XX市XX街道XX企业生产生产和服务提供过程管理标准

1、XX市XX街道XX企业生产生产和服务提供过程管理标准 1. 目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保产品和服务满足顾客的需求和期 望。 2. 适用范围 适用于XXXX公司生产过程的控制过程。 3. 规范性应用 / 应用文件 无 4. 定义和术语 无 5. 职责 5.1 生产技术部 5.1.1 负责本程序的编制、修订并归口管理； 5.1.2 负责向生产单位下达年度生产计划，组织生产过程的资源与协调； 5.1.3 负责编制必要的作业指导书并按规定要求组织过程的控制与实现； 5.1.4 负责组织制定公司内控标准；负责对产品质量检验工作； 5.1.5 负责生产设备的归口管理，负责编制设备操作规程、设

2、备维护保养计 划并实施； 5.1.6 负责生产工艺技术、工艺流程、工艺参数的确认； 5.1.7 负责生产场所工作环境的控制。 5.2 安全环保与监察部负责环境因素识别、 危险源辩识以及风险措施、 管理 方案的制定和实施；负责生产过程安全和健康管理。 5.2 企业管理部负责对各生产单位生产进度进行汇总、统计、审核、上报。 5.3 采购部负责物资采购的控制管理， 5.4 储运部负责产品搬运、贮存、标识、防护的控制管理。 5.5 人力资源部负责生产人员的配置。 5.6 市场部负责产品的交付及售后服务工作 6. 管理内容和方法 6.1 获得规定产品特性的信息和文件。 根据产品实现过程策划的输出和顾客要

3、求评审的输出等获得必要的生产服 务信息，分别执行相应的工作手册中产品实现的策划要求和与顾客有关过 程控制程序的有关规定。 6.2 生产准备 6.2.1 生产技术部根据获得的生产信息，按年度生产计划，考虑库存情况结 合车间生产能力， 于每月底制定下月的 月生产计划，经生产技术部部长批 准后，发放至相关部门作为采购，生产等依据。 月生产计划 应随采购、 生产、销售等情况的变动进行修改，执行文件控制程序的有关规定，生 产计划的下达及各种资源的配置，通过生产调度会进行协调解决。 6.2.2 生产技术部按基础设施和工作环境控制程序 要求负责对设备进行 控制、管理并监督指导，负责对使用单位所需的原料及水、

4、电、汽等的配置 与协调。 6.2.3 物资采购部根据生产技术部确定的材料购置计划，负责按采购和供 方管理控制程序进行物资采购。物资采购部负责产品的搬运、贮存、标识、 防护等的工作。 6.2.4 人力资源部根据生产要求，负责对生产操作人员进行岗前培训、资格 审查，由其负责协调安排劳动力及特殊工种作业人员的取证工作。 6.2.5 各车间负责人根据月生产计划 ，安排生产单位所需的原材料，统计 每天生产情况，填写生产日报表报企业管理部，生产技术部根据每月生 产计划完成情况制定下月生产计划。各生产单位根据本车间产品特点制定各 自的生产日报表由生产技术部确认。 6.3 过程确认 6.3.1 生产工艺流程图

5、 6.3.2 关键和需要确认的过程 6.3.2.1 关键过程包括： a. 对成品的质量、性能、功能、可靠性及成本等有直接影响的工序，如：卤 水精制、干燥； b. 产品重要质量特性形成的工序，如：蒸发工序。 c. 工艺复杂、质量容易波动， 对工人技艺要求高或问题发生较多的工序， 如： 卤水精制、蒸发工序。 6.3.2.2 公司产品生产的关键过程是卤水精制、蒸发、干燥过程，对这些过程应 进行确认，证实他们的过程能力适用时，这些确认的安排应包括： a. 生产过程鉴定，证实所使用的过程方法是符合要求并有效实施； b. 对所有的设备、设施能力（包括安全性、可用性等要求）及维护保养均有严 格要求，执行基础

6、设施和工作环境控制程序 的有关规定，相关的生产人员 要进行岗位培训、考核、持证上岗，建立生产管理制度； c. 各生产单位负责编制本单位关键过程的作业指导书，经生产技术部审核，分 管领导批准发放至相关单位作为采购、生后实施，以保证产品质量； d. 对这些生产过程的监督控制应进行记录， 填写相应的生产记录、 生产日报表和 检验记录； e. 过程的再确认： 当生产条件发生变化时， 如：人员、设施、原材料、工艺方法、 工作环境发生变化等， 应对上述过程进行再确认， 确保对影响过程能力的变化及 时作出反应， 根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改， 执行文件控 制程序 关于文件更改的有关规定。 f

