年产200万件新型LED环保节能灯新建项目资金申请报告

1、 贵州常跃光电有限公司年产200万件新型led环保节能灯新建项目 资金申请报告主编单位：金 华 市 经 济 建 设 规 划 院工程咨询资格证书：工咨丙11220060027参编人员：吴仲晔 周春良 陈 夏 委托单位：浙江佳宏电子科技有限公司目 录第一章 总 论1第二章 产业政策及市场分析5第三章 项目选址及建设条件10第四章 生产工艺和设备14第五章 原辅材料供应17第六章 公用工程和辅助设施方案18第七章 节约与合理利用能源22第八章 环境保护、劳动安全及消防25第九章 生产组织与劳动定员29第十章 项目实施规划32第十一章 投资估算及资金筹措33第十二章 经济评价37第一章 总 论1.1

2、项目名称及建设单位1.1.1 项目名称：年产200万件新型led环保节能灯新建项目 1.1.2 建设单位：贵州常跃光电有限公司1.1.3 项目联系人：祝学军 联系电话：155197790001.1.4 建设地点：贵州省金沙县产业园区 1.2建设单位概况贵州常跃光电有限公司，主要生产新型led环保节能灯，法 人代表祝跃娟。祝跃娟女士拥有浙江佳宏电子科技有限公司，该公司成立于2000年，公司总部位于浙江省金华市区，有自主产权的办公场所5000多平方米，生产厂房50000多平方米，企业注册资本5000万元，资产超亿元，企业固定员工200多人，其中85%的员工都受过高等教育，具有独立的研发团队和高素质

3、生产管理队伍。佳宏电子是一家集led封装、led灯具的研发、生产、销售一条龙服务的企业，是中国绿色照明优质产品指定生产企业，近几年被评为省、市优秀企业。公司拥有全自动生产线，生产led灯珠、led护栏管、led点光源、led路灯、led隧道灯、led投光灯、led埋地灯、led水底灯、led射灯、led球泡灯、ledpar灯、led洗墙灯等led灯具产品，企业充分发挥地方环境优势和资源优势，以自我研发生产为立身之本，积极致力于向业界提供高品质、高标准的个性化led灯具产品。佳宏电子始终重视产品质量，公司已通过isd9001:2008质量体系认证，多项产品已通过ce、fcc、rohs等认证，并将

4、质量保证体系融入企业经营过程的控制中，并导入cmmi的管理理念，通过优化流程、严格和经常性的内部审查，结合适度的考核手段，不断提高产品质量和工作效率，保障企业的健康发展。近年来，佳宏电子秉承“专业、及时、真诚、永恒”的服务理念，在全体优秀员工、资深管理、高级技术精英的共同努力下迅速崛起。佳宏电子正是凭借着强大的科技实力、优质的产品质量、完善的价格体系及良好的售后服务，以“团结、创新、优质、高效”的企业宗旨，获得更大的市场份额，大踏步开拓国内外市场。随着企业的发展，公司决定在贵州省金沙县产业园区购地200亩，成立贵州常跃光电有限公司，新建年产200万件新型led环保节能灯项目，做大做强企业。1.

5、3可行性研究报告编制依据与原则1.3.1 编制依据1、贵州省金沙县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要;2、贵州省金沙县产业园区控制性详规;3、建设用地规划设计条件;4、业主其它相关材料；5、工程咨询委托书。1.3.2 编制原则1、遵循国家有关政策、法规和专业技术规范，充分尊重业主的意见，并符合规划部门的规划要求；2、根据本项目的实际情况并满足生产要求，综合考虑工艺流程、生产设备和总平面布置；3、合理配置公用工程、动力、环保及生活服务等设施；4、节约用地，在符合防火规范要求的前提下，总平面布置应与总体规划相协调；5、严格按“三同时”原则搞好环境保护和安全生产。1.4 可行性报告研究内容根据国家

6、对建设项目可行性研究报告的工作范围和深度规定，本报告在对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。本报告重点进行市场预测分析，初步确定产品方案、建设规模，提出工艺方案，根据建设条件确定建设方案，并就节能、环保、实施组织、进度进行论证，同时作出投资估算及资金筹措，进行财务效益分析评价。1.5 主要结论1.5.1主要技术指标项目拟征用土地面积200亩，总建

7、筑面积100000平方米，其中生产厂房及仓库81050平方米，动力中心1000平方米，产品研发中心4000平方米，办公用房4500平方米，食堂、活动中心2700平方米，职工宿舍6750平方米，建（构）筑物占地面积72720平方米，建筑密度54.54%，容积率1.41，绿地率12.5%，办公生活配套服务用房建筑用地面积占总面积2.067。1.5.2 建设投资项目固定资产投资40000万元，其中建筑工程费26771万元，设备购置费9790万元，安装工程费20003万元，其他费用8731万元，建设期利息980万元。项目所需流动资金8000万元，其中铺底流动资金2800万元。 项目总投资50800万元

