2019年涂料公司管理责任工作程序.

1、中山市丽莎涂料（大众制漆）有限公司体系文件文件编号：LS-QP001A0标题管理责任程序页码第1页共9 页生效日期2002年8月15日一. 目的：为确保本公司质量环境管理体系能有效的被落实执行，界定有关工作权责，订立 本公司的经营方针，并能在适当的期间作管理审查。二. 适用范围：适用于本公司所有单位。三. 权责单位：1 经理：经营方针、目标及承诺制订及核准。2 经理：经理、管理者代表以上委派及任命。3 部门：管理责任执行。四. 名词定义：管理者代表：指派一位专职代表，不受其它职务影响，明订其权责，以确保环境质量系统要 求并得以实施。五. 相关文件：无六. 作业程序：1.公司组织架构图及工作职责

2、： 中山市丽莎涂料（大众制漆）有限公司组织架构图：营销副总生产技术副总iso小组刖区台域文经员理人 事 助 理销 售 文 员项 目 工 程 师编制审核批准中山市丽莎涂料（大众制漆）有限公司体系文件文件编号：LS-QP001A0标题管理责任程序页码第2页共9页生效日期2002年8月15日1.1. 质量环境管理体系责任者职责a. 总经理(1) 公司长期发展规划拟定。(2) 任命管理者代表。(3) 提供环境管理体系执行所需的资源及人员。(4) 制定质量环境方针，批准公司质量环境目标与指标以及管理方案，批准质量 环境手册、质量环境体系和程序文件。(5) 规划、检讨并发布公司的经营及投资的年度计划及方向

3、。(6) 评估并签核各部门管理人员聘任或解聘。(7) 监督、检查及质询公司经营计划及执行状况。(8) 规划、制订公司年度经营计划及投资方案并组织实施。(9) 公司长、中、短期企业经营目标及经营策略拟定。(10) 运用计划、执行、考核、改善经营手法强化公司机制。(11) 负责公司质量环境管理体系维护检讨及修正。(12) 公司内各项重大突发事件的处理及跟催。(13) 管理者代表任免。b. 管理者代表(1) 依据公司最高管理层的指示建立及执行质量环境管理体系并维持之。制定公司质量环境目标与指标，并经总经理批准后执行。制定和确认质量环境 手册、质量环境体系程序文件，批准部门质量环境目标、管理方案及作业

4、指导 书。联系并协助监测单位对环境污染的监测工作；厂区平面图、地下管网图的制作 及更新； 组织公司内部质量环境审核，并负责向总经理汇报质量环境体系的实施情况。 策划紧急应变架构并维持之。特别事项的推进。 监督执行质量环境管理活动相关的教育训练。(8) 质量环境最高负责人不在时，为其职务代理人。C.ISO小组(1) 负责各部门有关质量环境架构及推进活动。(2) 公司环境因素评估实施。(3) 负责公司质量环境内部审核，向质量环境管理者代表汇报。(4) 掌握质量环境管理状况，若与质量环境方针、目标、指标、管理方案有不符合时，进行调整及修改并向管理者代表汇报。(5) 负责对员工宣传质量环境方针及目标与

5、指标，对外进行相关情报的交流，负责组织内审员培训。编制审核批准中山市丽莎涂料(大众制漆)有限公司体系文件文件编号：LS-QP001A0管理责任程序页 码 生效日期 有关环保的法律、法规的收集、整理(7) 负责编写质量环境手册，组织编写程序文件和作业指导书(8) 协调 组织结构中各部门的工作(9) 相关方的评估、管理1.2行政人事部工作职责：1.2.1行政人事部经理：(1) .行政人事部整体工作计划及工作目标的拟订与执行监督。(2) .行政人事部工作分派、督导及协调。(3) .规划、拟订、检讨公司各阶评核、反馈体系。(4) .规划、拟订、检讨公司行政管理、发展计划及目标。(5) .规划、拟订、检

