施工中的不合格品控制程序

1、深圳培训网 不合格品控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4a/0/更多免费资料下载请进：http:/55好好学习社区批准：审核：编制：不合格品控制程序1. 目的和适用范围 对施工中的不合格品进行控制，以防止不合格品的非预期使用，确保工程（产品）质量。 本程序适用于公司施工中不合格的材料、零配件、工程设备和施工过程产品及完工工程产品的控制。（顾客提供产品的不合格品不属本程序控制，另见顾客提供产品控制程序）2. 相关/支持性文件ckaz20015-2000 进货检验和试验控制程序ckaz20016-20

2、00 过程检验和试验控制程序ckaz20017-2000 无损探伤检查控制程序ckaz20018-2000 最终检验和试验控制程序ckaz20011-2000 工序管理控制程序ckaz20022-2000 纠正和预防措施控制程序ckaz20024-2000 质量记录控制程序3 术语采用gb/t6583-iso8402：1994标准中的术语。4职责4.1 质量工艺部负责本程序的编制、修订、解释的归口管理，组织对重大不合格品的评审，制订处理方案。4.2 总工程师为不合格品控制的主管领导，负责重大不合格品的评审和处置审批。4.3 生产安全部参加对重大不合格品的评审，并监督重大不合格品的处置。4.4

3、分公司、项目安装队组织不合格品的初审，负责评审处置一般或轻微不合格品，负责不合格品处置的实施，并按有关规定对不合格信息进行反馈。4.5 质检员参加不合格品的评审和验证，负责对不合格品的处置进行监督检查。5. 工作程序5.1 不合格品分类5.1.1 不合格物资：不合格的材料、工程设备、零配件等。5.1.2 不合格过程（工序）：不合格的施工过程（产品）及完工工程（产品）。5.2 不合格品的等级5.2.1 轻微不合格：一般是指允许偏差项目没有达到标准规定的合格要求，它对工程结构、功能及安全使用均无影响。5.2.2 一般不合格：属“基本项目”范畴的不合格内容。它对工程的功能有一定的影响，但对工程结构和

4、安全使用无影响。5.2.3 重大不合格：属“保证项目”范畴的不合格内容。它对工程结构、使用功能和安全运行均有重要影响。5.3 不合格品的标识5.3.1 不合格物资的标识 在进货、仓储和发货中，保管人员根据进货检验和试验控制程序将检查出的不合格物资进行标识和报告。在进货检验时发现的不合格物资，能立即退货的，可不予入库，直接退货，无需报告，但应作好记录；对不能立即退货的或仓储中发现的不合格物资应及时进行隔离、设置明显的标识，并作好记录，等候处理。 在施工中发现的我方采购的不合格物资时，由施工负责人填写“不合格品处理报告”，及时报供应部门，并作好记录和标识。5.3.2 不

5、合格过程（工序）的标识 在施工中发现不合格过程（工序）时，由施工负责人或质检员填写“不合格品处理报告”，报主管技术人员，并作好记录。 对某些轻微的不合格品（如几何尺寸少量超差、轻微的外观缺陷等），可由施工队（组）自行处理，但需在施工日志上作好处理记录。 对常见轻微不合格过程，可由质检员直接开具“工程质量缺陷整改通知单”，交主管技术人员签发后，由施工队（组）实施。5.4 不合格品的评审与处置5.4.1 不合格物资的评审与处置 供应部门负责人收到“不合格品处理报告”后，应组织材料员、质检员和技术员对不合格物资的性质及其严重程度进行评审。必要时

6、通知顾客、物资分供方等单位代表参加。 通常情况下，不合格物资的处置可由供应部门负责人提出退货处置意见并实施。对物资分供方委托我方修复的不合格物资，应由主管技术人员编制处置方案，报项目技术负责人批准，交施工队（组）实施；重要的或复杂的修复，应报委托方审批方可实施。5.4.2. 不合格过程（工序）的评审与处置 主管技术人员收到“不合格品处理报告”后，组织质检员、施工人员、技术人员对不合格过程（工序）的性质及其严重程度进行评审。 主管技术人员对轻微不合格过程（工序）进行处置，并组织编制返工、返修的处置方案后由施工队（组）实施。 对

7、一般不合格过程（工序）的处置，由项目技术负责人组织评审，主管技术人员根据处置意见编制处置方案，报主任工程师/项目总工审批后交施工队（组）实施。 对重大不合格过程（工序），责任单位应上报技术质量监督处，由公司总工程师组织质量工艺部、生产安全部、分公司及项目安装队的有关人员进行评审。必要时，通知顾客及设计单位代表参加。评审后技术质量监督处编制处置方案，经公司总工程师审批后交责任单位实施。 评审要明确做出返工、返修、让步接收、降级使用及报废等处置结论，要明确不合格品的分类及等级。5.4.3 不合格品的返工或返修 返工后须复检，检验合格方可转序或使用；返修后须

8、经重新检险、评审，根据评审结果办理让步接收、降级使用或报废手续。 返工或返修由施工队（组）负责实施，质检员监督检查，并负责验证确认。5.4.4 不合格品的让步接收和降级使用 当拟让步接收和降级使用不合格品时，由责任部门填写不合格品“让步接收或降级使用审批表”，向顾客代表提出让步申请，征得同意后方可使用。5.4.5 不合格品的报废经评审有下列情况之一，由质量工艺部或分公司、项目安装队质检部门开具报废通知单，作报废处置。（1）不能使用的或不安全的不合格品；（2）无修复可能或无修复价值的不合格品。5.5 不合格品的记录5.5.1 不合格品的记录有“不合格品处理报告”、“工程质量缺陷整改

9、通知单”、“让步接收或降级使用审批表”、报废通知单、让步接收、降级使用、返工或返修的不合格品有关负责人的批示或与顾客代表的协议及复检报告、试验报告等。5.5.2 以上记录应按不合格品分类交供应部门或支持质检部门保存，属项目安装队处置的，待工程完工后按质量记录控制程序规定归档保存。5.6 对施工中多次出现的不合格品，项目安装队应按纠正和预防措施控制程序的规定，制定纠正措施。6 质量记录6.1 本程序主要质量记录有：不合格品处理报告 q21-01工程质量缺陷整改通知单 q21-02让步接收或降级使用审批表 q21-036.2 本程序记录由相关责任部门归档管理。7 附录不合格品处理报告责任单位： 编号： q21-01项目名称单位工程名称不合格品名称发现时间不合格品情况: 报告人： 年 月 日不合格评审评审意见参加人员不合格品处置措施（可附页说明）编制人审核人批准人日 期日 期日 期处置后检查 质检员： 年 月 日工程质量缺陷整改通知单责任单位： 编号： q21-02单位工程名称分部工程名称分项工程名称施工图号缺陷情况（说明或草图）： 质 检 员： 年 月 日处理意见及措施：以上的措施要求在 月 日前进行纠正并完成。 主管技术员： 年 月 日完成情况报告： 上述 项措施已于 月 日