淮安锐志新型建材有限公司质量手册

1、无忧商务网（）百万管理资料下载平台淮安锐志新型建材有限公司质量手册质量管理体系一级文件（文件编号：q/rz-qm-2011）第a版第0次修订批准： 日期：审核： 日期： 2011年6月28日发布 2011年7月1日实施淮安锐志新型建材有限公司第01章 共1页 第1页质量手册第b版第0次修订2011年7月1日实施主题目录章节 内 容01 目录02 颁布令、任命书03 手册的说明、相关法律法规及技术标准04 质量手册修改控制05 企业概况06 质量方针和质量目标1.0 组织机构图2.0 质量管理体系结构图3.0 质量管理体系过程职责分配表4.0 质量管理体系 4.1 总要

2、求 4.2 文件要求5.0 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6.0 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源6.3基础设施6.4 工作环境7.0 产品实现7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发(本条款删减) 7.4 采购 7.5 生产和服务的提供 7.6 监视和测量设备的控制 8.0 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 淮安锐志新型建材有限公司第02章 共1页 第1页质量手册第b版第0次修订2011年

3、7月1日实施主题颁布令、任命书颁布令质量是企业的生命和希望，全体员工必须牢记本公司的质量方针，并以此为已任，在质量管理体系活动中贡献力量。本手册是依据gb/t19001-2008idtiso9001：2008标准的要求并结合我公司实际情况编制而成的，它确定了我公司的质量管理体系，阐明了质量方针和目标，是我公司法规性文件，也是向顾客和认证机构提供信任的依据，现予以批准发布。自2011年7月1日起生效实施，全体员工必须理解、贯彻并效力。 总经理： 2011年6月28日任命书为了贯彻执行gb/t19001-2008idtiso 9001：2008质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命

4、副总经理孙兵同志为我公司的管理者代表。职责是：1确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求；3在整个公司内促进满足顾客要求意识的形成；4就质量管理体系有关事宜的对外联络； 5负责公司质量管理体系内部审核。 总经理： 2011年7月1日淮安锐志新型建材有限公司第03章 共1页 第1页质量手册第b版第0次修订2011年7月1日实施主题手册的说明、相关法律法规及技术标准一、手册内容 本手册系依据gb/t19001-2008idtiso9001：2008质量管理体系要求和本公司的实际情况相结合编制而成，包括： （1）我公司质量管理体系的范围，它适用于我公

5、司预拌混凝土及干粉砂浆的生产和服务过程， 包括了gb/t19001-2008idtiso 9001：2008标准除7.3和7.5.2的全部要求； （2）质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件； （3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的描述，是本公司实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证、质量改进活动的纲领文件。 二、术语和定义 本手册采用gb/t19000-2008idtiso9000：2008质量管理体系基础和术语的术语和定义,专业技术术语采用预拌混凝土（gb/t14902-2003）和干粉砂浆（jc889-2001）中的术语和定义。本手册采用“供方组织顾客”供应链

6、关系。本手册应用缩写： rz淮安锐志新型建材有限公司； qm质量手册；qp程序文件；qms质量管理体系；qt其它质量文件汇编。本公司质量管理体系文件中，当“组织”一词做名词使用时，指淮安锐志新型建材有限公司。三、本手册为公司的受控文件，由总经理批准后颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由公司办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将本手册提供给本公司以外人员。手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂抹。手册持有者在调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。四、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；

7、必要时应对手册予以修改，对文件实施修改时执行文件控制程序的有关规定。 五、删减说明：本公司产品按国家标准组织生产，产品生产工艺和质量要求严格执行相关产品的标准要求，产品生产过程已程序化。产品的实现过程不涉及产品的设计和开发，故对gb/t19001-2008idtiso9001：2008标准7.3条款进行删减 。我公司生产和服务提供过程的所有工序过程的输出皆可以由后续的监视或测量加以验证，产品实现过程尚不存在需要确认的过程，故对gb/t19001-2008idtiso9001：2008标准7.5.2条款进行删减。六、相关法律法规中华人民共和国标准化法中华人民共和国合同法中华人民共和国产品质量法中