8、，固定资产投资和铺底流动资金之和。1.5.3资金筹措固定资产投资40000万元，考虑资金来源业主自筹20000万元，商请银行贷款20000万元。流动资金8000万元，由业主自筹2400万元，其余5600万元商请银行贷款。1.5.4 经济效益项目投产后达到设计规模正常年实现销售收入81600万元（含税），销售税金及附加为5430.4万元，年新增利润18770.3万元，所得税4692.6万元，净利润14077.7万元，财务内部收益率25.89，投资回收期5.58年（含建设期），建设投资长期贷款偿还期（从借款开始算起）为4.50年，能满足贷款机构的要求。本项目投资强度和用地结构满足金沙县产业园区投资

9、要求，并符合节能，环保要求，同时产业带动效应明显，有利于促进产业园区经济结构调整和产业升级。因此，项目建设是必要的，也是可行的。第二章 产业政策及市场分析2.1本项目实施属产业结构调整指导目录（2011年本）鼓励类产业。根据国家产业结构调整指导目录（2011年本），第二十二项城市基础设施18条城市照明智能化、绿色照明产品及系统技术开发，第三十八项环境保护与资源节约综合利用23条节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造，本项目采用先进生产技术，生产高效环保节能灯，属国家鼓励类产业。本项目产品方案确定充分考虑国内外市场的形势，采用先进设备，保证工艺技术的先进性，使本项目的产品技

10、术含量高，质量符合国家和国际标准。2.2市场分析2.2.1国际led照明产业市场分析长期以来,由于led光效低的原因,其应用主要集中在各种显示领域。随着超高亮度led（特别是白光led）的出现，在照明领域的应用成为可能。据国际权威机构预测，二十一世纪将进入以led为代表的新型照明光源时代，被称为第四代新光源。目前，照明消耗约占整个电力消耗的20%，大大降低照明用电是节省能源的重要途径。为实现这一目标，业界已研究开发许多种节能照明器具，并达到了一定的成效。但是，距离“绿色照明”的要求还远远不够，开发和应用更高效、可靠、安全、耐用的新型光源势在必行。led以其固有的优越性正吸引着世界的目光。美国、

11、日本等国家和台湾地区对led照明效益进行了预测，美国55%白炽灯、55%日光灯被led取代，每年节省350亿美元电费，每年减少7.55亿吨二氧化碳排放量。日本100%白炽灯换成led，可减少12座核电厂发电量，每年节省10亿公斤以上的原油消耗。台湾地区25%白炽灯及100%日光灯被白光led取代，每年节省110亿度电。日本早在1998年就编制“21世纪计划”，针对新世纪照明用led光源进行实用性研究。近年来，日本日亚化工、丰田合成、sony、佳友电工等都已有led照明产品问世。世界著名的照明公司如飞利浦、欧司朗、ge等也投入大量的人力物力进行led照明产品的研究开发和生产。美国、ge等公司和e

12、mcdre公司合作成立新公司，专门开发白光led，以取代白炽光、紧凑型荧光灯、卤钨灯和汽车灯。德国欧司朗公司与西门子公司合作开发led照明系统。台湾目前的led产量仅次于日本列在美国之前，从1998年开始投入6亿台币进行相关开发工作。由于led光源具有发光效率高、耗电量少、使用寿命长、安全可靠性强，有利于环保等特性，近几年来在城市灯光环境中得到广泛的应用。目前已应用于数码幻彩、护栏照明、广场照明、庭院照明、投光照明、水下照明系列。许多城市利用led光源照明技术应用于城市灯光环境建设中，产生了良好的效果，积累了丰富的经验。led发展历史已经几十年，但在照明领域的应用还是新技术。随着led技术的迅

13、猛发展，其发光效率的逐步提高，led的应用市场将更加广泛，特别在全球能源短缺的忧虑再度升高的背景下，led在照明市场的前景更备受全球瞩目，被业界认为在未来10年成为最被看好的市场以及最大的市场将是取代白炽灯、钨丝灯和荧光灯的最大潜力商品。2.2.2国内led照明产业市场分析中国拥有巨大的照明工业和照明市场，我国现在是世界照明电器生产大国和出口大国之一，根据中国照明协会提供的数字，前年销售收入445亿元，出口创汇43亿美元。但是照明工业大而不强，主要做低端产品，利润率低，缺乏国际市场竞争力。据检索，美国现在每年照明用电6000亿度，约占用电总量的20%。我国每年照明用电只有2000亿度，占全国用

