2017年部门预算报表

1、第二部分： 2017 年部门预算报表 表一： 2017 年 部 门 收 支 预 算 总 表 单位：元 收入 支出 项目 2017 年预算数 项 目（按支出功能科目 分类） 2017 年预算数 一、一般公共预算拨款 1320527.32 一、一般公共服务支出 1073346.72 1. 经费拨款 1320527.32 二、外交支出 2. 纳入一般公共预算 管理的非税收入安排的资金 三、国防支出 （ 1 ）专项收入安排 的资金 四、公共安全支出 （2）行政事业性收 费收入安排的资金 五、教育支出 （3）罚没收入安排 的资金 六、科学技术支出 （4）国有资本经营 收入安排的资金 七、文化体育与传媒支

2、出 （5）国有资源（资 产）有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业支出 102667.2 （6）其他收入安排 的资金 九、社会保险基金支出 二、政府性基金拨款 十、医疗卫生与计划生育 支出 82913.08 三、纳入财政专户管理的收入安 排的资金 十一、节能环保支出 1. 国有资本经营收入安 排的资金 十二、城乡社区支出 2. 国有资源 （资产） 有偿 使用收入安排的资金 十三、农林水支出 3. 教育收费收入安排的 资金 十四、交通运输支出 4. 其他收入安排的资金 十五、资源勘探信息等支 出 四、未纳入财政专户管理的收入 安排的资金 十六、商业服务业等支出 1. 事业收入安排的资金 十七

3、、金融支出 2. 经营收入安排的资金 十八、援助其他地区支出 3. 其他收入安排的资金 十九、国土海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 61600.32 二十 出 一、粮油物资储备支 二十二、预备费 二十三、国债还本付息支 出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 本年收入合 计 1320527.32 本 年 支 出 合 计 1320527.32 五、上年结余收入 二十 六、结转下年 1. 一般公共预算拨款结 转 1. 一般公共服务支 出 2. 政府性基金预算拨款 结转 2. 外交支出 3. 其他结转 3. 国防支出 4. 历年结余可安排的资 金 4. 公共安全支出 其中：一般公共预 算拨款净

4、结余 5. 教育支出 政府性基金 拨款净结余 6. 科学技术支出 其他净结余 7. 文化体育与传媒 支出 8. 社会保障和就业 支出 9. 社会保险基金支 出 10. 医疗卫生与计划 生育支出 11. 节能环保支出 12. 城乡社区支出 13. 农林水支出 14. 交通运输支出 15. 资源勘探信息等 支出 16. 商业服务业等支 出 17. 金融支出 18. 援助其他地区支 出 19. 国土海洋气象等 支出 20. 住房保障支出 21. 粮油物资储备支 出 22. 预备费 23. 国债还本付息支 出 24. 其他支出 25. 转移性支出 收入 总计 1320527.32 支出总 计 1320

5、527.32 表二：部门财政拨款支出表（分经济分类科目） 单位：元 支出经济 分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 类 款 * * * 1 2 3 4 合计 1320527.32 816502.32 504025 20 1 工资福利支出 720795.28 720795.28 20 1 34 基本工资 262548 262548 34 津补贴 250788 250788 34 奖金 21879 21879 20 8 05 养老保险 102667.2 102667.2 21 0 11 基本医疗保险 35933.52 35933.52 11 生育保险 2053.34 2053.

6、34 11 工伤保险 105 105 4 11 公务员医疗补助 44821.22 44821.22 30 2 商品服务支出 537361.72 33336.72 504025 30 2 01 办公费 154025 154025 28 工会经费 10266.72 10266.72 29 福利费 420 420 30 在职公务费 21000 21000 37 慰问费及活动费 1650.00 1650.00 99 其他商品和服务支出 350000 350000 30 3 对个人和家庭的补助 62370.32 62370.32 30 3 02 退休费 0 0 05 在职职工困难补助 560 560 0

7、9 奖励金 210 210 11 住房公积金 61600.32 61600.32 31 0 其他资本性支出 31 5 0 表三：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 单位：元 项目 2017 年预算数（全口径） 其中：公共财政资 金安排预算数 合计 0 0 1.因公出国（境）费用 2.公务接待费 0 0 3.公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （ 2 ）公务用车购置费 表四： 收入预算总 表 单位：元 科目编码 单位 代码 单位 （ 科目 ） 名称 总计 一般公共预算拨款 一般预 算拨款 结转 类 款 项 合计 经费拨款（补助） 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 小计 区本

8、级 上级补助 小 计 专项收入安排的资金 行政事 业性收 费收入 安排的 资金 罚没 收入 安排 的资 金 国有 资本 经营 收入 安排 的资 金 国有资 源（资 产） 有偿 使用收 入安排 的资金 其他收 入安排 的资金 * * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 1320527.32 1320527.32 1320527.32 970527.32 350000.00 102 玉林市玉州区 委统战部 1320527.32 1320527.32 1320527.32 970527.32 350000.00 1020 01 玉州区委统 战部 1284