8、华人民共和国计量法七、产品生产执行技术标准1.预拌混凝土（gb/t14902-2003）2.干粉砂浆淮安锐志新型建材有限公司第04章 共1页 第1页质量手册第b版第0次修订2011年7月1日实施主题目录淮安锐志新型建材有限公司座落在省道327 淮安和涟水交界处，沿河南岸。环境优美，水陆交通极为便利，公司占地面积80多亩，建筑面积 500平方米固定资产 2000万。淮安锐志新型建材有限公司是预拌混凝土专业生产企业，公司拥有两套全电脑控制的3立方米机组混凝土搅拌生产流水线：有15辆混凝土运输车，2辆进口汽车泵（其中一辆悬臂为52米），1辆固定输送泵；一台150吨汽车衡可对各种原材料及产品的数量进行

9、过磅复核，并配备了其他相应的配套设施。目前，预拌混凝土年供应能力可达100万立方米，运距可达30公里，泵送高度可达200米以上。能满足各类工程对预拌混凝土的各种要求。具有完备先进的试验设备，实行iso9001:2008质量管理体系，实行全过程的质量监控。本公司经济实力强盛，技术力量雄厚，生产管理规范，产品深得用户信赖。为进一步使企业的管理工作走上科学化管理轨道，本公司按gb/t19001-2008idtiso9001:2008的要求建立质量管理体系并组织实施，从而使企业产品能更好地持续满足顾客的要求，使企业在市场竞争中健康、稳步地发展。地址：淮安市涟水县保滩镇十堡村电话：0517-833728

10、28传真淮安锐志新型建材有限公司第05章 共1页 第1页质量手册第b版第0次修订2011年7月1日实施主题质量方针和质量目标质量方针技术领先 提供优质产品兢兢业业 保证产品质量诚信守约 满足顾客要求持之以恒 不断追求完美质量目标1. 产品一次交验合格率100%；2. 顾客满意率90%， 质量目标分解办 公 室 员工培训合格率90%；生 产 部 产品一次交验合格率100%；试 验 室 产品漏检率为零；运 输 部 顾客满意率90%；销 售 部 顾客满意率90%；材 供 部 采购产品及时率100%；淮安锐志新型建材有限公司第1.0章 共1页 第1页质量手册第b版第0次修

11、订2011年7月1日实施主题组织机构图股东会董事会监事会 总经理办公室销售部试验室财务部材供部运输部生产部车队生产部各岗位淮安锐志新型建材有限公司第2.0章 共1页 第1页质量手册第b版第0次修订2011年7月1日实施主题质量管理体系结构图总经理副总经理副总经理销售部办公室试验室材供部运输部生产部财务部仓库车队生产部各岗位淮安锐志新型建材有限公司第3.0章 共1页 第1页质量手册第b版第0次修订2011年7月1日实施主题质量管理体系过程职责分配表总经理管理者代表综管部分站经营部材供部质管部总调室井盖车间4 质量管理体系4.1 总要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3文件控制4.2.

12、4记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权力和沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发（本条款删减）7.4 采购7.5.1 生产和服务的提供7.5.2生产和服务提供的确认（本条款删减）7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1持续改进8.5.2

13、纠正措施8.5.3预防措施 主要职能；相关职能 淮安锐志新型建材有限公司第4.0章 共2页 第1页质量手册第b版第0次修订2011年7月1日实施主题质量管理体系4质量管理体系4.1总要求我公司应按gb/t19001-2008idtiso 9001：2008标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。我公司应：a）识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e）监视、测量和分析这些过程；f）实施必要的措