14、电总量的12%。这意味着照明工业在我国有巨大的发展空间。我国在这个领域已具备一定技术和产业基础。与微电子相比，我国在半导体发光器件领域与国外的差距较小。我国自主研制的第一个发光二极管（led），比世界上第一个发光二极管仅仅晚几个月。据专家称，总体上来看，目前我国半导体发光二极管产业的技术水平，与发达国家只相差3年左右。通过“863”计划等科技计划的支持，我国已经初步形成从外延片生产、芯片制备、器件封装集成应用的比较完整的产业链，现在全国从事半导体发光二极管器件及照明系统生产的规模以上的企业有400多家，产品封装在国际市场上已占有相当大的份额。发展半导体照明产业能够发挥我国的比较优势。半导体照明

15、产业，特别是位于产业链下游的芯片封装和照明系统产业，既是一个技术密集型产业，又是一个劳动密集型产业，其难度和风险都大大低于微电子产业。发展半导体照明产业能够充分发挥我国的人力资源优势，带动相关产业，并增加出口，吸纳就业。led照明要开发专业的led照明灯具，依靠国内良好的行业基础，是非常有希望在短时间内发展壮大的。利用优越的技术和加工资源，加上充分发挥自主设计开发产品的能力来实现目标，开拓市场。2.2.3市场前景预测随着我国经济建设的发展，城市化进程的加速，我国城市照明得到长足发展。特别是“十一五”期间，城市照明行业通过大力推进绿色照明工程取得了显著的经济和社会效益。2009年，中国道路照明市

16、场达2800万盏路灯，每年约新增及更换路灯达300-400万盏涌现出庞大的led路灯市场。2009年led路灯比2008年增长178%，产值达16.25亿美元；2011年led路灯增长约800多万盏，渗透率8.5%，产值达21.5亿美元。未来几年，政府推广节能照明的力度不断加大及优惠政策的扶持。led照明市场需求的潜力将会被激发。led在城市照明中的应用非常广泛，延伸至城市景观亮化、公共照明、商业照明、道路照明、家用照明等领域。城市照明路灯换用节能灯，环保的led节能路灯替代传统路灯的步伐正在加快。我国“十城万盏”半导体照明应用工程已全面启动，“21城led照明”用量超过10万盏路灯。路灯和2

17、4小时连续使用的隧道灯等都将成为首先替换的重点项目。预计未来每年led需求至少40亿，且逐年增加，到2015年，半导体照明将扩展至30%的通用照明市场，市场规模达5000亿元。而家用、商用led产品随着产业技术的提高，成本的进一步降低及政府节能照明补贴政策的出台，将逐渐得到普及。未来3-5年，在全球节能灯市场快速膨胀的情况下，国内节能照明厂家将迎来一次难得的发展契机。led将成为未来城市照明的主要光源。2.3项目建设规模根据市场需求，本项目投产后形成年产200万件新型led环保节能灯生产能力。第三章 项目选址及建设条件3.1项目选址本项目建设选址在贵州省金沙县产业园区内，选址比较理想。3.2建

18、设条件3.2.1自然环境条件1、地理位置及区域范围金沙县位于贵州省西北部，毕节地区东部，东径1054710644，北纬27072746。东接遵义县界，西与毕节市相邻，西南与大方县接壤，东南与修文、息烽两县相接，西北与四川省古蔺县相连，北与仁怀市接境。2、气象水文气候类型属亚热带湿润季风性气候，冬无严寒，夏无酷暑，无霜期长，昼夜温差较大，雨量充沛。年平均气温15.5，年日照时数多年平均为1098小时，年平均无霜期313天，年平均降雨量1048毫米，年平均降水总量为25.7亿立方米，年平均径流总量为10.16亿立方米，水能蕴藏量75234千瓦。主要自然灾害性气候有伏旱、倒春寒、秋绵雨、冰雹、暴雨等

19、。3、自然资源金沙县能源资源富集，是贵州省实施“西电东送”工程的重要电源之一，黔北电厂170万千瓦机组已于2003年全面建成投产发电。县境内还有长征、江联等一批中小型水电站，地上地下河流水量丰沛，落差集中，便于多级连续发电。另外，金沙县铁矿储量1.098亿吨，硅矿储量1124.5万吨，磷矿储量2500万吨，煤灰量44.97亿吨，均为高固定碳、高发热量、特低硫、低灰储的优质无烟煤。4、旅游资源境内山川秀丽，风景优美，山水风光和休闲旅游景点有：三丈水省级森林公园，冷水河省级原始森林公园、乌江流域黄沙河风景旅游区、安底温泉、岩孔氮温泉、万亩油菜大坝、白玉山等自然风光。有后山东汉古墓群、石场敖家坟古墓