9、377.32 1284377.32 1284377.32 934377.32 350000.00 2 0 1 23 99 其他民族事务 支出 150000.00 150000.00 150000.00 150000.00 2 0 1 31 01 行政运行 （统战 事务） 569321.72 569321.72 569321.72 569321.72 2 0 1 31 02 一般行政管理 事务（统战事 务） 117875.00 117875.00 117875.00 117875.00 2 0 8 05 04 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 102667.20 102667.20 1026

10、67.20 102667.20 2 1 0 05 01 行政单位医疗 38091.86 38091.86 38091.86 38091.86 2 1 0 05 03 公务员医疗补 助 44821.22 44821.22 44821.22 44821.22 其他扶贫支出 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00 2 2 1 02 01 住房公积金 61600.32 61600.32 61600.32 61600.32 1020 02 玉州区民宗委 18050.00 18050.00 18050.00 18050.00 2 0 1 23 02 一般行政管理 事

11、务（民族事 务） 18050.00 18050.00 18050.00 18050.00 1020 03 玉州区台办 18100.00 18100.00 18100.00 18100.00 2 0 1 25 02 一般行政管理 事务（港澳台侨 事务） 18100.00 18100.00 18100.00 18100.00 表五： 支出预算总表 单位：元 科目编码 单位 代码 单位名称 功能分 类科目 名称 总计 基本支出 项目支出 结转下年支出 类 款 项 合计 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 合计 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 对个 人和 家庭

12、的补 助 对企事 业单位 的补贴 债 务 利 息 支 出 转 移 性 支 出 基 本 建 设 支 出 其他 资本 性支 出 贷款 转贷 及产 权参 股 其 他 支 出 基 本 支 出 项 目 支 出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 玉林市 132052 81650 72079 33336 62370 50402 50402 102 玉州区委 7.32 2.32 5.28 .72 .32 5.00 5.00 统战部 10200 玉州区委 128437 81650 72079 33336 62370 46787 46787 1 统战部 7.

13、32 2.32 5.28 .72 .32 5.00 5.00 其他 9 150000 15000 15000 20 2 9 民族事 .00 0.00 0.00 1 3 务支出 行政运 20 3 0 行（统 战事 569321 56932 53521 33336 770 1 4 1 .72 1.72 5.00 .72 务） 一般行 政管理 20 3 0 事务 117875 11787 11787 1 4 2 （统战 .00 5.00 5.00 事务） 20 8 0 5 0 4 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出 102667 .2 10266 7.2 10266 7.2 21 0 0 行

14、政单 38091. 38091 38091 0 5 1 位医疗 86 .86 .86 公务员 21 0 0 医疗补 44821. 44821 44821 0 5 3 助 22 .22 .22 其他扶 200000 20000 20000 贫支出 .00 0.00 0.00 22 0 0 住房公 61600. 61600 61600 1 2 1 积金 32 .32 .32 10200 玉州区民 18050. 18050 18050 2 宗委 00 .00 .00 一般行 政管理 20 2 0 事务 18050. 18050 18050 1 3 2 （民族 00 .00 .00 事务） 10200

15、 玉州区台 18100. 18100 18100 3 办 00 .00 .00 一般行 政管理 事务 18100. 18100 18100 （港澳 00 .00 .00 台侨事 务） 10 表六： 般公共预算拨款收支总表 单位：元 科目编码 单 位 代 码 单位名称（功能 分类项目名称） 总计 基本支出 项目支出 结转下年 类 款 项 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 合计 工 资 福 利 支 出 商品和 服务支 出 对个人和家庭的补助 对企 事业单 位的补助 转 移 性 支 出 债 务 利 息 支 出 基 本 建 设 支 出 其 他 基 本 性 支 出 其

16、 他 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合计 132052 7.32 816502 .32 504025 .00 504025. 00 2 0 1 一般公共服务支 出 107334 6.72 569321 .72 504025 .00 504025. 00 23 02 一般行政管理事 务（民族事务） 18050. 00 18050. 00 18050.0 0 23 99 其他民族事务 支出 150000 .00 150000 .00 150000. 00 25 一般行政管理 11 02 事务（港澳台侨 事务） 18100. 00 18100. 00 18100.0 0 行政运行（统战 569321 569321 535215. 33336. 770. 34 01 .72 .72 00 72 00 事务） 34 02 一般行政管理事 117875 117875 117875. 务（统战事务） .00 .00 00 2 机关事业单位基 0 本养老保险缴费 102667 102667 102667. 8 支出 .2 .20 20 2 医疗卫生与计 1 划生育支出 82913. 82913. 0 08 08 05 01 行政单位医疗 38091