2021年北京市房山区残疾人联合会word版

1、精选word文档 下载可编辑北京市房山区残疾人联合会217年部门预算情况说明单位公章:二一七年一月十三日部门负责人: 填报人:刘艺文北京市房山区残疾人联合会217年部门预算情况说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责1、部门机构设置根据北京市房山区机构编制委员会关于调整区残联内设机构设置的批复（房编办字21276号），我单位设置4个内设机构，分别为办公室（组联维权部）、宣传文体部、康复部、教育就业部。2、部门职责根据中共北京市房山区委办公室关于印发北京市房山区残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知（京房办发2232号），本部门主要职能是（1）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护

2、残疾人利益，为残疾人服务。（2）团结、教育残疾人遵守法律，旅行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施建设和残疾人预防等工作，创造良好的环境和调减，扶助残疾人平等参与社会生活。（5）协助有关部门实施残疾人事业的法规、政策、发展规划。（6）指导乡镇的残联工作。（7）负责对各类残疾人社团组织进行业务监督管理。（8）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作

3、。（9）承担区委、区政府和北京市残联交办的其他事项。（二）人员构成情况房山区残疾人联合会部门行政编制7人，实际6人；事业编制19人，实际18人；聘用人员14人。离退休人员7人，其中离休人，退休7人。（三）本预算年度的主要工作任务1、以残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作为重点，在掌握分析残疾人需求上实现新突破。要充分理解“动态更新”工作在服务体系建设和小康社会建设方面的重要意义。通过精细采集、科学分析残疾人的各类需求，结合小康建设，筛选出残疾人最迫切的需求，为开展工作和制定政策措施提供数据支撑。2、以做好政府购买服务工作为重点，在服务的针对性和有效性上实现新突破。政府购买服务是完善服务

4、体系的需要，是逐步满足残疾人需求的需要。鼓励社会组织和机构，打破区域限制，资源整合，科学谋划，力争购买更多服务于残疾人的项目。3、以抓好星级温馨家园、示范职康站建设为重点，在夯实基层服务载体上实现新突破。组织全区温馨家园、职康站管理人员到星级温馨家园、示范职康站进行参观学习；组织专家对后进站点进行把脉诊断，带动全区温馨家园、职康站服务和管理水平的整体提升；积极拓展职康站劳动项目，向社会广泛引进适合残疾人参与的劳动项目，增加服务对象收入。4、以打造“同在阳光下”品牌为重点，在文化建设上实现新突破。利用残疾人文化周活动，适时举行全区残疾人歌曲大赛，以点带面提升基层文艺工作水平，让更多的残疾人参与其

5、中、乐在其中，同时也为活跃基层文化生活、参加市残联文艺汇演等工作奠定基础。5、以组织好京津冀残疾人门球友谊赛为重点，在体育建设上实现新突破。举行全区残疾人乒乓球、象棋比赛，为残疾人参与体育活动搭建平台。为新建温馨家园、职康站配备健身器材，将健身体育和康复体育相结合，吸引更多的残疾人走出家门，参与社会活动。成立房山区残疾人体育运动协会，进一步完善体育工作的组织实施。6、以抓好残疾人家庭无障碍改造为重点，在维护残疾人合法权益上实现新突破。做好全区13户残疾人家庭无障碍改造工作，要切实抓好无障碍改造户的评估和工程质量的监管，高质量完成改造任务，把这项惠民实事办好。7、以抓好精准扶贫助残为重点，在提高

6、残疾人收入水平上实现新突破。贯彻落实关于进一步推进低收入农户增收和低收入村发展的意见（京房办发【216】17号）文件精神，做到精准扶贫，推进低收入户残疾人增收，根据单位的职责，结合现有的扶持政策，按照低收入残疾人户的登记卡，通过摸底调查，全面了解需求，根据需求采取针对性的帮扶措施。8、以抓好预算管理、绩效评价、审计和内控工作为重点，在规范资金使用上实现新突破。各级残联组织、机构，要高度重视预算管理工作，从预算的编制、申请以及资金的使用上，进一步规范化、严谨化、科学化，形成一套合理可行、行之有效的工作程序，使各项资金都规范使用，发挥作用，力争做到预算、申请、使用相一致。9、以加大同区直单位、社会

7、组织和爱心人士合作为重点，在残健融合、互助共荣上实现新突破。1、以筹备房山区残联第七次代表大会为重点，在组织和队伍建设上实现新突破。二、收入预算说明217年收入预算2947万元，比216年23432万元减少2162万元，下降12%。其中财政拨款2947万元，比216年23432万元减少2162万元。三、支出预算说明（一）基本支出预算 554万元，占总支出预算64%，比216年4648万元增加856万元，增长111 %。（二）项目支出预算23966万元，比216年225884万元减少219.18万元，下降7 %，减少原因政策性资金调整。部门预算项目主要为残疾人事业支出。四、部门“三公”经费财政拨

8、款预算说明（一）“三公经费”的单位范围房山区残疾人联合会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。（二）“三公经费”财政拨款情况说明217年“三公经费”财政拨款预算67万元，比216年“三公经费”财政拨款预算减少.32万元。其中1、因公出国（境）费用。本单位无因公出国（境）费用。2、公务接待费。217年预算数.27万元，比216年预算数.29万减少.2万元，主要原因严格执行中央的八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。3、公务用车购置和运行维护费。217年预算数4万元，其中，公务用车运行维护费217年预算数4万元，其中公务用车加油5万元，公务用车维修万元，公务用车保险万元，其他.9万元。比216预算数7万元减少.3万元，主要原因厉行节约。五、机关运行经费情况说明