20、群石刻、茶园万寿宫古戏楼等考古文物。还有彝族“火把节”、苗族“踩山节”、仡佬族“吃新节”、布依族“对歌节”等丰富多彩的民族风情。3.2.2社会经济条件金沙县总面积2528平方公里，辖26个乡镇，有7个民族乡，共计15个民族，并有3个街道办事处，总人口近60万。2010年末，国内生产总值86.87亿元（现价），“十一五”期内，年均增长19%。其中：三次产业年均分别增长6.86%、14.73%和17.11%；人均生产总值14681元，年均增长21.46%；财政总收入21.55亿元，年均增长27.40%；其中地方财政收入11.87亿元，年均增长36.70%。社会消费品零售总额13.37亿元，年均增长

21、23.09%。城镇可支配收入14286元，年均增长15.65%；农民人均纯收入4010元，年均增长11.68%。金沙县产业园区自2010年正式开建以来，围绕 “工业强县”战略目标，积极利用和抓住毕节实验区建设、第二轮西部大开发和第四次全球产业转移的历史机遇，按照“产业集中、工业集群、人才聚集、产业升级、科研开发”为一体的发展思路，逐步调整产业结构，挖掘资源潜力，坚持基础设施、招商引资和企业入驻等工作齐头并进。从而推动金沙县经济社会又好又快发展。金沙县产业园区位于县城东北部，地处城关镇、西洛乡和岩孔镇境内，距县城约4公里，规划面积32.4平方公里，产业园区规划主体框架为“一区多园”。一区即产业园

22、区；多园分为装备制造园、特色食品产业园、高新技术园等。金沙县产业园区既是金沙县对外开放、招商引资的主承载平台，也是县域经济社会发展新的增长级，是发展新型产业、促进产业集群发展的重要平台。3.2.3公用工程配套条件项目地块所在地，道路、供电、供水、排污、通讯等基础设施条件较为完善，本项目所需的水、电、汽、排污等公用工程设施接入较为便利，基本可满足本项目建设要求。3.3土地利用3.3.1该项目用地符合金沙县土地利用总体规划项目拟用地总规模200亩，项目用地位于金沙县产业园区土地利用总体规划确定的建设用地区内，符合土地利用总体规划。3.3.2项目土地利用较合理总用地中：生产用房占地面积69790平方

23、米，办公生活配套设施占地2750平方米，占总用地的2.067；道路场地占地413334平方米，绿化占地16667平方米，占总用地的12.5，其它用地2793平方米，各项指标均符合有关规定。3.3.3地质灾害及其他影响分析项目所在区域为非地震灾害易发区，该项目非易诱发地质灾害的项目，基本上不存在诱发地质灾害的可能性，该项目所在区域无压覆矿床和文物，并且对防洪不会产生不利影响。3.4拆迁及安置该项目红线范围内无建设用房，不存在拆迁问题，农村征地全部实现货币安置，不存在移民安置。第四章 生产工艺和设备4.1生产工艺4.1.1生产工艺路线本项目的工艺路线根据产品方案而定，产品方案选定时充分考虑到产品市

24、场的适销对路。采用成熟的技术、设备，保证工艺技术的先进性，使本项目的产品科技含量高，质量符合国家和国际标准。4.1.2生产工艺流程1、smd封装工艺流程来料检验 固晶 烘烤 清洗 焊线除湿 点胶 烘烤 分光 除湿 包装 入库 出货2、大功率型led工艺流程来料检验 固晶 烘烤 清洗 焊线除湿 点胶 灌胶 烘烤 分光 除湿 包装 入库 出货4.2 工艺设备方案4.2.1 设备选型原则1、按照“结构合理，性能可靠，工艺先进，操作方便，使用安全，节能显著”的选型原则，结合企业的生产规模和产品方案，设备性能应达到当今先进水平，能满足生产需要。2、设备生产能力应与设计生产规模匹配或略留有余地，能适用多品

25、种生产。4.2.2 主要工艺设备根据项目拟定的主导产品和生产工艺，本着技术进步，适用可靠的要求，在总结借鉴行业内同类技术设备的经验基础上，经反复比较、讨论后确定设备方案。表4-1 生产设备清单序号设备名称数量单位单价(万元)总价(万元)1固晶机10台10510502全自动焊线机20台8817603点胶机6台704204模造机30台4814405切割机30台2606分光机35台5820307封胶机50台42008烤箱100台22009清洗机10台1515010锡炉（国产）5台105011无铅回流焊机（国产）8台7560012无铅波峰焊机（国产）8台7862413线路板切脚机（自动）6台53014

