退货产品处理规定

1、有限公司退货产品处理规疋文件号DZ/QZ8.3.01版本号B编制审核批准共4页第1页日期日期日期生效日期1. 目的：为有效管理产品的退货，避免造成更多的损失。2. 适用范围：本公司所有产品的退货处理，从退货接收到退货产品的最终处理。3. 术语（无）4. 职责：a）销售部负责产品退货的归口管理。b）销售部负责将退货产品送到成品仓库并填写顾客退货产品处理单。c）物控部负责填写退货产品入库单并交给销售部和财务部、送检单并交给质管部。d）质管部负责退货产品的检验并提出处理建议。e）质管部、销售部、生产制造部、物控部、财务部对处理建议会审、会签。f）质管部将会签报告递交总经理审批。g）生产制造部负责下达

2、产品返工计划。h）返工车间负责填写领料单和进行返工作业。i）物控部负责接收、保管、报告和按领料单发放返工产品。j）质管部负责对返工产品/零部件重新入库检验。5. 流程：退货产品处理作业规程（参见附页）6. 程序a）产品退货i. 顾客提出退货时，销售部必须预先通知质管部、产品工程部、采购部、生产制造部及财务部，并由上述部门评审后提出处理意见。根据评审意见，销售部负责同顾客协商有关事宜，核对退货原因和 产品的批号、数量。ii. 销售部根据评审结果提出处理建议：现场处理或运回公司处理。b）现场处理i. 降级降价销售。当退货产品无安全问题时，可降级降价就地销售。ii. 具体操作：（1）销售部提出申请。

3、详述有关操作方法，包括产品的移交、接收、确认，产品处理的 协议，货款结算的方式、时间等。（2）总经理批准。（3）交给财务部审核。（4）按规定办理有关手续口：开“红字发货单”冲减原发货单，按照产品处理协议重新开具“发货单”等。c）运回公司处理i. 销售员在收到退货产品后，销售员必须在2个工作日内填写顾客退货产品处理单并且连同退货产品一起交到成品仓库。ii. 顾客退货产品处理单的内容包括：退货日期、退货产品名称、规格、颜色、生产批号、单位、数量、DZ/QZ8.3.01B版退货产品处理规定第5页共4页退货原因。iii. 销售员将退货产品送到成品仓库后，成品仓管员必须与销售员一起清点核对退货产品及数量

4、。如果退货产品数量在30箱以下，此项工作必须在 2个工作日内完成。如果退货产品数量在30箱以上,此项工作必须在 3个工作日内完成。如果三天内不能完成退货产品清点，仓管员必须以书面形式提 出延期申请，由物控部、销售部、生产制造部、质管部负责人审批。iv. 仓管员在完成数量清点后，仓管员要在当天填写送检单和入库单，送检单送交质管部，入库单的供货单位联和财务入帐联交给销售部，销售部在收到入库单后将财务入帐联交给财务部冲减相关“发 货单”。v. 入库单内容包括：入库日期、产品名称、规格、颜色、单位、数量、产品批号、质量状态（退货）成品仓管员签名、销售员签名。d）检验i.质管部在收到退货产品送检单后必须

5、在4个工作日内完成退货产品检验并出具检验报告及提出处理建议。ii.处理建议必须包括具体的实施和操作方法。e）审批i.质管部经理在收到质检报告及处理建议2个工作日内审批并签名。ii.在质管部经理批准质检报告及处理建议的一个工作日内，质管部负责将质检报告及处理建议交物控部、生产制造部、销售部、工程部会签。会签工作由质管部组织，而且在出具质检报告及处理建议 后5个工作日内完成。iii. 处理建议会签后，质管部将质检报告及处理建议交总经理审批，并分发到生产制造部、物控部。f）产品出库i.在库产品需要返工或拆除必须凭生产通知单、领料单、物资出门证办理返工产品出库。ii.生产制造部根据质检处理报告下发生产

6、通知单。iii. 生产通知单必须分发到需要进行产品返工的车间（以下简称“车间”）负责人和仓库负责人。iv. 在收到生产通知单 2小时内（工作时间），车间统计员必须填写领料单和物资出门证并交给车间主任或以上负责人审批。v. 领料单填写内容包括：领取日期、领取产品名称、规格、颜色、单位、数量、生产批号、顾客退货产品处理单号（填写在“工作令号”栏），在用途栏必须注明“返工、拆除或报废”。vi. 车间主任或以上负责人必须在2小时内（工作时间）完成审批。vii. 当领料单获批准后，车间统计员在2小时内（工作时间）负责将领料单和物资出门证交给物控部搬运组长或仓库主管。viii. 在正常工作时间，搬运组长接