14、施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。我公司应按gb/t19001-2008idtiso 9001：2008标准的要求管理这些过程。上述质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。4.1.1过程输入为顾客要求，最终输出为顾客满意。4.1.2通过对顾客满意、体系过程和产品进行监视与测量，收集有关信息。4.1.3我公司对任何影响产品符合要求的外包过程实施控制，如车辆维修、产品质量委外检测、监视和测量设备的检定等的外包过程控制见q/rzqp072009采购控制程序。4.2文件要求4.2.1总则。本公司质量管理体系文件包括：a) 形成文件的质量方针和质

15、量目标；b) 质量手册；c) 程序文件；d) 为确保过程的策划、运行和控制所需的其他质量文件；e) 质量管理体系运行所要求的记录。4.2.2质量手册。内容包括：a) 质量管理体系的范围，包括删减的细节和合理性；b) 包括对为质量管理体系编制的形成文件的程序的引用（程序文件清单见附录1）；c) 质量管理体系过程之间相互作用的表述。4.2.3文件控制文件控制范围a) 质量手册；b) 程序文件；c) 其他质量文件，包括技术性和管理性文件；d) 适当范围的外来文件。控制内容a) 文件发布需得到批准，以确保文件是充分与适宜的； b) 确保在使用处得到适用文件的有关版本；c)

16、根据需要组织对文件进行评审，必要时予以修订并再次批准；d)确保文件更改和现行修订状态得到识别；e)防止作废文件的非预期作用；f)确保外来文件得到识别，并控制其分发；g)保持文件清晰，易于识别；淮安锐志新型建材有限公司第4.0章 共2页 第2页质量手册第b版第0次修订2011年7月1日实施主题质量管理体系h)具体执行q/rz-qp-01-2009文件控制程序。4.2.4记录控制控制范围a) 与质量管理体系运行有关的记录；b) 与产品符合性的记录；c) 与过程符合性的记录。控制内容a)标识；b)贮存；c)保护；d)检索；e)保存期限；f)处置。控制要求 记

17、录应保持记录清晰，易于识别和检索。控制目的a) 证明产品、过程和质量管理体系与要求的符合性及质量管理体系有效运行；b) 为纠正措施和预防措施以及质量管理体系改进提供信息。记录的控制具体执行q/rz-qp-02-2009记录控制程序。淮安锐志新型建材有限公司第5.0章 共5页 第1页质量手册第b版第0次修订2011年7月1日实施主题管理职责5管理职责5.1管理承诺总经理承诺本公司建立、实施、保持并持续改进符合gb/t19001-2008idtiso9001:2008标准要求的质量管理体系，并通过以下相关活动（5.1.1-5.1.6）为其上述承诺提供证据：5.1.1不断

18、加强自身的质量意识，通过培训、会议方式或在平时的工作中向员工及时传达满足顾客和法律法规要求的重要性；同时，建立质量和管理方面的规章制度，持续加强质量意识教育，并将质量意识贯彻于各层次的工作之中，使员工积极参与质量有关的活动。5.1.2主持制订质量方针和目标，并使员工充分理解，全体员工为实现方针和目标而努力。5.1.3按策划的时间间隔进行管理评审活动，以确保质量管理体系有效运行，保持质量管理体系的充分性、适宜性、有效性。5.1.4提供必要的资源，确保质量管理体系有效运行和提高工作效率。5.1.5任命副总经理孙兵同志为我公司的管理者代表。5.1.6提供必要的资源（包括人、资金、基础设施和工作环境）

19、5.2以顾客为关注焦点5.2.1以顾客为关注焦点即我公司应理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客的需求和期望。5.2.2我公司通过市场调研、走访顾客、订货会和新闻媒体等渠道全面了解顾客目前和未来的期望，并以此作为改进产品和服务的依据；5.2.3确保公司的各项目标，包括质量目标与顾客的需求和期望一致。5.2.4对顾客的满意程度进行测量、信息收集与分析，并根据测量、信息收集与分析的结果制订相应的改进措施。5.3质量方针5.3.1总经理主持制订质量方针，办公室负责形成质量方针的文件，并在各层次上予以宣传和贯彻。5.3.2质量方针应与公司总的经营方针相一致，质量方针应包括对满足顾客、法律

