IATF16949-2016管理评审报告资料汇编

1、 德信诚培训网管理评审报告（iso9001:2015 、iatf16949:2016）目录序号内 容1管理评审计划2管理评审会议签到表3管理评审报告4本次管理评审改进措施表5内审不符合项分布表6顾客满意程度调查分析报告7员工满意度分析报告8过程绩效指标统计表9人力资源部体系运行总结报告10销售部管理评审报告11品质部管理评审报告12制造部运行情况报告13技术设备部管理评审输入报告14采购部质量管理体系运行情况报告15上次管理评审措施验证情况报告16 2017年度管理评审计划 评审时间2017年5月31日下午15:0017:00评审地点会议室评 审 主 持 人评审目的及 内 容评审我公司iatf

2、16949:2016质量管理体系换版效果，评价公司质量方针与质量目标的适宜性，以及质量管理体系运行的有效性。参加人员*等评审要求1各部门负责人应准点参加，不得缺席；2各部门负责人应充分准备好发言材料各部门提交的输入材料1 各部门的工作总结（提出改进的建议）；2 审核的材料：包括内审及第二、第三方审核的材料（品质部提供）；3 管理评审的改进措施情况（暂无）（品质部提供）；4 本年度重大纠正/预防措施情况（品质部提供）；5 过程绩效指标（各部门按其部门所属指标提供）；6 顾客反馈情况（商务部提供）；7 实际和潜在市场失效分析报告（市场部提供）；8 设计开发过程监视分析报告（技术部提供）。9 与质量

3、管理体系相关的内外部因素的变化；10 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势信息：a、顾客满意度和相关方的反馈；b、质量目标的实现程度；c、过程绩效以及产品和服务的符合性；d、不合格以及纠正措施；e、监视和测量结果；f、审核结果；j、外部供方的绩效。11 资源的充分性；12 应对风险和机遇所采取措施的有效性；13 改进的机会。14 不良质量成本（内部和外部不符合成本）；15 过程有效性的衡量；16 过程效率的衡量；17 产品符合性；18 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估19 顾客满意；20 对照维护目标的绩效评审；21 保修绩效（在适用情况下）；22 顾客计分卡评审

4、（在适用情况下）；23 通过风险分析（如fmea）识别的潜在使用现场失效标识；24 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。编制： 审核： 批准：会 议 签 到 表会议主题管理评审会议时间会议地点会议室主持人序号部 门姓 名职 务序号部 门姓 名职 务 1总经理总经理 1总经理总经理2管理代表经理2管理代表经理3销售部经理3销售部经理4生产部经理4生产部经理5品质部经理5品质部经理6技术部经理6技术部经理7仓储经理7仓储经理8设备部经理8设备部经理9人资部经理9人资部经理10工程部经理10工程部经理管理评审报告1 评审目的： 评价iso9001:2015 /iatf16949:2016新版汽车

5、质量体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。2 评审内容：1)以往管理评审所采取措施的实施情况；2)与质量管理体系相关的内外部因素的变化；3)有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势信息：a、顾客满意度和相关方的反馈；b、质量目标的实现程度；c、过程绩效以及产品和服务的符合性；d、不合格以及纠正措施；e、监视和测量结果；f、审核结果；j、外部供方的绩效。4)资源的充分性；5)应对风险和机遇所采取措施的有效性；6)改进的机会。7)不良质量成本（内部和外部不符合成本）；8)过程有效性的衡量；9)过

6、程效率的衡量；10)产品符合性；11)对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；12)顾客满意；13)g对照维护目标的绩效评审；14)保修绩效（在适用情况下）；15)顾客计分卡评审（在适用情况下）；16) 通过风险分析（如fmea）识别的潜在使用现场失效标识；17) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。 3 评审依据：3.1 iso9001:2015、tatf16949：2016标准；3.2 质量手册、程序文件和相关管理文件；3.3 相关的法律、法规及各类标准。3.4 顾客特殊要求及相关方的要求和意见； 3.5公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标；4 评审时间及参加人

7、员：管理评审于2017年5月31日下午15:00-17:00在会议室由总经理主持。参加人员：生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经理、采购经理等。5 评审过程5.1上次管理评审的跟踪措施； 2016年管理评审结果2项改善措施，改善措施均有效果;5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化 从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和

8、机遇采取措施有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合iso9001:2015 /iatf16949:2016标准要求有效性运行。另外，从内部环境上看:为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、新工艺，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。5.3 顾客满意和有关相关方的反馈 a、顾客反馈情况主要

9、是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，顾客满意度也达到了98.6% ，b、相关方的需求和期望，希望物流配送更加稳定快捷。 c、对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。5.4 质量目标的实现程度 各部门的目标已达标，从2017 年1 月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。5.5 过程绩效以及产品和服务的合格情况：过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态。5.6 不合格及纠正措施 a、体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，体系运行至今共无纠正措施。b、外部客户暂无投诉，如有会按照8d 的要求进行相应的回复

10、和改善。5.7 本公司与5月16号进行了新版体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项2项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。详见内部审核报告。5.8外部供方绩效采购部每年进行供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到良好。5.9.资源的充分性本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户

11、产品生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。5.10应对风险和机遇所采取措施的有效性： 公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。 5.11改进的机会： 新版体系运行的几个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完善的地方，立即修订、更新； 对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为100符合国家法律法规要求，并在

12、实际工作中得到遵守。6 评审综述：6.1改进的机会 a)续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。 b)生产工艺改造，搞好技术攻关工作，降低生产成本。 c)引进高素质人材，包括技术工人。 6.2质量管理体系所需的变更 a)新版文件的进一步完善； b)本公司的质量方针、目标暂不改变； 6.3资源需求 公司组织机构设置没有变化，资源无重大改变和调整；7 总结本次管理评审，由总经理主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量、环境方针、目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下： 7.1结果表明：本公司的质量和环境管理体系符合iatf16949:2016新版标准的所有要求，体系的建立是充分的； 7.2

13、公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控； 7.3至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求； 7.4在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通过不断强化员工意识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定的提高，对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善； 以上，充分说明：“公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力”。本公司生产流程按客户的生产工艺要求和品质监控要求制定，由接订单合同评审采购来料检验入仓贮存过程生产、过程监控最终检验入仓交付都在相关程序文件、作业规范中描述；各产品和过程得到明确控制，在运行过程中，其效率和有效性不断提高，现行流程图是适宜的。大部分目标指标均已达成，员工