04292质量管理体系认证二级文件程序QSP018制程控制程序

1、制 作facture检检查check核 准authorize状态修订日期修订章节修订内容批准人生效日期备注a/0首次发行谢意诚b/019/12/025.2将”研发部”改为”工程部”.谢意诚19/12/026.7(6)将”质量科”改为”质量管理部”.谢意诚6.8.6将”工程科主管”改为工程部经理,”研发部经理”改为”质量管理部经理”.谢意诚b/12003/03/156.8./6.10将“研发部经理”改为“质量保证部经理与生产经理”谢意诚2003/04/01b/22003/06/116.2/6.5.2增加产品工艺流程图谢意诚2003/06/11b/32003/9/5架构变更引起相应权责变更谢意诚2

2、003/09/10b/42004/3/18生产部变更为生产科,质量保证部变更为品保科,喇叭科变更为喇叭车间.谢意诚2004/3/271.0. 目的使用适当的管制方法,对影响产品质量及生产进度的生产过程进行管制,确保生产过程在受控状态下顺畅进行。2.0. 范围产品的生产过程控制与变更皆适合于本规定。3.0. 参考文件3.1 qsp-005产品质量先期策划控制程序3.2 qsp-008订单评审控制程序3.3 qsp-010样件和试产控制程序3.4 qsp-011产品质量策划控制程序3.5 qsp-013文件与数据控制程序3.6 qsp-014采购控制程序3.7 qsp-019模/治/工具控制程序3

3、.8 qsp-020生产环境与安全控制程序3.9 qsp-022生产设备、设施维护控制程序3.10 qsp-023检验与试验控制程序3.11 qsp-028不合格控制程序3.12 qsp-029纠正和预防控制程序3.13 qsp-030工程管理控制程序3.14 qsp-031产品防护控制程序3.15 qsp-035培训控制程序4.0. 定义4.1. 制程控制:对生产计划制造过程工程检讨物料管理等一系列作业的控制检讨改善过程。4.2. 销售订单:物料部将客户订单接收并主导评审后转化为“销售订单”。4.3. pc:生产计划员。4.4. mc:物料控制员。4.5. 特殊特性: 显著影响安全和政府法规

4、和显著影响顾客满意的产品/过程特性.4.6. 特别工序: 直接影响产品主要性能的工序.4.7. 异常:从先期策划到成品出货,对过程产生阻碍作用,使过程不顺畅的因素或事件.4.8. 生产事故:在生产过程中,发生严重异常情况,导致质量严重不符合要求,或不能按时交货的事件.5.0. 权责5.1. 生产科：制程生产作业管制,物料领用退仓,成品进仓,生产计划的达成; 5.2. 项目开发部：“销售订单”的作成,传递客户信息;新产品的策划,作业规范的管制,工程数据的提供; 5.3. 物料部：物料及产品的出入库统计与控制,物料与产品防护,生产计划的管制与检讨.5.4. 生产工程科: 产能检讨,作业指导书检讨。

5、模治具的策划提供及管理。5.5. 品管科: 检验规范的制定,产品质量的监督,产品不合格的控制;5.6. 行政科:人员的培训及人员准时提供.5.7. 维修科机械设备的维修保养.6.0. 作业内容6.1. 样品的制作:当客户有新要求(新机种或工程变更)需制作样品时,参照样件和试产控制程序执行 6.2. 产品先期策划 每种新产品在试产与生产前,必须经过产品先期策划,作出控制计划或产品工艺流程图.参照产品质量先期策划控制程序执行.6.3. 试产 若有新机种或旧产品因更改需进行试产时,参照样件和试产控制程序执行.6.4. 生产准备 6.4.1.生管科按照“销售订单”,客户交货排期,标准产能分析表,每周末

6、制订“每周生产计划表”,经物料部负责人核准后分发给相关部门.6.4.2.采购科根据物料提前期的原则,按照生产计划跟催物料准时回厂,项目开发部准备相关指导生产的数据,生产工程科准备模治具.6.4.3.生管科根据“每周生产计划表”、标准产能分析表、实际物料状况及生产科人员状况,每天下午制订次日生产计划,经生管科主管审核后分发给相关部门(或通过电子邮件/erp系统分送).让各部门了解第二天准确的生产计划.生产与货仓提前备料.其它相关部门配合生产与出货.6.4.4.计划变更:日计划参照周计划编排,生产部门必须依据日计划执行生产,(若会议有其它决定除外),若遇订单或交货排期变更,因物料不能按时到位,或插