20、法规和组织自身要求以及持续改进质量管理体系的承诺。5.3.3质量方针应能够为制定和评审质量目标提供框架，质量目标与质量方针应相互呼应，质量方针通过质量目标进行落实和体现。5.3.4定期评审质量方针适宜性。5.4策划5.4.1质量目标a)总经理在质量方针基础上主持制订质量目标，质量目标应是质量方针的具体落实与体现，应包含与产品有关的要求并且是可以测量的；在作业层次上目标应尽可能定量。b)制定质量目标时应结合公司实际情况，质量目标既要有一定挑战性和前瞻性又应经过努力可以实现；过高和过低的目标是没有意义的。c)由办公室负责将公司质量目标落实分解到各部门和层次；d)办公室负责编制形成质量目标的文件并予

21、以宣传贯彻；e)定期组织质量目标的完成情况和质量目标的适宜性进行评审，可以与管理评审一并进行，由于客观原因不能如期实现质量目标可以对其予以修订与调整。5.4.2质量管理体系策划a)总经理应识别实现公司质量目标所需的全部过程，确定过程的顺序，过程输入与输淮安锐志新型建材有限公司第5.0章 共5页 第2页质量手册第b版第0次修订2011年7月1日实施主题管理职责出及其相互作用；b)确定已识别的过程的目标；c)建立能实现质量目标的质量管理体系；d)质量管理体系策划的输出应形成文件（如质量手册、程序文件等）；e)由于各种原因（如顾客、市场或公司机构改革）而导致质量管理体系变更时，应对现有的质量体系文件

22、进行评审与调整，以保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限a)职责和权限以文件形式下发到各部门（组织机构图见本手册1.0章，质量管理体系过程职责分配表见本手册3.0章）；b)职责和权限以文件形式下发到各部门并逐级传达到所有员工,确保职责和权限得到规定和沟通（各部门其它相关工作职责见公司管理制度规定）；c)职责：1）总经理 制订质量方针和质量目标，决定实施有关方针和目标的措施； 领导公司的日常工作，向职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 确保对质量管理体系的建立和变更进行策划，以实现质量目标；确保各岗位职责、权限得到规定并在企业内部得到沟通；提供必要的资源，确保质

23、量管理体系有效运行和提高工作效率；主持管理评审；任命管理者代表；决定有关改进的措施。2）办公室负责与质量管理体系有关文件、记录的归口管理，负责文件及记录的归档；在总经理的主持下具体负责管理评审活动的实施；负责人力资源的管理，确定各岗位任职需求，组织培训工作；负责组织内审活动；负责组织对不合格整改的跟踪、验证负责对质量管理体系的过程实施必要的监视和测量活动；协助总经理制订奖惩制度，调动各级人员积极性；负责数据收集，对收集的数据进行分析以寻找改进的机会；负责制定有关的纠正和预防措施，并组织实施；3）生产部负责砼产品的生产控制；根据生产计划组织生产；对生产中出现的问题有决策权并向总经理报告生产业绩；

24、组织生产过程的确认活动；确定、提供和维护砼产品生产所需的基础设施，确保生产活动能够正常进行；负责分管的生产现场环境管理，采取各种措施调动员工的工作积极；负责制定分管的各生产岗位的岗位职责，并实施对岗位职责落实完成情况的检查工作；组织所分管设备的维修保养工作，制定相应的维修保养计划并组织实施；组织制定分站的设备管理制度，落实分站分管设备管理责任人；负责建立分站的设备台帐，参加公司新增设备选型的研究；淮安锐志新型建材有限公司第5.0章 共5页 第3页质量手册第b版第0次修订2011年7月1日实施主题管理职责负责分站分管生产设施使用中的维护，确保生产活动能够正常进行；负责归口产品标识与产品防护工作；

