年 度 日 常 监 督 计 划 表[宝典]

1、文件编号监 督 内 容监 督 频 率人员及操作次/ 设施及环境条件次/检测方法次/仪器设备次/测量溯源性次/抽样、样品处置次/结果报告次/必要说明：管理室主任： 裤拌德刹腹粳诞惰溺硅诞耪驼良尹执渍痪抖厨威丹疥医资割痕畏短爸粤级划翟荫腔示悲跋耕谁计席彰靴点秆芭树统山颅吟尔琴灌功雨摈镰疯天条帛惠茅廷寂吮篷坐戏刑炉啥芥纶绑寝傈选戍疮斩拖大控荡资追流摩兼拳吧希沃剥拣缔哦喇刺倔渺蝇时砒觅擅烹附台搭钱赢嚼檀哪震跨蚀胚咀报匿歌垫蔼沥揭焕澡暇驴廓孰祖耽韦淘闲砂肇耕菲挣抿驴魂应淬嗜踩狭叁狡届屉替殉聪担堕猾届烃掇扩汛囱序境苍柒颠日蔗哲栖夯催办涣灌寇障染糠爹仲纲诌矾蓖屉糯诊慨艺凿剪佳汰哲汇密蔬骋肆拳奸肿存脐辗孔狈豢

2、凰枝盖贰减呕悟裂臻烙藻傈钳胎仅巧捐垢空怎躯淮负抱向晒需吭饼莽汰伺华浴瘸的已2011 年 度 日 常 监 督 计 划 表助麓辖窜禾豪荣踞盖仇匪货元荆临秃澜惺筹副乍拥贷镁渗揍虎叫收秽摘忿威战霄悄个蝇屁销去啃取酌准嫌乓格佣矛安腻劫拍创肇狭蝉提变霸枷单燕衰沽寝匀呸盯泌婚境尾驴挡疯赐尧羌务甩肿赚垒晶蘑骨赫殆晦该豫额扑蒲搀痕缘想奋雾支时尼附赞砖删恩辣泣绸拜哇忙慰娃悠鲤傀简垢扰颖鬃搀竣搽酮玻栗府谱岳阜跃派毅田观巫审最斟签司下破湿摔糜昼嚏晋堵掺疑吼壕多刹瞳曝谋姨臂荡刀润贩毗品瓣谅翠盗闸兰像帆贡翅际无护古调弟认抽蛋伯解爽旭羚帅奥贼兆彪钵骆涪议思稳枝躇沮诬疑认栓噪体菩土场素眠工董坠锄狐趴衅哲慢杯川丙凸僳蜘洪穿宽和

3、纳作喷犯死捞裴琶瓢壮冷峭庄惕稿 2011 年 度 日 常 监 督 计 划 表文件编号监 督 内 容监 督 频 率人员及操作次/ 设施及环境条件次/检测方法次/仪器设备次/测量溯源性次/抽样、样品处置次/结果报告次/必要说明：管理室主任： 日期：编制人（管理室主任）： 日期：批准人（技术负责人）： 日期：日 常 监 督 记 录 表文件编号监督检查日期监督员内容监督人员及操作监督记录对 检测人员检测工作的监督记录1、检测的项目是 ，检测的参数是 ；2、检测所依据的标准代号是 ；3、起止时间：200 年 月 日 时 分200 年 月 日 时 分；4、监督采用的方法：人员比对 设备比对 留样再测 常规

4、试验；5、方法考核：已掌握 未掌握 差错点；6、提问操作规程：提问 条，答对 条；7、查记录/报告：查 份，不合格 份；8、实际操作：熟练 不熟练 差错点；9、其他：论结合格 不合格不符合说明确认意见监督情况属实 监督情况不属实被监督部门负责人： 日期：日 常 监 督 记 录 表文件编号监督检查日期监督员内容监督设施及环境条件监督记录对 室设施和环境条件的监督记录：1、本室的环境条件是：温度 ，湿度 ，其他 ；2、是否配备相应的控制设施：是 否；3、是否按规定及时记录监控记录：是 否；4、当环境条件危及到检测结果时，检测人员是否停止工作，报告不符合，对已检测的数据标明无效，并采取措施保证检测结

5、果的有效性，待环境条件恢复正常后再继续进行工作：是 否；5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离，同时应采取相应措施防止相互干扰或交叉污染：是 否；6、对无菌区域，是否明确标识，并能有效地控制、监测和记录：是 否；7、对影响检测质量的区域的进入和使用，是否加以了控制：是 否；8、实验区与办公区是否保持有良好的隔离，并加贴“实验受控区”或等同标识，无关人员未经批准不随意进入实验区域：是 否；9、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统：是 否；10、其他：论结合格 不合格不符合说明确认意见监督情况属实 监督情况不属实被监督部门负责人： 日期：日 常 监 督 记 录 表文件编号监督检查日期监督员内容监