26、立式注塑机（国产）5台4020015流明量测分类机2台18036016自动测试分类机2台15030017photo link自动测试系统2套16032018驱动电源测试系统1台10010019其他设备60合 计9954表4-2 公用工程设备清单序号设备名称数量单位单价（万元）总价（万元）1变配电设备1套3853852供排水设备1套1751753环保设备1套80804消防设备及其它1套400400合 计1040第五章 原辅材料供应本项目生产所需要的主要原材料led、电解、电容等电子产品及辅料在国内市场上均有优质货源，市场供应充裕，质量有保证。按照生产纲领，项目达产后新增主要原辅材料消耗量如下表：

27、表5-1 年消耗原辅材料表序 号名 称单 位年用量产 地1二极管万件200浙江2电解万件200浙江3电容万件200广东4电阻万件200广东5触发管万件200浙江6磁环万件200浙江7保险管万件200浙江8电感万件200浙江9线路板万件200浙江10塑件万件200浙江11灯管万件200浙江12辅料吨1000本地13包装材料万套200本地表5-2 年消耗能源表序号名称数量单位产地1水15000吨当地2电200104kwh当地第六章 公用工程和辅助设施方案6.1 总图运输6.1.1 总图布置原则1、总平面布置力求做到功能分区明确，动力负荷集中，人货分流畅通，环境卫生安全，生产管理方便，符合规划要求。

28、2、在满足生产工艺，符合防火安全、卫生要求的前提下，合理布局、节约土地。3、建（构）筑物布置尽量结合地形和施工条件，同时为生产、生活提供方便。6.1.2 总平面布置本项目规划许可用地面积200亩，生产区域与非生产区域分隔，功能分区明确，生产管理方便。厂区道路呈环状布置，道路转弯半径为9m、7m，保证厂内运输畅通，并满足消防车的通行。6.1.3 厂区绿化各建筑物四周均布置一定的绿化带，道路两侧种植高树干的大冠乔木，特别是生活中心尽量布置一些集中绿地。充分利用一切空地进行绿化，各生产区泥地表面皆植草皮，绿化率12.50%，这不仅可以降低噪声、净化空气，而且还可以改善劳动环境、提高生产效率。使整个厂

29、区清洁、美丽、全年常绿，为职工创造一个良好的生产、生活环境。6.1.4主要技术指标规划总用地面积：200亩（13.3334公顷）建（构）筑物占地面积：72720m2总建筑面积：188000m2其中：生产厂房（及仓库）：171050 m2 建筑占地面积68420m2动力中心：1000m2建筑占地面积750 m2 产品研发中心：4000m2 建筑占地面积800 m2 办公用房：4500m2 建筑占地面积900m2 食堂、活动中心：2700m2 建筑占地面积900m2 职工宿舍：4750m2建筑占地面积950m2绿地率：12.50 %容积率：1.41建筑密度54.54%办公生活配套服务用房用地面积占

30、总用地2.0676.2 给排水6.2.1 用水水源及供水方案本项目用水水源由产业园区供水管网统一供水，厂区进水总管径dn200，给水管沿主要道路成环状布置，车间、仓库四周呈环状管网布设，消防用水室内外均应设有消防用水管网。6.2.2 排水排水采用污水、雨水分流排水体制，雨水和洁净废水经厂区排水管直接排入下水管道到园区排水管网，生产废水和生活污水、粪便污水分别经过处理后排入园区排污管网，再经污水处理后排入江面。6.3 供电及电讯6.3.1 供电电源及电压供电电源就近由10kv开闭所供给，供电电源电压为10kv，本区域电网供电稳定可靠，完全能满足企业对供电可靠性的要求。6.3.2 根据工艺生产要求

31、和有关国家规定，本项目用电负荷等级属二级负荷。负荷供电电压为380/220v，电压波动不超过额定电压的5%，电源频率为50hz0.5hz。6.3.3 根据企业用电量的估算，总装机容量约为1200kw，采用需要系数法进行负荷计算，配置变压器总容量为1000kva。为节约能源，变电所采用低压母线侧装设低压电力电容进行集中补偿；最大负荷时的功率因数采用0.8。6.3.4 供配电系统低压动力配电电源为三相四线+pe线制，采用放射式或树干式供电。电力干线采用电缆桥架沿墙、梁或跨柱明敷；支线采用穿电线管埋地、墙暗敷。厂区照明由变电所直接供电，主车间重要场所和主入口设置应急和诱导灯。厂区室外照明，由生活区控