7、. 使用合适的生产和服务设备， 并安排适宜的工作环境， 应按规定对设备进行维 护保养，执行基础设施和工作环境控制程序的有关规定。 g. 对生产服务运作实施监控， 配置适用的监视和测量设备， 执行监视和测量设 备控制程序 ，生产中要认真做好关键检测点的专检，并做好相应记录。 6.4 工艺技术与参数 提高工艺技术与参数的管理水平。 6.4.1 工艺技术与参数的设立 6.4.1.1 生产技术部负责设立生产装置及辅助生产装置的工艺技术管理与参数 的管理及控制要求。 6.4.1.2 工艺技术基础资料种类涉及： 工艺技术规程、安全技术规程、设备操作规程、岗位操作法（化验室为 分析规程）； 执行的技术标准；

8、 工艺指标变动记录台帐； 原始操作记录； 工艺技术台帐； 技改技措台帐； 化工原材料台帐； 专题技术总结； 技术例会记录； 工艺设计说明及重大改造说明（化验室无此项） 。 6.4.2 工艺技术与参数的管理。 6.4.2.1 在开工（或新上技改项目投用）前，生产技术部负责编写相应的工艺技 术规程和操作法。 6.4.2.2 生产技术部负责应明确工艺技术规程和操作法的评估流程及技术保密 和变更要求。 6.4.2.3 生产技术部负责应组织相关的人员学习工艺技术规程和操作法， 确保员 工了解相应的控制要求。 6.4.2.4 生产管理人员和操作人员应严格按工艺技术规程和操作法管理和操作 技术及参数要求。

9、6.4.2.5 生产技术部负责应明确各基础资料的保存年限， 并在必要时进行回顾与 更新。 6.5 生产计划管理 规范公司生产计划的编制及组织实施。 6.5.1 生产计划的编制 6.5.1.1 生产技术部根据销售的日状况，编制与相应生产计划，编制时考虑： 期末盘点表及销售市场需求状况； 合理库存、均衡生产的要求； 其它，如临时生产计划预留生产组织空间。 6.5.1.2 生产计划应包括以下指标： 产品品种指标； 产品产量计划； 产品产值计划； 产品销售计划； 原辅材料供应计划。 6.5.1.3 生产技术部应就生产任务、技术资料、原辅材料供应、设备运行等进行 综合平衡、确定计划。 6.5.2 生产计

10、划的组织实施及管理 6.5.2.1 根据产品产量安排情况，安排好各生产单位生产作业进度，使生产过程 实现均衡有序。 6.5.2.2 掌握生产单位生产动态，遇到问题及时报告并解决处理。 6.5.2.3 生产盘点，将各生产单位实际生产数量、 完成工业产值等指标进行统计， 以对生产运行情况实施必要的考核。 6.5.3 计划的调整及回顾 生产技术部根据市场变化、 顾客需要、物资供应情况、 设备状况等因素变化， 及时对生产计划进行调整。 调整的计划应有相应的审批程序。 生产技术部定期对计划完成情况的进行分析总结。 6.6 生产调度管理 规范生产调度工作，提高生产调度水平，控制系统安全、优质和经济运行。

11、6.6.1 调度的原则及管理关系 6.6.1.1 生产技术部应明确管理的基本原则，考虑包含： 计划性：以计划为指导； 预见性：坚持预防为主； 统一性：整个生产活动形成一个集中统一的有机体； 及时性：对问题处理的时间效率； 群众性：做到纵向指挥畅通，横向联系紧密。 6.6.2.2 生产技术部负责基本原则的基础上，明确相应的管理关系。 6.6.2 调度的管理 6.6.2.1 生产技术部应明确调度管理的具体内容，至少应包含： 调度权限与管辖范围； 必要的巡回检查其它要求； 调度令的下达及执行要求； 值班、记录与信息沟通； 记录保存要求。 6.6.2.2 生产技术部负责建立和完善调度运行控制的技术支撑

12、系统。 6.6.2.3 生产技术部负责定期对调度管理工作进行检查、回顾并提出改进措施。 6.7 生产运行控制 确保工艺流程安全稳定运行。 6.7.1 运行值班与交接班 6.7.1.1 生产技术部负责建立运行值班标准，标准应明确值班人员、工作内容、 记录及资料要求。 6.7.1.2 生产技术部负责建立运行交接班标准， 标准应明确交接手续及交接班记 录等要求。 6.7.1.3 应采取有效手段对值班及交接班质量进行控制。 6.7.2 点、巡检 6.7.2.1 生产技术部负责明确分级对设备进行点、巡检的要求，并关注： 检查的范围、内容及路线； 检查的周期及时间； 使用的专用工具； 记录的要求； 问题的

13、报告与处理。 6.7.2.2 各级人员应严格执行点、 巡检要求，并在执行过程中应关注可能的风险。 6.7.2.3 生产技术部负责对点、巡检记录进行分析与评估，开展相应的设备状态 分析与评估。 6.7.2.4 生产技术部负责对点、巡检执行情况进行跟踪。 6.7.3 要害（重点）部位管理 6.7.3.1 安全环保与监察部负责识别生产过程中的要害（重点）部位，并对要害 重点部位实行分级监控。 6.7.3.2 安全环保与监察部负责明确要害（重点）部位的监控原则、监控范围及 内容。 6.7.3.3 安全环保与监察部负责建立并保持要害（重点）部位管理的相关记录及 资料。 6.8 作业过程控制 对作业的风险

