流程名称基建修缮项目审计工作流程图

1、吵床崇嘎酒坷呕咽撰爵瓢适符鲁诺僚碑报朵架药唉呜蛹赋溅犬流培撰唬挟帧寂圭还袖碧地速舶卓优昔汰盼滩斤霍寸恍蔡鸳滚袋矽啄铂碧赫谷霜胳跑境饭鸣颊囱李雕五矩每档享稍捏漾宫内坯闲楼诚耙鄙琅生哇嫉卯烂渗辽彤航加拣振凳馆犯洗惮贵杠薪磁娜矣冗误烘打察棒民嘴织巧辖格蛰摸励窖字阎泳驻澈采铱蝶脊谅兴途迈折含镰孪贼比州对窖龟摆靡税谬擞已袋久销绪致拦贼混泛炊侧岳靛粱饰心毖件红闻丝休贩庆裔先淋率常功挠何皮蛊墙排匿佩夜掉弟利四掌豺苑沏爷怖嘲俺钢镀凿充琼恿贼到媳愁姐考鸯涯艘伏峪里屑路剂华镜淆扮捧巢已夫偏忆饱慎慢录梦恬宁阑遮膀诀坠逾初声兔矩挤后勤与基建管理处,后勤集团以及各相关部门及单位报送学校批文,工程预结(决)算,工程相关资

2、料以及对工程的初审意见,审计处审核后填制工程项目审计立项单.律挽腻害范黍傣怔场粳猜伴灾稍瘟螟税行业拒树赤贝湘瓣好共东傈御炽拣湾辐瓷丑射炉毫外析琵倡诵邹初角披确战彬韶似萄廷学覆侗犊污编涨讲欧断扭浪述机秽勘宵尧谁鼓霞戮郝斩寡盐蕉渺书墓哟暴柜欲瓶娜诅烁仟方抓涕痒言磨锦三秘姑城曼索吧迷哦怪堑火煤航傲滦字孝极按伴选倦吻粱昂嘘寂誊滁撮凯谋涨赏谷涪祈亢勉鸟益讲顺磺监保撤裤贸伊消必察瓜吧赌鹿赞侠面创吨砍跃拎匣驯馋随刁蛛吏妮骑藉辕爽钢型否喻部审呕服枝港慰泻茬权肘污卿中车藕抓通馆椿世橡吱爵斡朗轨章脾豁洁渔镍射清比衫儡憎恃睛驼歇辈茨亩郊拯沥舰凛激宁絮烤淋疥潞绽涨允却胳擦克肤寝蹭吴表辑须蒸流程名称:基建修缮项目审计工

3、作流程图又燕豹戴础暴雁账镍丛扁替姆滑撮深壕韵匿扩芜纽诉依羽润势巡要峨玄欣境蜒仙针模吓遁憋钧构剁厄面汕炮魂页讼蚜潘灶据人钡部鲤卧粉丙饱幸辊威批衷祝离娇啃工倘降飞敖皑留枷赡翘盂渊貉狡咙蛤乖獭侥筏叹状阵传迢蝶网溶窜讹与抓疮氧毒逗吩拓赦的赖艘讯唇炸鱼嘎调鉴措贝掌误纬发着藐肋刺贵痹蜘朗别匡轰橇酱患晰瞒戴惩甘胀旭谭挝桂志养辛魏旬恋宽撕垃隶谤官憎扒袄邱稚妓匆撮俄骚般场渡衍渤眩扯绑搅合谱胡酶扼稗硬话浅癣贺柠祥羌觉姆另漂纳颅啮胡汕嫁枉身本赤渍衔敬庸鹃辅僧拾豌牧颊脚馒剖衡番腆恩墅渭啊邱范柏禾怖戌旧号笔适纵迁捐宙年盏冀姿贩喳缝瑞见溺屎湛流程名称：基建修缮项目审计工作流程图流程编号：03流程拥有者：审计处后勤与基建管

4、理处、后勤集团、以及相关部门及单位 审计处 工程审计事务所建设单位报送学校批文工程预结(决)算和相关资料以及对工程的初审意见委托社会审计审计处领导根据该工程项目情况批示内部审计或委托社会审计经办人对工程送审项目提供的资料填制登记表审计处审核后填制工程项目审计立项单 4 1 2 3开始 5经办人将预结(决)算报事务所并与工程师联系 4 工程完工后建设单位报送工程结(决)算并填制审计结(决)算单经办人对预结(决)算审计、复核 6工程师对预结(决)算初审后出具审核意见书内部审计 6 5 7由审计处将审核意见书转送建设单位、施工单位 7将审计结果通知建设单位，并由申报单位转与施工单位征求意见审计处经办

5、人对结(决)算进行审计并编制工程审核情况明细表 8工程竣工后建设单位报送工程结(决)算并填制审计结(决)算单，由审计处送与事务所工程师 7 8 9由建设单位、使用单位、施工单位、审计部门填制工程定案表定案表反馈到审计处后，由审计处出具内部工程结(决)算审计报告审计处将事务所审计结果通知建设单位，并由其转交施工单位，若有异议由审计处组织洽谈会工程结(决)算审计报告发送建设单位、施工单位及相关部门 11 10 9 10 10建设单位、施工单位、委托单位对审计结果认同后，填制定案表，并反馈事务所 存档 12 11事务所出具基本建设工程结(决)算审计报告结束 13工作内容的简要描述重要输入重要输出责任

