财政局重点工作落实情况汇报材

1、财政局重点工作落实情况汇报材 各位领导,现就我局截止目前重点工作落实情况汇报如下,不妥之处请指正批评。 一、责任目标落实情况 1、收入进度、年末预计完成情况 截止9月底,县级收入x万元,完成任务数x万元的x%,同比增收x万元,增长x%。其中:国税完成x万元,完成任务数x万元的x%,同比减收x万元,下降x%;地税完成x万元,完成任务数x万元的x%,同比增收x万元,增长x%;财政完成x万元,完成任务数x万元的x%,同比减收x万元,下降x%。预计年底前能够实现x万元的收入目标。 2、支出进度、年末预计总支出完成情况。 实现一般公共预算支出x万元,同比减支x万元,下降x%。由于支出规模主要受上级专项补

2、助影响,若专项补助保持上年规模,预计年内支出在10亿元左右,与上年基本持平。 3、对重点领域、重点税源的跟踪、研究分析情况,当年的新增长点是: 国税部门所辖纳税企业x户(一般纳税人x户,小规模纳税人x户),其中重点税源8户,主要是采矿业和水电行业,属国税部门征管的支柱税源,占全部税收收入的x%。地税部门重点税源是建筑安装工程营业税,目前各项基建工程已陆续停工,主要工作是积极配合地税部门,协调各部门进行工程结算,确保各项税收应收尽收,为完成年度收入目标奠定基础。(政府专题会议纪要) 4、中小企业扶持发展项目资金落实及2014年项目编审工作(南拉加) 5、农发项目贷款本息回收及2014安排情况 今

3、年农发项目贷款工作主要是回收本息,目前回收本金万元,完成目标的%,回收利息万元,完成目标的%。(黄道军) 6、农业综合开发项目实施及项目库建设情况 2014年农业综合开发草地改良项目在河卡幸福和唐乃亥夏塘村实施,主要建设内容是:(1)草地围栏建设x万亩,计划投资x万元,实际完成投资x万元,占计划的x %。(2)畜棚x座,共x平方米;畜圈x座,共x平方米x米,计划投资x万元,实际完成投资x万元,占计划的x%。(3)草地地下鼠建设x万亩,计划投资x万元,(其中投工投劳x万元),草地地下生物防治灭鼠争取在12月上旬完成,因为此项目地下生物防治按要求必须在冬季进行。(4)灭治毒杂草x万亩,计划投资32

4、万元,(其中投工投劳x万元),实际完成x万元,占计划的x%。(5)草地地下施肥x万亩,(其中投工投劳2万元),计划投资x万元,实际完成x万元,占计划的x %。 2014年项目库建设(马占德) 二、财政重点工作落实情况 1、乡镇财政工作监管情况 按xx州乡镇财政管理办法和乡镇绩效考核指标,我县对乡镇财政管理工作重点放在基础管理方面,(白琳) 2、政府性债务风险预测和管理情况 9月底债务余额为x万元,债务率x%,偿债率x%,债务依存度x%,债务财力增长比x%,新增债务率x%,(债务项目明细,预算股) 3、财政供养人员、预算结余、总预算暂存、暂付款、年终结转等的管理和控制情况 年初供养人员x人,其中

5、:行政x人,事业1940人;离休x人,退休x人。9月底供养人员人,其中:行政人,事业x人;离休x人,退休x人。比年初供养人员增加(减少),比例,原因。 根据财力测算情况,本年财力万元,其中地方收入万元,上级补助收入万元,调入资金万元。9月底预算结余万元,预算暂存x万元,与上年持平。预算暂付万元,同比减少万元,主要是。(赵海明) 4、税政执法检查自查情况及“营改增”试点工作开展情况及税政执法检查自查情况 根据关于组织开展税政执法检查工作的要求,我县结合2014年税收执法督察工作,扎实开展了税政执法自查工作,不断健全非税收入管理,确保实现税收收入平稳增长和收入质量稳步提高的“双稳”目标。严格落实结