32、制。本项目建筑均属三类防雷建筑，凡高度大于15米时，设防雷保护装置系统，接地电阻小于10欧姆。6.4土建6.4.1 建筑设计生产厂房的设计应满足生产工艺的要求，方便生产管理；辅助用房和动力站房符合实用、简洁的原则。建筑立面、形体力求简洁、明快和大方，体现企业现代化气势。根据生产及管理需要，各生产厂房适当布置男女更衣、办公、配电、卫生等用房。6.4.2 结构生产厂房、仓库采用砖混结构，独立柱基础，彩钢板屋面。产品研发中心、办公用房、宿舍、食堂为现浇钢筋框架结构，现浇梁、板体系，基础采用柱下条基方案。公用动力站房、辅助用房为砖混结构，现浇梁、板体系，基础采用墙下条基方案。 第七章 节约与合理利用能

33、源7.1 节能综述根据中华人民共和国节约能源法、国务院关于加强节能工作的决定、国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知，编制本章节能篇。7.2能耗指标及计算1、依据生产工艺过程中能耗计算，该项目综合能耗：年耗电量: 190万度 折合608吨标准煤年耗水量：1.5万吨 折合1.29吨标准煤根据上述计算，本项目年综合能耗609.29吨标准煤。本项目销售收入81600万元，经营成本54185.8万元，工业增加值27414.2万元，单位万元工业增加值综合能耗为：0.022吨标准煤/万元。2、能耗分析国内行业水平：项目的单位万元工业增加值综合能耗为0.022吨标准煤，低于工业园区生

34、态化改造考核指标万元工业增加值0.5吨标准煤。项目在节能上可行。7.3 节能措施按照国家有关节约与合理利用能源的现行政策、规定，本项目采取的主要节能措施如下：7.3.1项目选用的生产设备技术先进，具有生产效率高、原料消耗低等特点，有利于提高节能效果、降低消耗。7.3.2按各产品工艺流程布置总图运输，原材料、成品周转物流合理，节省运输费用和能耗；配电房布置尽量靠近负荷中心，以减少线路损耗。7.3.3供电设施为低损耗电力变压器，采用低压静电电容器柜补偿，以提高功率因数。车间照明选用节能型灯具，以节约用电。7.3.4加强能源管理，提高成品耗能控制。做好公用设施的养护工作，各工序分别安装水、电等计量装

35、置，实行分级考核；对能耗较大的设备单独设置计量装置，及时检查。7.3.5重视综合利用，充分回收利用生产中产生的固体废弃物。7.4能源管理7.4.1能源管理机构根据国家有关部门能源管理方针规定：本项目能源管理组织设车间和重点耗能班组二级管理。车间由一名副主任分管工作，负责组织贯彻执行国家有关节能的方针、政策、法规、标准、定期检查车间能源利用和能源经济技术指标完成的情况。由车间统计员兼职负责车间用能、节能情况汇总，向企业主管部门上报能源统计报表，掌握车间能源消耗情况，编制车间能源消耗平衡表，计算节能、能耗指标及能量平衡。由一名质量检查员兼职能源计量器具管理，负责对计量器具的配置、维护和检测。在重点

36、耗能班组设兼职节能员，负责班组日常节能工作。7.4.2能源计量器具本项目根据国家有关规定，能源计量器具形成二级计量体系（包括厂三级）。能源计量检测器具配置表种 类名 称二级计量三级计量配备率电 表10095水 表10095检测率电 力100100水 量10095 第八章 环境保护、劳动安全及消防8.1 环境保护8.1.1 区域环境质量现状项目所在地位于金沙县产业园区，根据金沙县环境保护监测站提供的常规监测资料，该区域大气环境未超过环境空气质量二级标准，水质达iii类水质标准，总体环境质量尚可。8.1.2 采用的环境保护标准地表水环境质量标准（gb3838-2002）；污水综合排放标准（gb89

37、78-1996）；环境空气质量标准（gb3095-1996）；大气污染物综合排放标准（gb16297-1996）；锅炉大气污染物排放标准（gwpb 3-1999）；工业企业厂界噪声标准（gb12348-1990）；城市区域环境噪声标准（gb3096-1993）；8.1.3 主要污染源及污染物1、施工期间污染源施工期间的环境影响主要为施工扬尘、施工噪声等。（1）施工扬尘：工程建设期间，施工工地的扬尘主要由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%。一般情况下，场地、道路在自然风作用下产生的扬尘影响范围在100米以内。实验结果表明，实施每天洒水4-5次抑尘，可有效控制施工扬尘，并将tsp污染距离缩小