7、到领料单和物资出门证之后，应在2小时内通知转运车司机。ix. 转运车司机在接到搬运组长通知后，应告知何时能够到达成品仓库或指定地点。x. 搬运组长或由搬运组长及以上的负责人指定的搬运人员将领料单交给成品仓管员，将物资出门证交给值班保安。xi. 成品仓管员在接到领料单之后，应在30分钟内开始发货。iv.xii. xiii.xiv.xv.g)i.ii.iii.iv.v.h)i.ii.i)i.ii.iii.j)i.ii.iii.搬运组的人员负责将返工产品装车。搬运组长或指定的搬运人员负责与成品仓管员核对产品，数量并签名确认。值班保安在返工产品出门前应对出门物资进行核对，清点，然后放行。当返工产品送到

8、产品返工车间后，车间应在30分钟内派人核对，清点，接收返工产品。返工作业生产制造部在收到质检报告及处理建议后以生产通知单安排车间完成产品返工、拆除或者完成报废手续。当车间接收返工产品后，根据生产通知单、获批准的处理建议及作业指导书的要求安排车间员工作 业。在操作过程中，如果出现在线人员无法解决的问题，必须由作业车间的主任、技术工程师会同质管 部负责人、产品工程部负责该产品的工程师一同到现场处理，确定解决方案。如果返工处理的产品数量大或因其他原因造成生产制造部不能在规定的时间内安排或完成返工，生产制造部计划组必须以书面形式提出延期申请，由物控部、销售部、生产制造部、质管部负责人审 批。产品报废按

9、照公司有关规定办理。重新入库产品返工后或拆除的零部件入库必须贴好标识和送检。质管部负责产品或零部件入库的检验，只有经过检验合格的产品或零部件才能入库。库存记录成品仓管员必须设立“退货产品库存记录帐”。仓管员在填写退货产品入库单后，仓管员必须在电脑“退货产品库存记录帐”上记录收入。内容包括入库单日期、产品名称、规格、颜色、单位、数量、入库单号码、退货产品处理单号码。当车间使用领料单将退货产品领出时，仓管员必须在电脑“退货产品库存记录帐”上记录发出。内容包括领料单日期、产品名称、规格、颜色、单位、数量、用途、产品批号、领料单号码。每月成品仓管员必须跟进返工产品的入库状况。退货入库产品数量=车间领用

10、数量=车间返工后入库数量。则成品仓管员根据返工产品入库单注明的质量状态“配套或维修”入帐。退货入库产品数量=车间领用数量=车间返工后入库数量+拆除零部件+报废。则车间必须在当月23日前将已“拆除零部件及报废”的产品填写报废单办理报废。并将已经批准的报废单交给成品仓管员、财务部进行帐务记录。返工后检验合格的产品，仓管员根据产品入库单注明的质量状态“配套或维修”记入产品帐。报废产品则记录在“退货产品库存记录帐”。退货入库产品数量=车间领用数量=拆除零部件+报废。则车间在办理产品出库时直接使用 报废单。V. 成品仓管员必须在收到报废单的当天完成库存记录。vi. 报废单必须有车间统计员、车间质检员、车

11、间主任、质管部主管、质管部经理等人签名确认，然后递交给总经理批准。成品报废必须获得总经理的批准后才能办理有关帐务处理和实物处理。vii. 退货入库产品数量不等于车间领用数量时，则成品仓管员必须分帐记录。未领用数仍然记录在“退货产品库存记录帐”。车间领用部分则参照j)的ivi条文规定执行。k)财务记录i.财务部在收到成品仓库开出的退货产品入库单后必须冲减销售部在途产品。ii.财务部在收到报废单后，财务部作废品损失处理有关帐户，冲减产成品数量。l) 其它作业要求遵循不合格品控制程序执行。m)纠正措施n)对于超出主要主机厂 PPM值批量退货(大于100 件),质管部调查清楚有关问题后应按纠正和预防措 施控