7、入急单,或物料质量异常等生产科不能执行日计划,由生管科发出”生产变更通知单”,生产科按要求作相应变更.6.4.5.物料计划根据 “销售订单”(正式或非正式订单)或市场预测,参考生管科发出的“每周出货计划表”,采购科核算物料用量, 对照查仓存及进料状况,申购需求物料,并编制物料交货排期,使物料按计划有序回厂.原则上遵循安全库存与物料提前期.6.4.6.备料:a)生产制造部门按照生管科制订的“每日生产计划表”,凭物控科下达的“发料单”或“欠料单”,在当日下午或晚上准备明日生产所需物料,确保物料无误,数量准确.b)若属正常补料(如补来料不良品数),则将物料退仓后,应补码量直接加入到欠料单中,若属超标

8、准领料,则由生产科物料员开“超领单”,经部门主管、生产经理审核,物控科批准后方可领料,必要时须经总经理审批。c)当生产中需用到辅料或工具时,由生产部门填写“领料单”,经部门主管批准后,向仓储科申领,按照模/治/工具控制程序,经验证认可的模、治具并由生产工程科编号、登录方可领料使用。d)物料员必须将所领物料整齐摆放在生产线规划的物料区域,并保持标签完整、清楚,必要时需用“物料标识卡”标识。对于危险品、化学品的摆放与贮存依据产品防护控制程序作业。6.5.一般工序控制6.5.1.生产指令a)生产科主管按“每日生产计划表”安排生产.b)木工工序较为特别,生产前必须由文员开“木工裁板、贴皮生产指令卡”给

9、生产拉长或调机员,当批生产完成后才销毁此卡。6.5.2.作业准备a)组长或指定人员检查当日生产机种之“作业指导书”并将之挂于各个作业工作台上方.项目开发部应保证“作业指导书”与“产品控制计划” 产品工艺流程图描述保持一致.b)生产技术员(调机员)按照作业指引,作好机器调试,机器/模治具的确认.c)生产技术员参照调胶作业指导书调配好生产所需胶水,倒入指定胶桶放置在需使用工位方便打胶的地方.d)在开工前,各拉长应检查机器设备是否正常运转,物料是否齐备,作业指导书等工程数据是否齐全,人员是否按工位到位等,若发现不能顺利生产,立即报告部门主管找责任单位负责人及时处理. e)在生产前,拉长按照产品控制计

10、划及产品工艺流程图进行排拉.6.5.3.首件品确认a)在每天生产开拉或转机种时,拉长必须依据“作业指导书”或“工程标准书”对首件产品进行自检,ipqc对照样件进行首检.首检合格后,ipqc填写“ipqc生产首件检验记录表”,拉长或组长签名确认后,方可批量投产.若首检不合格,必须重新调机或作其它调整,直到合格.b)喷油属于比较特别的工序,有些油漆待干时间较长,不能立即检查是否符合要求,必须将首件品摆放标识,待干后立即检查.以便在最短的时间内判定出结果,6.5.4.制程中,拉长必须依据“作业指导书”监督作业员按规范作业.必要时进行人员调配.作业员按照“作业指导书”的检验标准进行相关工序及物料的自检

11、.a)在作业流程中作业员对半成品进行自检,保证不良品不会流入下一道工序.b)对有影响本工序效率的不良品,立即报告管理人员或相关人员,由修理工修理.c)对制程中检出的不良物料,作业员应分开摆放标识.6.5.5.标识与追溯a)生产中当产品难以识别或客户有特殊要求时,在四面板/前板/后板等内侧印上日 期印章或产品标识符以便识别追溯.b)喇叭则盖周期/日期印章,具体参照产品标识与追溯性控制程序.c)木工用“木工ipqc工序检查标识卡”来记录产品的流程过程.喇叭车间用流程卡记录其生产过程.6.5.6.过程检验a)生产过程,pqc应按检验与试验控制程序, ipqc检验规范,及客户质量要求全检产品,并将检验

