地热采暖防潮竹地板生产线项目可行性研究报告(20200918083818)

1、迁扩建省级重点新产品 地热采暖防潮竹地板 ”生产线项目 可 行 性 研 究 报 告 目录 一、前言 错误！未定义书签 二、概述 错误！未定义书签 （一）规划的编制目的和意义 错误！未定义书签 （二）规划编制依据 . 错误！未定义书签 （三）项目建设目标 . 错误！未定义书签 （四）规划的范围 . 错误！未定义书签 三、项目建设的必要性和可行性 错误！未定义书签 （一）项目建设的背景 错误！未定义书签 （二）项目建设的必要性和可行性 错误！未定义书签 四、项目建设指导思想、建设内容和建设原则 错误！未定义书签 （一）指导思想 . 错误！未定义书签 （二）建设内容 . 错误！未定义书签 （三）建设

2、原则 . 错误！未定义书签 五、项目的总体需求 . 错误！未定义书签 （一）企业信息化建设的需要 错误！未定义书签 （二）电力生产管理的需求 错误！未定义书签 （三）功能需求内容 . 错误！未定义书签 六、项目的总体规划 . 错误！未定义书签 七、实施策略与运行、管理机制 错误！未定义书签 （一）实施策略 . 错误！未定义书签 （二）组织保证 . 错误！未定义书签 （三）质量及管理保证 错误！未定义书签 （四）运行与维护 . 错误！未定义书签 （五）人才与培训 . 错误！未定义书签 八、建设进度安排 . 错误！未定义书签 九、经费预算及资金来源 . 错误！未定义书签 （一）项目总体预算 . 错

3、误！未定义书签 （二）分项详细预算 . 错误！未定义书签 （三）资金来源 . 错误！未定义书签 十、效益分析 错误！未定义书签 （一）经济效益分析 . 错误！未定义书签 （二）社会效益分析 . 错误！未定义书签 十一、结论与建议 . 错误！未定义书签 1 、概述 XX 县 XX 竹制品有限公司是一家专业从事竹制品加工厂 家，创建于一九九九年三月，主导产品有竹地板系列和竹门系 列。为了充分利用好本地丰富的毛竹资源，随着我国东北寒冷 地区供暖方式的改变， 该公司经过一年多的研究开发， 于二 OO 二年十月正式开发出国内首创的地热采暖竹地板。同时申报了 国家专利（专利申请号为 02xxxxxx ）。

4、 二、项目名称及建设地点 1、项目名称：迁扩建年产15万m2地热采暖防潮竹地板生 产线。 2、建设地点：江西省 XX 市 XX 县 xx 开发区工业园内。 三、产品用途及市场预测 1 、产品用途：地热采暖防潮竹地板主要用于寒冷地区制作 烘暖装置。 2、市场预测 随着人们生活水平的不断提高，现代科技的不断进步，我 国东北三省、西北部寒冷地区原有的烘暖装置逐步从室内墙面 供暖方式改为地面供暖方式。因地面供暖方式成本低，室内供 暖温差小，而且能促进人体的血液循环，有利于人们的身心健 康、延年益寿等优点。所以，铺装地板的市场空间非常大，而 用于地热采暖的地板必须具备三个必要条件：第一、安装时不 能订龙

5、骨、订钉；第二、散热快且均匀；第三、长期采暖后地 板不能变形。其它普通竹地板不具备上述三点性能。今年三月 一日，XX竹制品公司开发的地热采暖防潮竹地板，在沈阳地板 展销会上展出后，引起了广大客户的很大反响，并与100多家 地热公司预签产品销售订单近二十万平方米，是XX竹制品公 司现有生产能力四年的总和。由此可见，地热采暖防潮竹地板 是有巨大的销售市场的。 四、工艺流程及设备选型 1、工艺流程 地热采暖防潮竹地板”属于XX公司自行开发设计的新产 品，生产方法、工艺技术可自行解决，其工艺流程如下： 毛竹断料 一- 开片一- 粗刨一- 碳化一- 烘干一- 精铳 选片一- 刷胶一- 热压固化一- 压刨