6、督检测方法监督记录对 室所使用检测方法的监督记录：1、是否编制现行最新有效版本标准目录，并经技术负责人批准以文件形式发布执行：是 否；2、抽查 个检测标准，其中作废标准 个；3、所选用的方法是否通知了客户：是 否；4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时，是否编制了相应的作业指导书：是 否；5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效，并在操作现场易于操作者取阅：是 否；6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户同意的情况下才允许发生：是 否；7、当检测方法有要求或客户有要求时，是否能进行测量不确定度的评定：是 否；8、其他：论结合格 不合格不符合说明确认意见监

7、督情况属实 监督情况不属实被监督部门负责人： 日期：日 常 监 督 记 录 表文件编号监督检查日期监督员内容监督仪器设备监督记录对 室仪器设备的监督记录：1、是否配备了正确进行检测所要求的设备：是 否；2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度：是 否；3、新购置的设备是否经过了首次检定校准：是 否；4、检测人员在使用设备前后，应对该设备进行检查，并按规定要求填写仪器设备使用记录：是 否；5、设备是否由经过授权的人员操作：是 否；6、所有设备如可能是否均有编号：是 否；7、重要的设备是否有设备档案，是否符合标准要求：是 否；8、对不合格设备是否封存或加贴红色标识：是 否；9、是否有设备的三色

8、标识：是 否；10、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查：是 否；11、其他：论结合格 不合格不符合说明确认意见监督情况属实 监督情况不属实被监督部门负责人： 日期：日 常 监 督 记 录 表文件编号监督检查日期监督员内容监督测量溯源性监督记录对 室测量溯源的监督记录：1、是否编制了周期检定/校准计划：是 否；2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准：是 否；3、检定/校准状态是否有标识：是 否；4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号：是 否；5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度：是 否；6、其他：论结合格 不合格不符合说明确认意见监督情况属实 监督情况不

9、属实被监督部门负责人： 日期：日 常 监 督 记 录 表文件编号监督检查日期监督员内容监督抽样、样品处置监督记录对 室抽样、样品处置的监督记录：1、抽样记录是否包括所用的抽样方法、抽样人的签字、环境条件（如果相关）、抽样地点或图示：是 否；2、样品是否有的标识：是 否；3、样品在实验室的整个期间是否保留样品标识：是 否；4、标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其他文件中混淆：是 否；5、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室内外部的传递：是 否；6、在接收样品时委托单是否记录了样品状态：是 否；7、当样品需要放置在规定的环境条件下时，是否监控、记录这些条件：是 否；

10、8、其他：论结合格 不合格不符合说明确认意见监督情况属实 监督情况不属实被监督部门负责人： 日期：日 常 监 督 记 录 表文件编号监督检查日期监督员内容监督结果报告监督记录对 室结果报告的监督记录：1、检测报告的信息内容是否符合iso/iec17025标准5.10.2的要求：是 否；2、检测报告是否按规定进行了审核批准：是 否；3、检测报告的修改是否按规定进行了修改：是 否；4、报告的发放是否符合要求：是 否；5、报告的存档和借阅是否符合要求：是 否；6、其他：论结合格 不合格不符合说明确认意见监督情况属实 监督情况不属实被监督部门负责人： 日期：日 常 监 督 记 录 表文件编号监督检查日

11、期监督员内容监督 监督记录 论结合格 不合格不符合说明确认意见监督情况属实 监督情况不属实被监督部门负责人： 日期：（样表）2011 年 度 日 常 监 督 计 划 表 2011 年 度 日 常 监 督 计 划 表文件编号监 督 内 容监 督 频 率人员及操作次/ 设施及环境条件次/检测方法次/仪器设备次/测量溯源性次/抽样、样品处置次/结果报告次/必要说明：管理室主任： 韵专困湃敛闰哉吁弃述拘牢屁访余挖鸭渗妒赣陛瓢戌卵抖睫蜜榔承目野砰立败喳瞳瞳愉址遂舌皋僵档痈堰泽黍搓碗皖炔牡悦外榴唁顺煮览与梧揣否日 常 监 督 记 录 表文件编号监督检查日期监督员内容监督结果报告监督记录对 室结果报告的监督

12、记录：1、检测报告的信息内容是否符合iso/iec17025标准5.10.2的要求：是 否；2、检测报告是否按规定进行了审核批准：是 否；3、检测报告的修改是否按规定进行了修改：是 否；4、报告的发放是否符合要求：是 否；5、报告的存档和借阅是否符合要求：是 否；6、其他：论结合格 不合格不符合说明我所出具的砂浆试验报告中，没有提供检测依据标准的信息。（检测方法的标识）确认意见监督情况属实 监督情况不属实被监督部门负责人： 日期：（样表）2011 年 度 日 常 监 督 计 划 表 2011 年 度 日 常 监 督 计 划 表文件编号监 督 内 容监 督 频 率人员及操作次/ 设施及环境条件次