12、结果记录于“pqc工作站检验报表”中.b)木工需要再次加工,制程中不能全检,ipqc必须在2小时之内至少巡检1次.制程中的每批次产品,必须经ipqc检验合格后,填写“木工ipqc工序检查标识卡”检验结果栏,方可流入下一工序.pqc应将结果记录在“呎寸测量记录表”和“ipqc制程巡检记录表”中.c)若过程检验不合格,参照及本文6.7.“返修/返工控制”执行.6.5.7.最终检验与入仓:a)经pqc检验合格的半成品或成品,按工程规范数量与包装方式进行包装.由生产科指定人员填写“半成品标签”或“成品标识卡”,由pqc贴上制程检验合格标签后,送入成品待检区待qa检验.(对于周转纸箱或代用纸箱,应在每一

13、个包装箱上贴上“箱唛纸”.)b)qa按照qa检验规范及qa检验标准要求,对半成品或成品进行抽检,并记录“qa抽样检验报告”.检验合格后,贴上合格标签,生产科指定人员应开“半成品/成品进仓单”,经相关人员确认后,进行入仓.c)若检验不合格,按照不合格控制程序,照本文6.7.“返修/返工控制”处理.6.5.8.生产报表与检讨a)各科拉长如实填写“生产日报表”,根据标准产能表核算作业效率,检讨生产能力达标情况.b)文员统计每日成品产量,并填写“订单生产记录表”,各科主管审核是否完成当日生产计划.当因特殊原因不能完成生产计划时,应督促拉长和文员在“生产日报表”和“订单生产记录表”中注明原因,必要时及时

14、通知生管科采取应变措施.6.6.重要工序(特别工序)控制:6.6.1.外观项目控制a)对木制产品外观缺陷比较难以修复的产品,在制程中注意外观项目控制:如胶皮刮花,胶皮发亮, 纹理,凹凸点等,作业员必须严格按照作业指导书规范操作.b)喷油产品与丝印产品外观要求比较严格, 如光泽度,颜色,刮花,纹理等.在制程中组长按油漆对比度调配油漆,先制作一标准样品经品管科责任人确认后方可生产,具有喷涂作业资格的作业员按作业指导书进行喷涂,具有检验资格检验人员检查油漆产品.c)丝印属外观项目控制严格的产品,特别注重位置,清晰度.d)外置喇叭外观项目要求比较严格,在制程中每段收料员在收料的同时做到检查外观,控制外

15、观项目.如防尘盖凹,刮花,纸盆起毛,纸盆异色,纸盆脏污等.6.6.2.贴皮工序控制a)首件贴皮板必须经ipqc作拉力试验,合格后方可批量贴皮.以免造成不可补救的大批量不良品.详细参见制程检验规范和检验与试验控制程序.b)过程参数控制:作业员在生产过程中按作业指导书要求对过程的各类数据作出记录,贴皮板料冷压后填写“冷压时间登记表”以便追溯.制程参数如下：温度()冷压时间(min)15-75255min15355min6.6.3.油漆的调配与追溯a)油漆调配必须喷油组长或技工负责调配,或经生产工程ie评定有资格的技术员调配,依据“喷油作业指导书”进行,并参照“产品规格书”.b)生产主管需对组长或技

16、术员的作业方法程序符合性进行确认.c)油漆调配的比例必须依据“ 产品规格书”来调配.由喷油组长或技工根据制程参数填好油漆追溯表. d)丝印油由丝印组长或相当技术员调配,稀释浓度参照产品规格书与产品控制计划.冬天使用快干稀释剂,夏天使用慢干稀释剂.e)油漆调配员及作业员必须配戴防护口罩与手套.f)对有附着力要求的喷油产品,必须经过附着力测试.6.6.4.丝印工序控制a) 丝印过程中,作业员使用刮刀力度要适中,要完全覆盖网板字体,以免发生漏印,移位、断印等现象.b) 丝印后的产品,夏天风干20-30分钟,冬天风干35-45分钟方可包装.c) 丝印前后必须清洁网板各一次,在生产过程视情况也需清洁1-

17、2次.6.6.5.喇叭调胶/打胶工序控制:a)调胶技术员必须经工程ie考核,具有技术资格的人员方可上岗.b)胶水调配,浓度测试方式:技术员必须参照“胶水浓度对照表”和wi进行调胶和测试,并记录在“胶水浓度记录”表中.c)生产损耗胶水(放胶.滴胶),用胶袋或规定纸张,干燥后记录损耗量,并放到指定废料区报废.d)打a/b胶: 打a/b胶工位的作业员,必须每隔10分钟滴一次胶水,检查胶水是否已干燥,以保证所用胶水在规定时间内能干燥.滴胶纸每天由文员收集,保留一星期,以便追溯.6.6.7.喇叭固化干燥a)生产完毕需要待胶水干的工序:应用流程卡标识清楚机种、编号、工序及完成时间与数量,然后放入固化房或指