6、一- 四面刨一- 双头 铳 喷口 砂光油漆检验包装入库。 2、设备选型 本工程所需生产设备均选用国产设备，不需引进（详见主 要设备清单）。 主要设备清单 序号 设备名称 规格型号 数量 单价 （元） 金额 （万元） 1 断头机 专业国产 1台 1000 0.1 2 开片机 专业国产 6台 2000 1.2 3 粗刨机 专业国产 2台 5000 1 4 碳化卸 专业国产 1台 30000 3 5 烘干窑 专业国产 4台 30000 12 6 精铣机 专业国产 6台 15000 9 7 压机 300T 4台 30000 12 8 压刨 专业国产 1台 50000 5 9 四面刨 专业国产 1台 2

7、20000 22 10 双头铣 专业国产 1台 180000 18 11 砂头机 专业国产 1台 50000 5 12 气泵 专业国产 2台 3500 0.7 13 底漆机 专业国产 1台 40000 4 14 干燥机 专业国产 1台 30000 3 15 除尘机 专业国产 1台 30000 3 16 三液涂布机 专业国产 1台 70000 7 17 淋漆机 专业国产 1台 50000 5 18 流平机 专业国产 1台 50000 5 19 叉车 3T 2台 70000 14 20 变压器 250KVA 1台 50000 5 21 配电柜 POL 26 1套 30000 3 22 锅炉 江锅2

8、吨 1台 200000 20 合计 39台/套 139 3、工程方案 我县属于小于6度地震区，故不考虑设防。其主要建、构 筑物结构面积见下表。 主要建筑物工程及征地一览表 序号 名称 结构 面积（m2） 造价（元） 金额（万元） 1 三栋生产厂房 砖混 2000 400 80 2 仓库 砖混 600 400 24 3 办公大楼 砖混 800 400 32 4 二栋宿舍 砖混 1000 400 40 5 食堂 砖混 200 400 8 6 锅炉房 砖混 50 400 2 7 征地 梯形 50亩 15000 75 合计 241 五、总图运输及运输方式 1、总图布置 本工程总平面布置见附图，场内采用

9、人力运输，年运输量 为900吨。 2、场外运输 场外运输采用汽车或火车运输方式。其运量及运输方式见 下表。 场外运输量及运输方式表 序号 名称 单位 数量 运输方式 1 毛竹 m3 70000 汽车 2 包装箱 只 150000 汽车 3 油漆 吨 10 汽车 4 产成品 m2 150000 汽车或火车 六、投资概算及效益分析 1、建设投资估算 本工程预计需建设投资400万元（详见下表） 建设投资估算表 序号 名称 数量 金额（万元） 备注 1 土地征用费 50亩 75 不含拆迁设备 2 土建 4650m2 166 3 设备 39台（套） 139 4 设备安装费 10 5 水、电管线 5 6

10、不可预见费 5 合计 400 2、流动资金估算 产品产销率按97%，每年资金按周转四次计算，预计需流 动资金350万元。 3、销售收入估算 假如产销达到97%，每平方米产品按目前市场销价 125元 计算，预计年销售收入可达1421万元。 4、成本费用估算（见下表） 序号 项目名称 金额（元） 计算说明 1 原材料（原竹） 42 4支X10.5元/支 2 胶水 1.5 3000元/吨吃000m2吨 3 工资 12.5 人均月工资按65元 4 电费 5 综合电力500千瓦咫小时 0.62 元 /度 吒00m2/天 5 油漆 7 按国家标准涂布量核算 6 包装 2.1 纸箱、封箱胶、垫膜等 7 易损

11、件 3 皮带、刀具 8 折旧 3.4 折旧率为10% 9 销售费用 2.7 年销售费用40万元计 10 财务及管理费用 5 按年51万元计 11 广告及其它 5.5 12 增值税 7 按6%计 合计 105.2 297 400+ 350 平均利润 由此可见:项目达产达标后，年可实现销售收入 1875万元， 投资利润率为39.6% 资金回报率 税金112.5万元，利润297万元 9 X1OO%= 26.53% 挣利润 X100% = 297-（297X00% 戶 39.6% 总资产 750 投资回收期为 1.49 年 X =1.49 （年） 资金回报率为 26.53% X1OO%= 七、投资环境及优惠政策 项目建设地点属县政府规划的工业园区，距320国道约300 米，距311高速公路仅1公里左右，距浙赣铁路复线XX东站3 公里，交通运输十分便利。境外客商进园后可享受县政府制定 的各方面优惠政策。 八、综合评价 本项目投