6、讨公司人事、薪资管理体系。(6) .规划、拟订、检讨公司教育培训体系并督导实施。(7) .规章拟订及发布。(8) .行政人事部考核及招聘、解聘提报实施。(9) .行政人事部素质提升及培训规划及督导。(10) .协助总经理执行临时性管理相关事项。1.2.2人事助理：向行政人事部经理负责a. 环境管理(1) 相关方面评估、管理；制定环境管理、环境意识、消防安全等的控制教材，并制定计划组织培训(3) 工场内废弃物分类、管理、处理；(4) 消防器材维护、更新、管理；(5) 紧急事故识别、应急措施准备并组织演习；(6) 定期统计工场内用纸量、用水、用电量。b. 人事管理(1) 人事工作计划编订，并跟催执

7、行。(2) 人事工作改善推动。员工素质提升。(3) 公告整理及发布处理。(4) 依需求进行招聘及初试。(5) 各级升迁异动公文呈报。(6) 员工厂牌制作及管理。c. 培训管理(1) 培训计划需求收集、分析及整理。培训计划编制及督导实施。(3) 讲师评核及管理。(4) 培训教材收集、整理及发布。(5) 培训结果考核。中山市丽莎涂料(大众制漆)有限公司体系文件文件编号：LS-QP001A0管理责任程序页 码 生效日期(6) 般规章制度的培训主导。d. 考勤管理：(1) 各部门出勤、加班的收集、整理及建立。(2) 每日出勤异常分析、发布及督导修改、补正(3) 请假资料收集、建立及监督。d.保安管理：

8、(1) 保安培训计划、工作计划及目标的拟订及实施督导。(2) 公司门禁管理规划、检讨及实施督导。(3) 保安工作分派、巡查及督导。(4) 突发事件处理及报备。(5) 公司财产、安全管理规划及实施督导。(6) 车辆的登记与检查及管理。(7) 来访客商的登记与接待。(8) 宿舍区厂牌检查。(9) 宿舍区物品检查。(10) 员工出勤刷卡管理。(11) 公司员工上班着装检查。1.2.3前台文员：向行政人事部经理负责a. 总务管理：(1) 接待及车辆管理(2) 饭堂管理。(3) 员工宿舍安排管理。(4) 公司环境卫生管理。(5) 员工福利计划实施。b. 档案管理一一有关质量环境管理体系文件(1) 计算机

9、、传真机、复印机的使用、维护、保养等项管理工作。(2) 按要求，完成各类质量文件的打印、复印和发送、签记工作。(3) 文件、技术资料收发文件，分类登记，及时交领导批示，分发传阅。督促文件承办部门(或人)按要求及时处理文件的上报、汇总等。(4) 文件及技术资料的归类、存档工作。使资料完整、齐全，及时归档。(5) 每天按时收取公司的函件、报纸、杂志等，并呈送交送有关领导或有关部 门处理。1.3财务部管理职责：1.3.1财务部经理：(1) 财务部经理在总经理的直接领导下，负责本公司财务管理、会计核算、成本 管理，并监督本企业财产的完整和资金的合理借贷活动；中山市丽莎涂料(大众制漆)有限公司体系文件文

10、件编号：LS-QP001A0标题管理责任程序页码第5页共9页生效日期2002年8月15日(2) 合理分配各项费用资金，确保企业资金的有效运作;合理组织企业的资金活动，加强对资金收入、支出、分配进行调拨、控制、 监督、参与审查公司年度项目计划，做好资金筹集准备；健全会计核算体系，做好会计基础工作，符合会计科目的设置、核算内容、 记账凭证的填制及审核要符合会计制度规定；各种原始凭证必须保持完整，总账、明细账设置齐全。每月按时、按质做好 记账工作，及时向上级报送决算报告；定期做好财务计划及财务分析工作；b. 会计职责(1) 遵守财经纪律，在财务部经理领导下，积极完成本职岗位工作任务。(2) 配合财务

11、部经理做好全面的成本原始数据记录、统计于核算工作。(3) 每月根据各部门提供的成本资料，认真进行审核；协助财务部经理开展成本 的分析和进行成本的控制。杜绝因审核过程未发现问题，以致成本数据不真 实现象的发生。(4) 依据销售成本，准确计提税金和各项管理费用。防止税金及各项管理费用计 提不准确。(5) 接受财务部经理交付的临时性工作任务。(6) 接受财务部经理的工作检查和业务考核。c. 出纳职责(1) 遵守财经纪律，在财务部经理领导下，积极完成出纳的各项岗位任务。(2) 认真审核原始单据凭证，凡手续不完备者，不予办理报销。(3) 及时登记现金账或银行存款日记账，每月按要求报送决算报告。杜绝账目混