18、定位置.b)按照产品需要的温湿度参数调整固化房温度.c)按工程规定时间固化或待干后,后段作业员从固化房或指定位置,取出已固化的半成品或成品,通过流程卡检查前段半成品固化时间、固化结果与固化后质量, 固化合格品则流入下段工序生产.若发现不良(或异常)情况,及时反馈给上一工序,上一工序按照不合格控制程序执行.d)生产线生产出的成品,固化合格后,作业员按“作业指导书”对真喇叭作spl测试,spl测试合格后盖上周期印章,再流入pqc全检工位.woox成品直接盖印后则流入pqc全检工作位.6.6.8.焊锡a)此工位作业员必须经过培训考核合格方可上岗,必须按照作业指导书规定参数,选择烙铁的功率.经组长或工

19、程ie确认后方可正式用于生产.b)在焊锡作业过程中,必须自检是否有假焊,虚焊.因为此工位缺陷可能会影响到音箱功能.6.6.9. 锁螺丝此工位作业员必须按照作业指导书标明的参数,调试风批的扭力,经拉长和ie确认后方可正式用于生产.6.7.返修/返工控制:6.7.1.在制程过程中,经pqc挑出的不良品,生产科需安排修理工按修理作业指导书进行修理,修理完毕后应重新交pqc检验,经检验合格后方能流入下一工序.在制程中的不良品必须与良品隔离标识.6.7.2.ipqc或qa抽检半成品或成品发现不合格时,应贴上不合格标签,经生产拉长质量qe对机,生产主管确认后,生产科安排返工.当对返工措施有异议时,由品保科

20、经理与生产经理裁决是否有必要返工.返工或返修时,必须将“返工(返修)作业指导书”挂于各工位工作台上方.返工后的产品必须经qa再次检验合格后方可入仓出货.6.7.3.木工在生产中,有些不合格品不能再经木工本工序返工,由生产经理或装配主管批准,可以将不合格品给装配帮助修理返工后,再由装配组装或直接出货.由装配记录“返工/修理日报表”,由木工存盘.6.7.4.已送去客户的产品,经客户检验不合格时,退回公司返修.由物控科根据退货单发出“套料单”,pc在生产日计划中安排生产科返修.同一个订单或同一机型一次性退货数量在50个以下时,先由qa全检再修理,50个以上退货,木工料qa抽检, 喇叭与装配退料则由q

21、a在拉上全检,出具“客户退货检验报告”,分发生产科.具体参照内容执行.6.7.5.对返修或返工活动,生产科记录“返工/修理日报表”,以便查询生产过程控制能力与质量状况.6.7.6.对不能修复的不合格品,经品管确认由生产各车间开“物料报废申请单”,经生产主管生产经理品管科工程部物料部及相关责任人确认、总经理批准后方可报废.(在制程中不能修复的产品,为了挽救其它材料需要及时报废的,必须经拉长和ipqc确认后方可在生产现场及时报废来挽救其它材料.)6.7.7相关人员在生产过程中应检讨产品工艺流程和“作业指导书”是否符合实际需要,若因实际情况需改变作业条件,工序次序, 作业手法,人员增减,工模治具等,

22、由生产部门知会生产工程科,经生产工程科确认对产品质量无影响后,按照工程管理控制程序予以修订.6.7.8若在生产过程中,因人员新增不熟练,或物料质量异常需要增加人手时,由生产科拉长提出,经生产主管和生产工程科ie同意后设置暂增工位以应急.6.8.工程更改:若因质量标准变化,材料更改,工艺更改或其它方面工程要求修改时,由项目开发部发出“工程变更通知单”,通知生产科作修正.生产科应记录实施变更的时间.6.9生产事故/异常控制.6.9.1生产科按pc发出的“每日生产计划表”安排生产,若在生产中出现供料不及时,造成生产线因待物料停线30分钟以上时,由生产科填写“停线报告”,经部门主管确认,生产经理批准后