6、构性减免税政策和税收优惠政策。 涉及“营改增”的纳税人共计x户,其中交通运输业x户、服务业x户、广播影视业1户。年销售额为x万元左右,年应纳增值税x万元。预计“营改增”后,国税部门增值税增收x万元。从8月1日起营业税中的交通运输业、现代服务业改征增值税。“营改增”后影响营业税收入x万元。(预算股联系国地税报送相关资料) 5、第二批转移支付资金分配情况: 省财政厅(青财预字【2014】1695号)文件下达2014年度第二批均衡性转移支付资金x万元,要求主要用于支持各地落实人员、教育、社保等重点项目支出。经县人民政府同意,第二批均衡性转移支付分配情况如下:人员支出x万元,包括.、教育投入x万元,包

7、括.文化投入x万元、社保投入x万元、农财投入x万元。 6、2012年部门决算批复下达情况(赵海明) 批复要求,下达户数,日期等基本情况。 7、财政信息公开工作,其中“三公”经费、预决算、部门决算公开情况,压缩5%三公经费情况: 根据上级部门文件精神要求,按照各预算单位2012年“三公”经费支出实际执行数,公开了2014年压缩“三公”经费支出的分项量化指标。于2014年9月22日在政府门户网xx上公开了xx县x个预算单位“三公”经费公开说明和“三公”经费支出公开表。(预、决算公开情况) 我县2014年公务接待费在 2012年“三公”经费决算数x万元的基础上按照5%的比例压减2014年初预算安排的

8、“三公”经费支出为x万元,其中公务接待费压缩了x万元。公务用车购置及运行维护费预算在 2012年“三公”经费决算数x万元的基础上按照5%的比例压减2014年初预算安排的“三公”经费支出x(剔除有关部门审批且符合规定的车辆购置费),其中公务用车购置及运行维护费压缩了x万元。经费压缩指标以(文号)下达给各单位,并在执行第四季度预算时予以扣减经费指标。 8、2014年决算和2014年预算编制工作着手准备情况 为进一步提高预算编制质量,完善部门预算管理,我局于10月10日以(531号)文件提早启动,做好2014年部门预算编制准备工作。为提高人员经费编制的准确性,于10月初会同县编办及人事部门,对预算单

9、位人员信息进行核实,提前做好人员信息管理,确保人员信息完整、准确。在国库支付系统大平台中安装了预算编制系统,对预算单位财会人员进行了培训,目前各项工作按预算编制工作的要求顺利进行。 9、测算财力,做好2014年预算调整工作. (预算股) 10、专项指标帐的核对情况 (预算股) 11、农村“一事一议”项目实施情况 村级公益事业“一事一议”项目计划投资x万元,目前完成投资x万元,占x%。其中村级道路建设x个,计划投资x万元(包括2012年项目资金x万元);村内小型农田水利建设项目三个,计划总投资x万元;公共文化建设项目x个;计划总投资x万元;环境整治项目投资x万元。剩余工程10中旬可全部竣工验收。

10、 12、非收入改革工作落实情况 13、旬报、月报、季报的审签、分析制落实情况 14、财政u8系统运行及网络监管情况 15、公务卡推广运行情况 16、财政对外借款建章立制和整改情况(12-16项赵x) 17、xx州乡镇村财政资金管理办法(实行)贯彻落实情况 三、重点支出落实情况 截止9月底,实现一般公共预算支出x万元,同比减支x万元,下降x%。其中,六项重点支出x万元,同比增支x万元,增长x%,占总支出的x%,增加x%。支出方面,实现教育支出x万元,同比减支x万元,占总支出比例x%,同比下降x%;文化体育与传媒支出x万元,同比增支x万元,增加x%,占总支出比例x%,增加x%;社会保障支出x万元,

11、同比增支x万元,增加x%,占总支出比例x%,同比增长0.91%;医疗卫生支出x万元,同比减支x万元,下降x%,占总支出比例x%,同比下降1.37%;节能环保支出x万元,同比增支x万元,增加x%,占总支出比例x%,同比增加x%;农林水事务支出x万元,同比增支x万元,增加67.26%,占总支出比例x%,同比增加x%29c91afe4ced1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91afedd1b6c87d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8

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