14、实行全过程控制，确保作业安全。 6.8.1 作业准备 6.8.1.1 生产技术部在作业前应根据作业任务及其风险准备书面作业文件，如： 作业指导书； 作业票； 检查或验收等记录表格。 6.8.1.2 安全环保与监察部在作业前应确认作业文件中的风险控制措施与现场 相适应。 6.8.1.3 作业人员应熟悉、理解作业任务的现场风险及其控制要求，以及事故、 异常处理程序和应急要求。 6.8.1.4 生产技术部根据作业文件做好作业资源准备。 6.8.2 作业许可 6.8.2.1 安全环保与监察部负责识别法律法规、标准制度对作业的许可要求，范 围包括： 高处作业； 动火作业； 受限空间作业； 破土作业； 临

15、时用电作业； 断路作业； 吊装作业； 设备检修作业； 抽堵盲板作业； 其他危险性作业。 6.8.2.2 作业人员在进行规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业。 6.8.2.3 安全环保与监察部负责保存作业许可记录和与许可相关的培训记录。 6.8.3.1 安全环保与监察部负责组织作业人员在作业前应对作业任务和步骤中 的风险进行分析，清楚风险控制措施的执行要求。 6.8.3.2 同一生产区域同时有两个及以上生产作业活动，应识别风险，并采取相 应的措施。 6.8.3.3 作业过程中应关注： 作业安全技术交底； 作业过程风险控制措施的落实； 工作环境的安全健康环境要求； 作业的安全、质量和进度控制

16、要求； 验证或验收要求； 问题处理情况与遗留问题的评审与记录。 6.834安全环保与监察部负责将MSD安全数据信息融入作业文件中。 6.8.3.5 安全环保与监察部负责根据作业风险实施作业过程监护。 6.8.3.6 安全环保与监察部负责对作业现场定期进行安全检查，重点关注： 作业指导书等作业文件的依从性； 作业人员行为； 作业环境； 标识； 隔离与闭锁措施； 生产用具的使用情况； 危险物品的使用情况。 6.8.3.7 安全环保与监察部负责及时纠正作业过程中出现和检查发现的问题并 记录。 6.8.3.8 安全环保与监察部负责应对作业过程出现的问题进行根本原因分析并 实施改进。 回顾 6.8.3.

17、9 安全环保与监察部负责定期对作业许可管理和执行工作进行检查、 并提出改进措施。 6.8.4 任务观察 6.8.4.1 安全环保与监察部负责建立任务观察标准，标准应包括： 任务观察的类别与执行要求； 正确的观察方法及作用； 执行任务观察人员的培训要求； 统一、易执行的任务观察记录表格； 任务观察记录的统计分析要求。 6.8.4.2 安全环保与监察部负责依据风险大小建立全面和局部的任务观察计划， 并基于以下目的进行任务观察： 了解员工的工作习惯； 检验工作标准或作业指导书的全面性和可操作性； 跟踪员工的培训效果； 收集员工的培训需求和合理化建议； 发现可能导致事故、伤害、损失和无效率的行为和方法

18、。 6.8.4.3 安全环保与监察部负责针对任务观察统计分析结果， 提出有针对性的改 进意见。 6.8.4.4 安全环保与监察部负责建立并保存所有的任务观察现场记录和统计分 析记录。 6.9 生产设备、特种设备管理 执行基础设施和工作环境控制程序 。 6.10 危险化学品管理 执行易燃易爆危险品控制程序 6.11 标识和可追溯性控制 执行标识和可追溯性控制程序 。 6.12 产品防护 6.12.1 储运部负责原材料、成品的防护工作；各生产单位负责半成品的防护。 物资采购部每月负责对产品的防护情况检查。 6.12.2 产品的搬运 储运部负责针对不同成品， 采取适宜的搬运方法和设施， 防止产品的损

19、坏和变质， 避免发生安全事故和环境污染，并确保产品（包括标识）保持完好。 6.12.2.1 人工搬运的成品：不得破坏包装，防止跌落、挂破；在搬运过程中要 注意保护产品的标识和有关检验状态标记，防止丢失或被擦掉。 6.12.2.2 机械搬运：用起重机械装卸时，吊装必须稳妥，捆扎牢固；不准超负 荷；不得违反安全操作规程。 6.12.2.3 对搬运人员要求按产品装卸管理制度规范作业。 6.12.3 产品的贮存 6.12.3.1 库管员负责做好产品标识。 6.12.3.2 产品的堆放和贮存应根据产品特性提供安全适用的仓库和贮存场所， 根据产品的不同特性分门别类。按产品类别、规格、型号分堆，分库存放，保持 有序、整齐。 6.12.4 产品的保管 6.12.4.1 产品的保管要根据产品的性能和特点实行管理，对在库