12、乱，账、钱不符等现象的出现(4) 必须做好对各类原始单据的整理、管理工作，保持单证完整及总帐、明 细帐设置齐全。(5) 严格做好保密工作，对现金、印章及保险柜锁匙必须妥善保管，严防出 现失窃现象。(6) 接受财务部经理交付的临时性工作任务。(7) 接受财务部经理的工作检查和业务考核。1.4营销副总经理(1) 在总经理的直接领导下，负责公司的供应、销售和服务的管理工作，直接领 导销售部和采购部工作； 组织制定内部各项管理制度，以及本部门各类人员的岗位职责，并监督、检 查其落实执行情况； 根据公司的年度方针目标和生产经营活动需要，主持编制物资供应计划； 根据公司月度生产计划和物料的库存状况，及时做

13、好采购计划，报请总经理批准后，落实并监督执行情况，并认真组织实施，确保公司生产经营活动的 顺利进行； 选择合适的分供方，并对其进行控制与管理；负责组织建立分供方质量档案，以便动态分析各个供货单位的质量保证程度，为下一年度的分供方的选择与淘汰提供依据；编制审核| 批准中山市丽莎涂料（大众制漆）有限公司体系文件文件编号：LS-QP001A0标题管理责任程序页码第6页共9 页生效日期2002年8月15日 运用科学方法，有目标、有重点地进行市场调查和预测，提出市场调查预测 报告及营销策略；(8) 负责销售合同的签订与组织评审，按产品订货合同管理要求建立台账，并认真履行所签合同的兑现；(9) 严格执行公

14、司的销售结算制度，加快资金周转；(10) 负责主持公司产品销售的市场开拓工作，采取有效的手段和策略，最大限度 地调动业务人员的积极性，巩固老客户，开拓新市场，确保公司营销目标的 实现；(11) 组织产品广告宣传，向用户宣传企业的产品、质量、价格政策，提供技术咨 询；(12) 负责主持收集整理和分析用户意见，及时做好反馈和答复，负责提供市场对 新产品需求的信息，根据所掌握的信息，制订市场开拓计划，并组织控制该 计划的实施，对出现的问题向相关部门发出纠正与预防措施通知单；1.5销售部管理责任a.销售部经理(1) 确认公司经营方针贯彻(2) 年度业务计划及目标拟订(3) 督导部门方针实行状况(4)

15、主持业务运作日常管理工作(5) 客户拜访计划确定及接待(6) 市场调查与商情资料收集(7) 客户开发及信用额度审核(8) 价格制订、营业目标制订及监控(9) 下属员工培训及考核(10) 特殊合同条例审定(11) 公司业绩分析、检讨、考核主持及督导b.区域经理(1) 市场开拓，年度、月份业绩目标统计及拟订，自我管理(2) 客户拜访计划拟订及相关资料准备与执行(3) 收集市场信息，客户抱怨、服务及产品品质异常处理(4) 客户信用调查及拜访记录等资料呈报(5) 权限范围内报价建议、呈核及处理(6) 客户来访或订单资料安排与整理(7) 客户沟通管道建立及维持c. 销售文员(1) 根据公司实际情况接收订

16、单(2) 生产计划落实及跟踪(客户订单交期确定与出货跟踪)(3) 与客户联系出货及运输车辆安排(4) 客户调查及档案建立(5) 客户合同管理与跟踪(6) 客户对帐单核对(7) 客户抱怨及产品品质异常反馈编制审核批准中山市丽莎涂料(大众制漆)有限公司体系文件文件编号：LS-QP001A0标题管理责任程序页码第7页共9 页生效日期2002年8月15日1.6采购部经理(1) 订购合同恰谈及签订(2) 原材料供应商开发及评价。(3) 采购物料需求及安全存量检讨及信息提报。(4) 原材料异常处理及相关事项沟通、协调。(5) 物料在途采购进度跟踪。(6) 辅助材料供应商选择及评价。(7) 采购物料对帐。(