38、到20-50米范围。（2）施工噪声：施工期间的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。施工噪声最高的为冲击式打桩机，达110db（a）。因此，在施工作业中应合理安排各类施工机械的工作时间，尤其在夜间严禁打桩机等强噪声机械施工。8.1.4 污染防治措施1、废水处理措施企业在新厂区应实现清污分流，雨水等清洁水排入雨水管网，生活污水经预处理，沼气净化池处理后进入园区污水管网，生活污水排放标准执行污水综合排放标准（gb8979-1996）中的三级标准。2、废气治理措施食堂油烟采用环保部门认可的油烟净化装置进行达标处理，烟气沿竖井通道排至屋顶1米以上。3、噪声治理措施本项目中应选用低噪声设备，对高噪声加工设备

39、应按车间工序分布集中于厂区内对外界影响小的区域，并在厂界内多种乔木等，做好有效的隔声、减振降噪措施，使处理后的噪音排放达到工业企业厂界噪声标准。4、固废治理措施生产过程中的固体废弃物，定期回收，变废为宝。项目中的生活垃圾由保洁人员收集，定期送垃圾填埋场填埋。8.2 劳动安全设施根据国家有关改善劳动条件、加强劳动保护的规定、规范，厂区建设应充分考虑劳动安全和工业卫生，努力改善劳动环境。依据“安全第一，预防为主”的方针，积极采取有效防范措施，为企业创造一个安全、文明的生产环境。8.2.1 安全生产1、防火防爆生产车间为丁类，耐火等级为三级。现有建筑物布置及占地面积符合防火规范要求。现有总图布置要考

40、虑厂区道路的贯通，主要通道消防车的回旋余地。2、电气安全现有建筑物按国家规定设置避雷系统，所有电气设备金属外壳均妥善接地，电气设备和线路绝缘良好。3、防机械伤害车间内考虑足够的安全通道，设立必要的照明装置，留足安全间距及安全操作位置，危险部位设置标志及危险警告指示。4、防暑降温本项目所在车间四周植树绿化；车间内设置通风设施。8.2.2 工业卫生1、严格执行职工劳动保护规定。厂内设有卫生间、休息室等设施。2、车间内保持整洁，通风良好，墙地面、设备、工器具、操作台等经常清洗。3、各生产设备尽量选用低噪声装置，使厂内噪声降低。4、绿化环境不仅可消音防尘，还能净化空气、美化环境，保证员工身心健康。8.

41、3 消防8.3.1 概述本项目为丁类工业企业，建筑物耐火等级为三级。要求严格执行“保卫与防火安全制度”并定期检查。所设消防设施主要用于抢救初期起火，火灾由室内外消火栓与公安消防车共同施救。8.3.2 消防给水生产区：室外消防水量为20l/s，室内消防水量为10 l/s。生活区：室外消防水量为20l/s，室内消防水量为20 l/s。消防给水系统采用临时高压制，为生产、生活、消防合供水管网。火灾时开启消防按钮启动消防泵临时加压灭火。主车间等单体按室内间距30m，室外间距120m，设置室内与室外消火栓。给水干管组成环状管网，水压要求0.2mpa。8.3.3 建筑灭火器配置根据建筑灭火器配置设计规范，

42、建筑物防火点设置磷酸铵盐干粉灭火器。 第九章 生产组织与劳动定员9.1 体制及组织结构公司将建立现代企业管理制度，设立董事会、监事会，实行总经理负责制，并按公司法规定的职责权限运作。组织管理机构图示意如下：监 事 会董 事 会总 经 理副总经理副总经理管理部门生产部门产品研发部财务部销售部供应部人力资源部厂办品管部仓库生产车间 9.2 劳动定员9.2.1 工作制度和年时基数生产车间及辅助部门实行二班制，行政管理及服务部门为常日班工作制。工作制度：年工作日300天年时基数：设备年时基数4800h 工人年时基数2400h9.2.2 劳动定员1、生产岗位劳动定员的确定根据各产品工艺要求并结合实际情况

43、制定：管理、技术人员及部分操作工人由企业内部协调或向社会公开招聘解决。2、本项目初步估计总定员约为500人。具体定员为管理、技术人员70名，生产工人430名。9.3 人员培训由于本项目生产工艺先进，设备科技含量高，因此关键工序岗位必须由相关熟练工人操作，以保证项目实施后能尽快达到各项经济技术指标和预期的效益。拟采取的主要措施：9.3.1新增员工经专业技术培训合格后上岗。9.3.2通过“以老带新”的方式，对职工进行现场指导及操作技能培训。9.3.3定期举办各类培训班，组织员工学习基础知识，掌握基本技能，提高整体素质。9.3.4积极引进和培养人才，选派人员送大专院校学习深造。9.3.5聘请专家传授