25、在产品生产过程中采用有效的方法对产品进行标识，用以区别产品的状态。负责对顾客财产识别和控制，如甲供材料的识别和控制。对生产过程中的关键工序实施监视和测量活动，确保过程符合策划的安排；负责对所生产的合格品和不合格品的统计；负责与本部门有关的文件、记录的管理；负责制订与本部门有关的纠正和预防措施并组织实施；参与内审、管理评审工作。4）运输部-负责公司的前方生产服务,成立前方服务队,泵工班和车队人员均为成员。负责与本部门有关的文件、记录的管理；负责制订与本部门有关的纠正和预防措施并组织实施；参与内审、管理评审工作；5）销售部负责市场开发及销售预测，识别顾客期望；领导市场开发和产品销售工作，向总经理报

26、告销售业绩；负责对顾客要求的识别，并组织合同评审工作；负责售后服务、顾客意见的处理及对顾客的满意程度进行测量和分析；负责与本部门有关的文件、记录的管理；负责制订与本部门有关的纠正和预防措施并组织实施；参与内审、管理评审工作；6）材供部负责供方评价、选择和控制及制定采购计划；负责各类物品的采购工作；负责对外包方的管理和控制工作；负责仓库的管理工作，负责库存产品的防护和标识工作，做到帐、卡、物相符；负责与本部门有关的文件、记录的管理；负责制订与本部门有关的纠正和预防措施并组织实施；参与内审、管理评审工作；7）试验室负责根据产品的监视测量要求配备监视测量设备并对监视测量设备实施管理；对产品进行必要的

27、监视与测量，负责原材料进货检验或验证；负责生产过程和产品最终交付实施必要的检验工作，从而确保产品的符合性；负责与本部门有关的文件、记录的管理；负责制订与本部门有关的纠正和预防措施并组织实施；参与内审、管理评审工作；淮安锐志新型建材有限公司第5.0章 共5页 第4页质量手册第b版第0次修订2011年7月1日实施主题管理职责负责井盖生产现场的环境的管理，采取各种措施调动车间员工的工作积极；负责制定井盖各生产岗位的岗位职责，并实施对岗位职责落实完成情况的检查工作；组织归口设备的维修保养工作，制定相应的维修保养计划并组织实施；组织实施车间的设备管理制度，落实设备管理责任人；负责建立车间的设备台帐，参加

28、公司新增设备选型的研究；负责井盖生产设施使用中的维护，确保生产活动能够正常进行；负责井盖产品标识与产品防护工作；在产品生产过程中采用有效的方法对产品进行标识，用以区别产品的状态。负责对顾客财产识别和控制，如甲供材料的识别和控制。对井盖生产过程中的关键工序实施监视和测量活动，确保过程符合策划的安排；负责对井盖合格品和不合格品的统计；负责与本车间有关的文件、记录的管理；负责制订与本车间有关的纠正和预防措施并组织实施；参与内审、管理评审工作。8) 试验室检验员负责按检验规程的规定进行进货、过程和最终产品检查与测量；负责记录检验和测量结果；负责合格品放行，签发合格证。5.5.2管理者代表总经理根据质量

29、管理体系的需要，任命副总经理孙兵同志为我公司管理者代表，除其他职责外，管理者代表还应有以下职责和权限：a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b)向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进的需求；c)确保整个组织内提高满足顾客要求的意识；d)负责与质量管理体系有关的外部联络；e)负责组织内部审核活动。5.5.3 内部沟通a)沟通内容涉及体系进行过程及管理等多方面的内容，如：质量要求、过程目标及完成情况、过程有效性等；b) 沟通渠道：上下级间的沟通、部门之间的沟通和部门内部的沟通；c) 沟通方式：调度会、质量分析会、文件、板报等。5.6 管理评审5.6.1为确保质量管理体系持续的适宜性、

