.12173.8193.89%其他12.782.0215.81%分析问题：【1】由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及职工工资总额，累计 完成率都在 90%以上，实际达成与预算不存在较大差异。【 2】公积金实际达成比预算多出 0.1 万元。累计一季度完成超过了实际预算。【 3】其他费用项实际与预算差异较大，累计完成率仅达到了15.81%。原因：【1】1 月份、 3月份集中增人和补缴，下季度将恢复正常账户。 【2】其他项中主要包括福利费、 招聘及培训等费用， 由于 1 季度节日不集中， 没有达到预计的福利费； 公司在招聘和培训计划上安排在 1 季度大型招聘和培训 也相对不是很集中。2. 季度间实际完成对比分析 图表四：同比增长对比曲线图MeiWei_81- 优质适用文档】【MeiWei_81- 优质适用文档】 分析： 由上表得知四、总体评价1、一季度公司在社会保险、劳务费以及职工工资总额这三大项目上， 都在预算范围内，累计完成率都在 90%以上。2、其他费用项目累计完成不及 2

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