23、,交物控科处理.由物控科分析原因和制订改善措施.生产科安排转其它机型或放假.6.9.2来料不良:来料质量异常,严重影响生产效率,导致生产后的半成品或成品不良率高,由生产科发出“异常报告单”, 经部门主管确认,生产经理批准后,交质量科iqc受理.或者由生产科召集临时会议,有相部门负责人在会上解决.6.9.3制程品不良:在制程中,由于人为,机器,模治具等导致制程单机不良率超过10%,由pqc发出“异常报告单”交生产工程ie分析原因(或生产科).由责任承担者负责制订改善措施和实施,并负责跟踪结案.必要时由品管科主管申请停线改善,如果交货紧急,在品管科经理同意的情况下,生产部门可以一边生产一边改善.6

24、.9.4每月由生产科统计与生产有关的“异常报告单”,统计出异常原因,责任单位,供下月工作重点改善.6.9.5机械设备,模治具,工具故障:a)在生产过程中,若因机械设备或工具发生故障,导致生产不能顺利进行,由生产科填写“安装/维修申请书”经部门主管确认,交维修科在24小时内处理.b)模治具故障: 在生产过程中,若因模治具发生故障,导致生产不能顺利进行,由生产科填写“模治具制、修、改、废申请单”经部门主管确认,生产经理批准后,交生产工程科ie处理.c)其它方面异常事故请参照偶发性事故应急处理控制程序.6.10.人员控制6.10.1人员需求评估:生产部门按“每月出货计划表”和市场预估产量,评估人员是

25、否充足,若欠人手,填写“招工申请表”说明招工理由与要求,经生产科经理审核,招工人数在10人以上由总经理批准后,方可交行政科申请人员.6.10.2新员工培训:所有新员工必须经过基本培训,了解本公司的概况,生产何种产品.6.10.3工位技能培训:所有特别工序或重要工序,如调胶、 焊锡、调机、喷油及外观作业和检验岗位等工位必须经过专门作业技能训练,经考核合格,试用期后持合格证后方可上岗.6.10.4各科根据员工的实际情况制订长期与短期的培训计划,按培训计划执行.并评估培训效果,培训后的考核记录,交行政科统一存档.6.10.5各科应组织每日早会培训:在早会说明当日生产任务,质量注意事项,检讨昨日工作成

26、绩与问题.传送上级指示、决定.6.10.6人员增训程序参照培训控制程序.6.11物料的管理6.11.1生产线物料标识: 生产线的所有物料按规划区域摆放整齐.良品与不良品隔离,在生产现场每一种物料都有清楚的标识.具体方法参照标识和追溯性控制程序.6.11.2生产线完成一个订单批量后,应及时将剩余物料从拉上清走.不用物料及时退仓.6.11.3板料若在制程中需存放24小时以上时,作业员应用保鲜膜将板料四周密封,以防受潮变形.6.11.4贴皮后的板料在生产过程中,必须胶皮面对胶皮面放置,板面需清洁干凈,以防板面压伤,刮花,凹凸点等不良品产生.6.11.5化学品的管理与贮存:a)领料:线存化学品的数量参

27、照“化学品的每日用量分配表”领用.b)生产领用易燃化学品,如油漆,天那水,白电油,酒精等,必须使用密封胶桶或金罐属,运输时小心轻放,防止碰撞,摔跌.c)贮存: 油漆等化学品应放置于通风阴凉处,并作好防火标识,严禁吸烟及带入火种.d)储存油漆/化学品的容器应密封,并在容器表面贴上标签,并且分门别类摆放好.e)管理:由指定人员负责,指定人员监管.f)具体可参照产品防护控制程序和易燃易爆品的管理规范6.12.机械设备的维护与保养:6.12.1为了使机械设备正常运作,防止在使用过程经常出故障,维修科根据机器的磨损机会制定保养计划表,根据计划表作定期保养.6.12.2生产部门在使用机械设备过程中,应根据

28、机械设备的维护方法作日常维护.并填写“机械设备日常维护记录表”.6.12.3使用机器设备前,作业员或指定人员先检查机器设备是否可以正常运转.若发现异常立即通知维修科修理.详细参见生产设备、设施维护控制程序.6.13.工具,模治具的管理:6.13.1档案管理:生产工程科ie将所有确认的工具,模治具编号,形成,记录工模治具制作(或购买)的时间,使用状态, 领用时间,使用部门.6.13.2各科应对本部门的所有工具分别形成“模/治/工具一览表”.记录领用人,领用时间,使用状态.6.13.3对生产中使用的工具、模治具,生产科使用者也应作日常维护工作.6.13.4所有工具,模治具按照模/治/工具控制程序申请增加和报废.6.14.环境管理:6.14.1房屋由清洁工负责日常地面清洁,定期对墙