30、充分性和有效性，总经理应按策划的时间间隔对公司的质量管理体系进行评审。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标.管理评审的记录应予以保持。5.6.2管理评审的输入应包括以下方面的信息：a) 审核结果，包括内部审核和外部审核淮安锐志新型建材有限公司第5.0章 共5页 第5页质量手册第b版第0次修订2011年7月1日实施主题管理职责b)顾客反馈c)过程的业绩和产品符合性d)预防和纠正措施状况e)以往管理评审的跟踪措施f)可能影响质量管理体系的变更g)任何改进的建议。5.6.3管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a)质量管理体系及其过程有效性的改进；b

31、)与顾客要求有关的产品的改进；c)资源需求；5.6.4管理评审活动具体执行q/rzqp032009管理评审控制程序。淮安锐志新型建材有限公司第6.0章 共1页 第1页质量手册第b版第0次修订2011年7月1日实施主题资源管理6 资源管理6.1 我公司应确定并提供适宜的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境等，以实施和改进质量管理体系的有效性，增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则 a) 对承担质量体系规定职责和岗位的人员根据不同的能力需求，确保其能力与岗位职责要求相适应；b) 对人员能力的判断，应从其接受教育的程度、培训经历、岗位技能水平和工作经验等综合考虑。选拔能胜任工作的人员从事管

32、理和作业活动，确保从事产品要求符合性工作的人员能够胜任。c) 根据现有人员能力与岗位需求的差距进行有针对性的培训使其具备满足要求的能力，也可以采取其他措施； d) 评价所采取措施的有效性，评价方式包括：理论考核、岗位练兵技能比赛等；e) 对全公司员工进行质量意识的培训，使员工认识到所从事工作的重要性，并为实现组织的质量方针与质量目标而努力；f)办公室负责人力资源的管理，建立员工档案，并保留关键岗位员工的技能、经验与培训记录；g)具体执行q/rzqp042009人力资源管理程序。6.3 基础设施6.3.1 本公司为实现产品符合性所需的基础设施包括：a)建筑物、工作场所和相关的设施，包括水、电、气

33、等的供应，由分站负责管理； b)产品生产过程加工运行、监控和测量所需的过程设备，由分站负责管理； c)产品生产过程中使用的试验仪器，由试验室负责管理；d)产品在生产过程中有支持性运输服务、gps系统由总调度室负责管理；e)公司通讯、寛带网络（包括未来新增加的信息平台）由办公室负责管理。6.3.2 对基础设施进行适当的维护，以满足生产和服务提供的需要。6.3.3具体执行q/rzqp052009设备和基础设施控制程序。6.4 工作环境6.4.1 应提供适宜的工作环境以满足实现产品符合性的需要。6.4.2 适宜的工作环境包括人的因素和物的因素。 a)人的因素：为员工创造一个愉快的空间，采用创造性的工

34、作方法使员工有更多的参与机会以发挥其才能；同时制定安全操作规程，并对员工进行培训，确保安全生产； b)物的因素：工作场所卫生、清洁、通风良好。6.4.3 工作环境的管理a)产品生产车间的工作环境与日常维护由归口部门负责维护，办公室会同有关部门不定期进行检查；b)办公环境由各有关部门负责维护，办公室不定期检查。 淮安锐志新型建材有限公司第7.0章 共4页 第1页质量手册第b版第0次修订2011年7月1日实施主题产品实现7 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1对产品的实现过程应通过测量进行策划，策划的结果应形成文件。7.1.2对于长期生产的批量定型产品，现有的质量体系文件能满足要求，可不编制质

35、量计划。7.1.3 针对特定的产品、项目或合同，当现有的质量体系文件不能满足要求时，（如特制品的生产）应由试验室组织编制质量计划。7.1.4 质量计划 a)根据策划的内容和结果编制质量计划，它应符合质量方针、目标且与现有的体系文件相适应；b)只需编制特殊要求所需的内容，其余可引用体系文件中的规定；c)质量计划由试验室组织编制，经总经理批准后实施； d)各部门按照质量计划的要求实施，记录实施情况； e)试验室对质量计划实施情况进行跟踪考核，并将考核结果上报总经理； f)质量计划需修改时，由试验室将修改内容报总经理批准；7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定 a)顾客规定的要求