17、8) 采购价格检讨及审核。1.7生产技术副总经理(1) 在总经理的直接领导下，负责公司的生产管理、技术管理及质量管理工 作；并对其进行职能分工和职效考核；(2) 指挥公司的生产调度和企业管理工作，组织有关部门、车间采取有效措 施确保各生产环节相互衔接，生产顺利进行；(3) 负责全公司的设备管理工作，指导、审核、批准生产部编制与实施日常 和年度设备维修、保养计划，并经常检查督促；(4) 产品开发可行性的评估，同类产品的技术现状和改进要求评估；(5) 负责督促有关部门做好公司的安全、消防、环保等工作，抓好劳动卫生管 理，搞好环境保护；(6) 负责指导质检部开展质量管理工作、质量检验、过程控制工作；

18、1.8技术部经理(1) 产品开发可行性的评估，同类产品的技术现状和改进要求评估；(2) 产品设计开发方案的拟订及落实，包括该产品的技术发展方向、技术优势、 资源条件；(3) 本部门工作计划，目标规划、拟订及督导实施；(4) 本部门运作程序检讨，拟订及签核发布；(5) 样板评审；(6) 产品加工工艺签核发布；(7) 本部门人员出勤、异动、请假、离职签核；(8) 本部门人员招聘申请、考核、解聘、素质提升及教育培训规划、主导新产品 信息收集与整理；项目工程师(1) 项目开发工作计划、目标制定、检讨及主导执行；(2) 产品配方工艺设计及分析；(3) 产品开发意向及产品质量有重大影响的新材料研究提报；(

19、4) 产品标准制订，客户退货处理；编制审核批准中山市丽莎涂料(大众制漆)有限公司体系文件文件编号：LS-QP001A0标题管理责任程序页码第8页共9页|生效日期2002年8月15日(5) 客户投诉及品质异常处理；(6) 完成上级临时交办事项处理1.9生产部a. 生产主任(1) 本部工作计划及目标规划，拟订及督导实施(2) 车间整顿与管理制定化学品使用时的管理规定，化学品使用的标识；(3) 制定生产红废弃物管理规定，废弃物分类标识管理；(4) 生产部员工化学品的使用。质量环境管理规定培训。(5) 品质异常处理与矫正督导及跟催(6) 生产问题协调与处理(7) 机械设备保养、维护现场督导管理(8)

20、员工士气激励与提升计划拟订及实施检讨(9) 生产进度跟踪与人员调配运用(10) 生产计划达成，品质目标达成及人员效率提升协调督导(11) 协助公司执行质量环境管理体系生产部相关管理事项(12) 不良品标识及隔离与追踪b. 仓库(1) 物料进出库管理与登帐作业监控。(2) 材料管理和需求计划拟制。(3) 库存物料检查及库存材料盘点(4) 制定化学品储存规定，化学品储存标识；(5) 制定货仓废弃物管理规定，废弃物分类标识管理；(6) 物料部员工化学品的储存，质量环境管理规定培训；(7) 化学品废料处理单的收集、整理；(8) 成品出货协调管理。(9) 物料安全存量检讨、拟订。(10) 呆滞物料分析及

21、反馈。(11) 盘点差异改善措施跟催及效果确认结果提报。c.操作员(1) 应遵守工作纪律，掌握化工基本知识；做到按标准要求加工制作。(2) 认真做好自检工作，每道工序加工完后检验合格方可转入下道工序，并在流 程卡上签名记录。(3) 正确使用各种计量器具，制造工具等并妥善保管。(4) 出现不合格品时，及时向主管或质检人员报告，以便及时处置。编制审核批准中山市丽莎涂料(大众制漆)有限公司体系文件文件编号：LS-QP001A0管理责任程序页码第9页共9页生效日期2002年8月15日T(5) 对设备机械进行日常维护。质检部经理公司年度质量目标检讨、拟订及执行监督制订和落实为保证产品品质而实施的各项检验的管理工作对产品质量问题进行分析处理，与相关部门落实纠正及预防措施进料及出货检查客户抱怨及退货处理，原因分析，制定改善措施各检验记录表格、单据审核进行数