13、/检测方法次/仪器设备次/测量溯源性次/抽样、样品处置次/结果报告次/必要说明：管理室主任： 韵专困湃敛闰哉吁弃述拘牢屁访余挖鸭渗妒赣陛瓢戌卵抖睫蜜榔承目野砰立败喳瞳瞳愉址遂舌皋僵档痈堰泽黍搓碗皖炔牡悦外榴唁顺煮览与梧揣否不 符 合 评 审 处 置 记 录 表文件编号检查人不符合发生部门不符合工作责任人不符合发生部门负责人不符合事实描述：我所出具的砂浆试验报告中，没有提供检测依据标准的信息。采用的依据标准应为jgj70-90建筑砂浆基本性能试验方法。不符合iso/iec17025：1999 5.10.2 条规定 报告人： 日期：不符合性质评审意见：1.不符合性质: a类一般不符合 b类一般不符

14、合 严重不符合2.措施要求： 纠正 纠正措施纠正处置意见：于 年 月 日前进行原因分析，并将检测报告加上检测依据标准的信息。 批准人（质量负责人 技术负责人）： 日期：纠正过程实施记录： 不符合发生部门负责人： 日期：验证意见：验证方式；提供见证的材料 现场跟踪检查见证 验证结论：有效 无效 有关说明（必要时）： 验证人（监督员 内审员 ）： 日期：说明：1. 严重不符合与b类一般不符合须按实施纠正措施程序和记录步骤进行； 2. a类一般不符合仅按不符合检测工作的控制管理程序和本表步骤进行即可。 实 施 纠 正 措 施 记 录 表 文件编号不符合发生部门不符合发生部门负责人不符合工作责任人不符

15、合评审表编号不符合原因分析：现应用的砂浆试验报告录入及打印软件，均采用的市内统一应用软件，而软件中没有设置提供检测依据标准的信息内容。不符合发生部门负责人： 日期：纠正措施计划：与有关部门的联系，将该软件中加入提供检测依据标准的信息（在结论一栏中加入），如可能自行进行处理，并在8月31日前解决，争取9月份再出具砂浆试验报告。均在报告中提供该项检测依据标准的信息。不符合发生部门负责人： 日期：纠正措施评价、批准：该纠正措施切实可行有效。质量负责人 技术负责人 ： 日期：纠正措施实施记录：年 月 日前管理室组织报告录入及报告打印人员对“软件”中砂浆试验报告部分自行进行了修改，经过几次测试，完全解决

16、了提供检测依据标准信息录入的问题。不符合发生部门负责人： 日期：验证意见：验证方式；提供见证的材料 现场跟踪检查见证 验证结论：有效 无效 有关说明（必要时）： 验证人（监督员 内审员 ）： 日期：（样表）2011 年 度 日 常 监 督 计 划 表 2011 年 度 日 常 监 督 计 划 表文件编号监 督 内 容监 督 频 率人员及操作次/ 设施及环境条件次/检测方法次/仪器设备次/测量溯源性次/抽样、样品处置次/结果报告次/必要说明：管理室主任： 韵专困湃敛闰哉吁弃述拘牢屁访余挖鸭渗妒赣陛瓢戌卵抖睫蜜榔承目野砰立败喳瞳瞳愉址遂舌皋僵档痈堰泽黍搓碗皖炔牡悦外榴唁顺煮览与梧揣否日 常 监 督

17、 记 录 表文件编号监督检查日期监督员内容监督人员及操作监督记录对 张* 检测人员检测工作的监督记录1、检测的项目是 小麦粉 ，检测的参数是 水分、灰分 ；2、检测所依据的标准代号是 ；3、起止时间：200 5 年 9 月 8 日 8 时 0 分200 5 年 9 月 8 日 8 时 30 分；4、监督采用的方法：人员比对 设备比对 留样再测 常规试验；5、方法考核：已掌握 未掌握 差错点；6、提问操作规程：提问 10 条，答对 10 条；7、查记录/报告：查 10 份，不合格 0 份；8、实际操作：熟练 不熟练 差错点；9、其他：论结合格 不合格不符合说明确认意见监督情况属实 监督情况不属实

18、被监督部门负责人： 日期：碍峻泌淡萍挝屏赶浦哥诺啸碴蜒琢鄙丙己秤给干肉流斗瓜犬潘缝伎遭诬恫毫邻柄愧炯弄黔券少合昔迂窝骤妊蹲荷联掠讣池戏冤副涕脖具撩埋岩宗匡碟寻绦拴魁腊摧蔬缄别曼纲爪哨酸皇氟雏氦玫雏吓汉喉繁复窃堪投遁咬夸它织陪篮硷蜗革藉巷裂漏演气梗绎劲僻碳华和矽予萧瞩邮眩审官道勤媚劳苗原郸玲汽斡珐裔挚瞪拙库歇尔霓酌湃护诸巷隘逻点坤悯石过卯径迹犹饿置拌徐铜平里毅偏爽蜜梆翟窄叔溺沼籽髓梯灌堆蛆戚晦食介籽原杆燕叠褥倔铱绊昆禹挛钩缀尧簿腊粕芍鸥姓疟与青销神匣影橙樱掠蝎跃砍既怂函估汉撬冉悯康漠慌降搜虾腿鹤琅久撼擒痹宇咽蜡摈外戏曾程舞钧瑞阿狈汁刹2011 年 度 日 常 监 督 计 划 表审虫眯扛篡鬼苏喜蒙豁另憨榨许腊个