44、企业管理、市场营销等方面的知识，以提高企业的管理水平，增强市场竞争力。培训时间和要求：班组长培训期为3个月，达到掌握全部生产工艺，能熟练调整操作设备，并对设备进行一保和排除一般故障。操作人员培训期为1-2个月，达到了解生产工艺，能熟练掌握设备操作，并保养本岗位机组和排除一般故障。 第十章 项目实施规划项目可行性研究报告编制完成，并经审查批准后，在土地落实后的前提下，项目土建建设计划自2012年10月开始实施，至2014年4月基本完成全部建设并投入试生产，建设期约为2年。具体实施进度安排见表10-1：表10-1 项目实施进度计划表实施阶段2012年2013年2014年56789101112123

45、4567891011121234项目前期工作工程设计及招标全部土建工程施工设备订货设备安装生产准备及人员培训试生产、投产第十一章 投资估算及资金筹措11.1 总投资估算11.1.1 编制依据及说明根据市场分析及本项目建设的必要性，本项目征用土地面积200亩，形成年产200万件新型led环保节能灯生产能力。工程建设投资主要包括土建工程、新增关键设备及公用工程配套设施等，项目总建筑面积188000平方米，各项投资额根据各单项工程建设规模、所需设备的数量及有关单价估算。1、建筑工程费用根据定额费率及当地材料价格并参照近期同类工程造价分类估算。2、新增设备购置费主要依据厂商询价估算。3、安装工程费用按

46、照现行有关规定，参照近期同类工程并结合本项目特点进行估算。4、无形资产和其他资产费用按照有关规定并结合项目实际情况进行估算；其中土地征用费按每亩15万元计。5、预备费包括基本预备费和涨价预备费。基本预备费按工程费用和其他资产费用的3%计取；本项目建设期为二年，涨价预备费按2%计取。11.1.2 固定资产投资估算根据以上测算，项目固定资产投资额估算为44600万元，其中建设投资为43820万元，建设期贷款利息为780万元（详见表11-1）。固定资产投资组成构成如下：建筑工程费用 26771万元 60.02%设备购置费用 9790万元 21.95%安装工程费用 528万元 1.18%其 他 费 用

47、 6731万元 15.09%建设期利息 780万元 1.76%合 计 44600万元 100%11.1.3 流动资金估算流动资金参照企业现行指标水平，并结合企业管理的特点进行估算。经测算，正常年所需流动资金为8000万元，其中铺底流动资金为2400万元。11.1.4 总投资构成以上合计项目总投资为52600万元，计算注册资本报批项目总投资估算为47000万元（固定资产投资与铺底流动资金之和）。11.2 资金筹措11.2.1 资金来源项目固定资产投资44600万元，考虑资金筹措来源如下：1、企业自筹资金32600万元。2、商请银行贷款12000万元，固定资产长期贷款利率暂按6.5%计算。（建设期

48、贷款利息按自有资金分年支付考虑）。项目所需流动资金中30铺底流动资金2400万元为企业自有资金，其余70%由银行贷款解决，贷款年利息率暂按7.0%计。11.2.2 资金使用计划本项目的建设期规划为二年，第一年投入建设资金24101万元（占55%）第二年投入建设资金19719万元（占45%）固定资产长期贷款按平均比例借入，第一年贷款6000万元，第二年贷款6000万元，其他资金随施工进度筹集到位。流动资金根据生产需要逐年安排使用，其中投产第一年增加额为4800万元，次年增加额1600万元，第三年增加额1600万元。 项目固定资产投资估算表表11-1序号项目名称建筑面积m2估算价值（万元）建筑工程

49、费安装工程费设备购置费其他费用合计一建设投资1固定资产费用188000267715289790255373441.1工程费用188000267715289790155373441.1.1主要生产项目17105023092438875032280（1）（2）生产厂房（含仓库）生产设备1710502309243887502309291881.1.2辅助生产项目5000700700（1）（2）动力中心产品研发中心100040001006001006001.1.3公用工程项目12839010401552568（1）（2）（3）（4）（5）给排水供电场地平整总图运输及绿化环保、消防及其它74845085

50、1530451753854801551904157486056101.1.4服务性工程项目1195016961696（1）（2）（3）办公用房食堂、活动中心职工宿舍4500270047506533786656533786651.2固定资产其他费用10010022.1无形资产土地征用费30003000300030003其他资产费用139013903.13.23.33.4建设单位管理费勘察设计费生产准备办公及生活家具5603732572005603732572004预备费208620864.14.2基本预备费涨价预备费12528341252834二建设投资合计267715289790673143820三建设期借款利息780780四固定资产投资267715289790751144600第十二章 经济评价12.1 编制依据本项目为年产200万件新型led环保节能灯新建项目的可行性研究。经济评价系根据国家发改委建设项目经济评价