36、即顾客明示的要求，包括对产品、交付过程要求和交付后的服务的要求等； b)顾客未明示，但规定的或已知的用途所必要的要求； c)必须履行的有关法律法规要求； d)顾客的附加要求，如产品内控标准等。7.2.2 与产品有关的要求的评审a)评审目的：明确与产品有关的要求，确保组织有能力满足；b)评审时机：在组织向顾客做出提供产品的承诺之前（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改）；c)评审内容：产品的要求得到规定、与以前表述不一致的合同或订单的要求已予以解决、我公司有能力满足规定的要求；d)若顾客提供的要求没有形成文件，如顾客的电话口头订单，经营部在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。e)若

37、与产品有关的要求发生变化时，应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。f)具体执行q/rzqp062009合同评审控制程序7.2.3 顾客沟通 a)沟通目的：确保我公司充分准确地了解顾客要求及顾客对我公司的产品及服务的满意程度； b)沟通时机：在产品提供之前、提供之中及提供之后； c)沟通内容：1） 顾客关于产品要求的信息；2） 问询、合同或订单的处理，包括对其修改；3） 顾客反馈，包括顾客报怨。淮安锐志新型建材有限公司第7.0章 共4页 第2页质量手册第b版第0次修订2011年7月1日实施主题产品实现d)沟通途径：电话、传真、email、信函、调查表、上门查访和用户座谈等；e)

38、沟通方式：经营部通过市场调研、访问顾客等方式做早期沟通；通过与产品有关要求的确定、评审与修改实现中期沟通；通过售后服务，收集顾客信息，实现后期沟通；f)经营部负责保存有关顾客沟通记录。7.3 设计和开发本公司产品为按国家或行业标准组织生产的标准产品，产品的实现过程不涉及产品的设计和开发，故对本条款进行删减。7.4 采购7.4.1 采购过程a)控制目的：确保采购产品在质量要求对随后的产品实现的影响、交付和服务等各方面符合规定的采购要求；b)控制内容：结合采购产品对最终产品质量影响程度，材供部组织制订选择、评价和重新评价供方的准则；c)按照评价准则，材供部组织有关人员对选定的供方进行选择评价；d)

39、根据评价结果选定合格供方，确定本公司的合格供方名录；e)对选定的合格供方进行动态控制，结合供方业绩定期对现有供方重新评价。7.4.2 采购信息 a) 采购信息内容包括：有关产品的质量要求，包括产品的验收准则；1）有关产品或服务提供的过程要求、设备要求等，如工艺要求；2）有关供方人员资格的要求；3）有关供方质量管理体系的要求等。b) 有关采购要求的信息可用采购文件来表达。采购文件包括：1）采购计划或临时采购任务单；2）对于产品外包生产的采购可采用产品外包质量协议表述采购信息。c) 采购文件发布前由主管负责人审批，以确保其充分性和适宜性。7.4.3 采购产品的验证a)验证方式：进货检验，在供方现场

40、验证。进货验证如查验供方提供的合格证据等。b)由本公司或公司的顾客到供方现场进行验证时，材供部应在与供方签订采购合同或协议中规定验证活动的安排及产品放行的方法。7.4.4 采购的控制具体执行q/rzqp072009采购控制程序。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制生产工艺流程：a)预拌混凝土生产工艺流程：(见附件)b)干粉砂浆生产工艺流程：(见附件)本公司对预拌混凝土和干粉砂浆的生产过程实施控制，具体如下：a)分站、井盖车间负责制订归口产品的生产工艺和控制指标、产品标准及检验规程等，并将上述相关表述产品特性的信息文件及时传递相关人员，以确保生产获得