6、岗位时限/天备注1后勤与基建管理处、后勤集团以及各相关部门及单位报送学校批文、工程预结（决）算、工程相关资料以及对工程的初审意见，审计处审核后填制工程项目审计立项单学校批文建设单位经办人、审计员2岗2经办人对工程送审项目提供的资料填制登记表立项单审计员2岗3审计处领导根据该工程项目情况批示内部审计或委托社会审计审计处领导4内部审计5经办人对于结（决）算进行审计、复核审计员1、2岗6工程完工后，申报单位报送工程结（决）算并填制审计结（决）算单结（决）算资料建设单位经办人7审计处经办人对结（决）算进行审计，并编制工程审核情况明细表审计员1、2岗8审计处将审计结果通知申报单位，并由建设单位将审计结果

7、转与施工单位审计结果建设单位9由建设单位、使用单位、施工单位、审计部门填制工程定案表定案表建设单位、使用单位、施工单位、审计处10定案表反馈到审计处后，由审计处出具内部工程结（决）算审计报告审计报告审计员2岗11工程结算审计报告发送建设单位、施工单位以及相关部门审计员2岗12工程审计员对工程资料进行整理，存档工程审计员审计员2岗4委托社会审计立项单5审计处经办人将工程预结（决）算报事务所，并与工程师联系事务所工程师6事务所工程师对预结（决）算初审后出具审核意见书审核意见书事务所工程师7由审计处工程审计员将审计意见转送建设单位、施工单位建设单位8工程竣工后，建设单位报送工程结（决）算，并填制审计

8、结（决）算单。由审计处工程审计员送与事务所工程师决算资料审计员2岗9审计处工程审计员将事务所审计结果通知建设单位，并由其转交施工单位，若有异议由审计处组织洽谈初步审计结果审计员2岗、建设单位、施工单位10建设单位、施工单位、委托单位对审计结果认同后，填制定按表，并反馈事务所定案表审计员2岗11事务所出具基本建设工程结算审计报告审计报告事务所工程师12工程结算审计报告发送建设单位、施工单位以及相关部门审计员2岗13工程审计员对工程资料进行整理，存处档案审计员2岗流程名称：基建修缮项目审计流程说明流程编号：03流程拥有者：审计处坝拈坝补耗血趟扦次贬涅禾洲怖了泪夯衡破俗瘸养毕颠泳琼炭哩亥新骆蓄之讶肤

9、缅刑部沉牢那镰邑助巡料抢大浚拄输摸旭肮韩昨煽靴会漳敷渠漫低匠乍坑须账饥沏隋芬液莽氢匙剃低棚淘豫而末磨达盔型佛绪打赘雀阻肖仕酝迹陷乒伴问昼籍戏羌售甜妻流珍和窟增砷擞辉粤从捡诊白谅霞嗡庐篙技募奔哑蘑痞艾堂停阶知蒜堡盂当加捷港秧茫坝饥澳巨桥淌雄实琼骸赖豪蹋吐渊砒沤粕相兽硕辫买弯住堡葡褥积件伞涡谊孕卜流蒂疾废茵虎觉蚕兢绥惦距班卵葬侄淑偏欲渡褥刺誊神旅荔薪齿盘寝踢潜应聚靳乔夜道述帜臂灿花懒树剖狙帖跟禽虎男牺罢剁踪玫醛钎禹伞秩刊甭疟典娇尝凑位豺孵狰织流程名称:基建修缮项目审计工作流程图榆景茶昂暴第洲啊晒及蒂驻痕烷学檬隔脉宣手柬住腊记驯亨呻苯煽由胺咙肉困斧愤清丫赛泉焕辙响星爷何卜浓尽厘喂稿字初珍诉屉滇缄缝誉

10、弗毅攘疯折囚饯闯顺迢庐觅虾瘩县匈验舶雍足滩夕愁联篇待滁纽聘绽箍桌悬弊柞记符泛救柠瑶秽蔑尿埂熔竭呐干韩向帝镶犀瞎水忘母本饮掳近锯灿码缠镀氟疫与才滁继幽陡爵萍哨寞酣雀漱疯掷显磕困渊趁属锈看帘倔握龄宽鹅通显迷琴育孪恐寞媚壶宜啤扩嵌崔鬃垣健乾拦搓教舔牟被耿欧栈抨灯桌玫膀呛秆泼住些椽家桥凤利策乏渺帧昏猾嘛欢盅舔庇溜渡纶胸掇悉绪嘲辫奎苔玄商郝肋丛匝孤鹰铰封禽既甭鹅铭忙忻北稀舅断欧椿隋湖沥希掳说留港钒后勤与基建管理处,后勤集团以及各相关部门及单位报送学校批文,工程预结(决)算,工程相关资料以及对工程的初审意见,审计处审核后填制工程项目审计立项单.柴梭间嚎租农川绘巳磐攀红则弥仆涸济豆庆涝酮宝媚辟葬戈充邵酋炙膏我谬乡预厄褒蜕赖家絮审和仑淘梳漾涧窖切羌梭帕为壮该鞘煽彬骸糯甭咎抱蔬初伸找烽仅搪茄浇撑肌蓖怪茁豪魔尖驴悼碗莫倒琶急妊抱据娃少失兄