工艺管理考核制度(附工艺纪律检查表

1、艺管理考核制度版 本： A文件编号： ROC-RD01编制： 审核： 批准：发布日期： xxxx-xx-xx 实施日期： xxxx-xx-xx艺管理及考核制度1、目的为加强工艺管理，严肃工艺纪律，确保产品质量。2、适用范围本制度适用于公司半成品及成品生产车间生产的工艺管理。职责3.1 技术部负责工艺文件的编制及协同品质部对生产车间的技术 工艺实施指导，进行工艺纪律的检查。3.2 生产部负责会同技术部、品质部监督、检查、考核工艺纪律 的执行情况。生产车间负责工艺制度的贯彻执行。3、3.3管理内容及要求工艺策划 根据产品的技术质量要求，确定所需原材料、工艺流程、加工 方法、产品质量标准、设备要求、

2、验证时机、接收准则等。4、4.14.2 工艺文件编制4.2.1 工艺文件的种类和编制要求4.2.1.1 工艺文件种类 本公司的工艺文件一般包括：工艺方案、作业指导书、材料清 单等。4.2.1.2编制要求工艺文件应做到正确、完整、统一、先进、符合实际，保证产 品质量，达到设计要求。4.2.2 工艺文件的编制依据a)b)c)d)现行的技术法规，相关国家标准和行业标准； 产品开发计划；相关的典型工艺、工艺技术文件；公司现有生产设备、 工装、 检测手段、 工艺技术水平及生 产组织情况。4.3 工艺文件的贯彻4.3.1 产品工艺文件一经批准， 就成为公司的技术法规， 有关单 位必须严格执行，不得擅自更改

3、或降低要求。贯彻执行工艺文件， 是执行工艺纪律的主要内容之一。4.3.2 工艺文件下发后， 技术部应及时到车间进行技术指导。 指 导内容一般包括：a)b)c) 产品；d)e)f)4.4.设备、工具夹具是否需要增添和调整； 生产组织和生产流程调整意见；产品试生产时， 指导操作者操作、 调整、 直至生产出合格产品的关键部件及其技术保证措施； 采用新的工艺方法应注意的事项； 估计在制造过程中容易出现的问题及其预防措施。工艺更改的控制随着设计更改、工艺方法的改进、某个工艺文件的差错和新标 准的实施等原因会发生工艺更改等到问题， 必须对工艺的更改加以 控制。4.4.1工艺更改由技术部提出更改方案， 经评

4、审后报主管领导批准，然后下发工艺更改通知单，各部门遵照执行。4.4.2 对更改工艺后的产品质量应进行评审认可， 以验证产品质 量是否达到预期的效果。4.5 工艺纪律考核内容4.5.1 机构和人员4.5.1.1 各生产车间、班组要设置适当的工艺管理机构或专、兼职 人员，形成适应生产需要的工艺管理体系。4.5.1.2 有关人员应做到应知都知，应会都会，并能尽职尽责。4.5.1.3 具备了执行工艺制度的环境和条件。4.5.2 工艺文件 具备了本部门应有和全部现行有效的工艺文件。工艺文件应做 到：a)正确。生产中所使用的工艺文件要做到正确、 清晰， 符合有关标准规定，能正确指导生产，保证生产稳定进行，

5、工艺流程安 排合理，工艺规程切实可行，能指导操作，保证加工质量。b) 完整。产品技术标准、图纸、工艺文件必须完整，主要产 品的完整要求达到 100%。统一。各种技术文件之间不能发生矛盾，要统一。c)d) 平。工艺流程工艺流程应能满足确保产品质量、降低生产成本，符合安全生 产的要求。工艺准备 现场具备应有的工艺文件； 符合工艺文件要求的原材料、半成品； 满足工艺要求的所有设备； 所有工艺装备及辅具符合工艺要求。工艺操作 生产工人实行“三定”，即定人、定机、定工种。 操作者对工艺要求有全面、正确的理解。 操作者要坚持“三按”生产，即按技术标准、按图样 / 样4.5.34.5.4a)b)c)d)4.

6、5.54.5.5.14.5.5.24.5.5.3 品、按工艺文件进行生产。先进。工艺文件中规定的工艺方法要处于同行业的先进水4.5.5.4 坚持首件必检和“三自”工作， 即自检、 自分、自盖工号。4.5.6 贯彻“三不原则” 不合格的原材料不投产，不合格的半成品不转序，不合格的成品不出厂。4.5.7工艺卫生a)b)要求、c)4.5.8a)b)工艺安全 有安全技术教育和安全技术措施。 工艺文件中规定的各项要求，均能认真地加以贯彻。5、工艺纪律检查考核办法生产环境、设备、设施清洁卫生； 毛坏、材料、工装、器具等的堆放与保管做到限量定位、定 完好、整齐、清洁； 现场布置有利于减少员工的疲劳程度和辅助

7、工时消耗。5.1为了加强工艺管理 .严格工艺纪律 .提高产品质量 .实现企业生 产,质量 ,效益同步增长 .特制定工艺纪律检查考核办法 .5.2 检查考核内容5.2.1 技术文件 ;技术标准 ,设计图样和工艺文件齐全 ,按工艺规程进行生产 .5.2.2 工艺条件 ;加工工件用的原材料 ,毛坯符合工艺要求 ;工艺设备 ,仪器,仪表,通用及标准工具和工装应符合工艺规程 .使用及操 作方法应正确 ,并定期鉴定 ,维护 ,保养.5.2.3 质检 :坚持三检 ( 自检 ,互检 ,专检 )制度 .5.2.4 文明生产规范按工艺管理制度内容执行 .5.2.5 技安 :严格按技安管理条例 ,消除不安全因素 .

8、5.3.检查,考核方法5.3.1 工艺责任检查 :职能部门的责任是为贯彻工艺创造必要的工艺条件 .对各职能部门的工艺责任检查和考核,由分公司质量检验处执行 .5.3.2 工艺纪律监督 :生产操作的日常工艺监督 ,由工序质检人员 执行 .质检人员对违反工艺纪律生产的产品 ,有权拒绝验收并通过管 理渠道向上反馈信息 .5.3.3. 工艺纪律抽查 :由工艺部门组织检查组 .定期或不定期地对 生产过程中工艺纪律执行情况进行抽查 .5.4. 工艺纪律抽查5.4.1 工艺纪律抽查的组织 由技术部门组织由专业工艺人员组 成的检查组 ,对工艺纪律进行抽查 .5.4.2. 抽查方法 :a) 直接到生产现场 ,对

9、正在加工中的产品零 ,部,整件按考核内容 逐项抽查 .b) 由公司技术处组织不定期工艺纪律抽查 ,各生产单位技术室 也可根据需要组织不定期抽查 .c) 按工艺纪律检查表抽查打分(见表)d) 工艺贯彻率 :采取措施努力提高工艺贯彻率 .工艺贯彻率不得 低于 90%. 工艺贯彻率的计算公式 :N-n工艺贯彻率()= X100%NN:检查工艺贯彻的工序总次数.n:未贯彻工艺的工序总次数.5.4.3 抽查结果分析与处理抽查结果由技术处组织各相关单位分析 ,提出建议 ,通报有关 单位 ,作为各单位了解企业工艺纪律状况 .改进工作 ,考核各生产 单位的依据。XXXXXXXXXXXXXX 公司工艺纪律检查表被检部门检查日期检查人员检查结论序号检查项目检杳内容分值得分1技术标准，设计图纸和 工艺文件要齐全。102按