41、表述产品特性的信息。b)对于生产过程中的质量控制点应由试验室按照产品要求进行控制记录,如:坍落度出机淮安锐志新型建材有限公司第7.0章 共4页 第3页质量手册第b版第0次修订2011年7月1日实施主题产品实现检测、现场坍落度检测、成品检验。c)分站、井盖车间负责提供相关产品生产所需要的设备，并确保生设备处于完好状态，同时应对生产所需要的设备进行有计划的维护；d)分站、井盖车间应根据生产产品的要求编制生产操作规程，负责对操作人员、操作方法等进行相应的监视，确保生产严格地执行相应操作规范要求。e)试验室应根据产品的特性要求提供适宜的监视测量设备；监视测量设备的使用人员负责使用中的维护；f)经营部负

42、责产品放行的实施；负责交付和交付后活动的实施；g)具体执行q/rzqp082009生产和服务控制程序。7.5.2生产和服务提供过程的确认我公司生产和服务提供过程的所有工序过程的输出皆可以由后续的监视或测量加以验证，产品实现过程尚不存在需要确认的过程。故对本条款进行删减。7.5.3 标识和可追溯性a）产品标识：1） 标识目的：防止不同类别的产品混淆；标识范围：原辅材料、过程产品、成品；2） 标识方法：区域、标签、标牌、记录、生产批号或沿用原标识等。b) 检验状态标识：1） 标识目的：防止不同检验状态的产品混淆；用以区分待检品、合格品和不合格品。2） 标识范围：原辅材料、生产半成品、成品。3） 标

43、识方法：区域、标签、标牌、记录、合格证等。c)可追溯性标识:在生产和服务过程，在有追溯性要求的场合，应及时填写产品的相关生产记录用以追溯产品原材料的来源、加工过程的历史以及产品交付后分布的地点。7.5.4 顾客财产我公司应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持相关记录。顾客财产也包括知识产权。 对顾客提供的生产原材料应由分站、井盖车间按照归口产品进行登记，并负责对其进行验证、识别和保护，当发现甲供材料发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持相关记录。7.5.

44、5 产品防护a）防护目的：结合产品特性提供有效的防护措施，以保持产品的符合性；b）防护范围：从本公司内部处理直至成品完成交付到预定的地点；c）防护内容：包括标识、搬运、贮存和保护；d）防护对象：原材料、半成品、成品；e）具体执行q/rzqp092009产品防护控制程序。7.6 监视和测量设备的控制7.6.1我公司应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合确定的淮安锐志新型建材有限公司第7.0章 共4页 第4页质量手册第b版第0次修订2011年7月1日实施主题产品实现要求提供证据。我公司应建立过程，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。为确保结果有效，

45、必要时，测量设备应：a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据；b）进行调整或必要时再调整；c）得到识别，以确定其校准状态；d）防止可能使测量结果失效的调整；e）在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；此外，当发现设备不符合要求时，试验室应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予保持。7.6.2我公司对监视和测量设备的具体控制为：a）控制目的：配置适宜的监视与测量设备，确保监视测量设备的测量能力满足测量要求。b）控制范围：公司产品生产过程中使

46、用的监视与测量设备。c）控制内容： 1）监视与测量设备在使用前由试验室负责送检并按规定的周期校准，保存检定和校准记录；对于无法溯源的监视与测量设备由试验室负责制定自检依据，并按自检依据进行检定，保存自检记录；2）使用人员应按照使用说明书进行调整和使用，防止因操作或调整不当造成设备失准；3）采用标签的方式对监视与测量设备进行校准状态标识；以表明其校准状态；4）提供适宜的贮存环境，采取有效的防护措施，防止监视与测量设备损坏或失效；5）当发现设备不符合要求时，应对其测量结果的有效性进行评价和记录并采取措施；6) 试验室负责建立监视与测量设备台帐，并负责保存校准记录；7）当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。淮安锐志新型建材有限公司第8.0章 共3页 第1页质量手册第b版第0次修订2011年7月1日实施主题测量、分析和改进8 测量