河北乳酸菌饮料生产建设项目可行性研究报告（可编辑模板）

1、泓域咨询/河北乳酸菌饮料生产建设项目可行性研究报告河北乳酸菌饮料生产建设项目可行性研究报告MACRO 泓域咨询承诺书申请人郑重承诺如下：“河北乳酸菌饮料生产建设项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。公司法人代表签字：xxx有限公司（盖章）xxx年xx月xx日项目概要消费升级趋势下，国内益生菌产品市场逐渐进入“档次高、品种多”的成熟期。乳制品方面具体表现为消费者对普通白奶热情下降，转而追求益生菌发酵乳品或具有活菌

2、的益生菌饮料，品类差异化的益生菌产品今后将得到市场更多青睐。乳酸菌饮料是含乳饮料中一个重要细分领域，据了解，乳酸菌饮料市场包括酸性乳饮料、常温乳酸菌饮料和低温乳酸菌饮料三大品类。近年来，乳酸菌饮料的市场规模正在逐步扩大。数据显示，2014-2018年五年间，我国乳酸菌饮料市场复合增长率为13.7%，2018年中国乳酸菌饮料行业市场规模达340.9亿元，预计到2023年其市场规模将突破477.6亿元，未来中国乳酸菌饮料市场将持续稳定发展。该乳酸菌饮料项目计划总投资5959.46万元，其中：固定资产投资4579.12万元，占项目总投资的76.84%；流动资金1380.34万元，占项目总投资的23.

3、16%。达产年营业收入11469.00万元，总成本费用8740.30万元，税金及附加117.73万元，利润总额2728.70万元，利税总额3222.80万元，税后净利润2046.52万元，达产年纳税总额1176.27万元；达产年投资利润率45.79%，投资利税率54.08%，投资回报率34.34%，全部投资回收期4.41年，提供就业职位175个。坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展，利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势，使投资项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争

4、力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。第一章 项目承办单位基本情况一、公司概况成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系

5、重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在

6、吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。二、所属行业基本情况宏观经济的发展是食品饮料行业发展的基础。自改革开放以来，我国的GDP维持了近40年的高速增长，与此同时，我国的食品饮料工业也同样快速发展。目前，我国宏观经济处于新常态时期，GDP从高速度增长进入高质量增长时期，同时内在经济结构也在发生变化。我国经济从传统的投资拉动型向消费驱动型转变，推动了包括食品饮料工业在内的传统消费领域升级。我国食品工业进入结构性增长时期，消费结构升级将成为我国食品饮料未来主要增长来源之一，具有创新性、高壁垒的细分领域将有更高的行业成长空间。

7、乳酸菌饮料是指以乳或乳制品为原料，经乳酸菌发酵制得的乳液中加入水，以及食糖和（或）甜味剂、酸味剂、果汁、茶、咖啡、植物提取液等的一种或几种调制而成的饮料。三、公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入8659.45万元，同比增长13.36%（1020.84万元）。其中，主营业业务乳酸菌饮料生产及销售收入为7373.98万元，占营业总收入的85.16%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1818.482424.652251.462164.868659.452主营业务收入1548.542064.711917.231843.497373.982.1乳酸

8、菌饮料(A)511.02681.36632.69608.352433.412.2乳酸菌饮料(B)356.16474.88440.96424.001696.022.3乳酸菌饮料(C)263.25351.00325.93313.391253.582.4乳酸菌饮料(D)185.82247.77230.07221.22884.882.5乳酸菌饮料(E)123.88165.18153.38147.48589.922.6乳酸菌饮料(F)77.43103.2495.8692.17368.702.7乳酸菌饮料(.)30.9741.2938.3436.87147.483其他业务收入269.95359.93334

9、.22321.371285.47根据初步统计测算，公司实现利润总额2429.92万元，较去年同期相比增长532.41万元，增长率28.06%；实现净利润1822.44万元，较去年同期相比增长209.78万元，增长率13.01%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8659.45完成主营业务收入万元7373.98主营业务收入占比85.16%营业收入增长率（同比）13.36%营业收入增长量（同比）万元1020.84利润总额万元2429.92利润总额增长率28.06%利润总额增长量万元532.41净利润万元1822.44净利润增长率13.01%净利润增长量万元209.78投资利润率50.3

10、7%投资回报率37.77%财务内部收益率23.52%企业总资产万元12929.93流动资产总额占比万元32.55%流动资产总额万元4209.07资产负债率45.82%第二章 项目技术工艺特点及优势一、技术方案（一）技术方案选用方向1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极

11、采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训

12、，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。（三）工艺技术方案选用原则1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术

13、、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。（四）工艺技术方案要求1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造

14、特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。二、项目工艺技术设计方案（一）技术来源及先进性说明项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质

15、量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目

16、采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。第三章 背景及必要性一、乳酸菌饮料项目背景分析消费升级趋势下，国内益生菌产品市场逐渐进入“档次高、品种多”的成熟期。乳制品方面具体表现为消费者对普通白奶热情下降，转而追求益生菌发酵乳品或具有活菌的益生菌饮料，品类差异化的益生菌产品今后将得到市场更多青睐。庞大的市场规模也吸引了不少企业开始布局。单是乳酸菌饮料，除益力多外，蒙牛、伊利、味全等乳企巨头也加入到行业竞争中，试图分食乳酸菌“蛋糕”。甚至连以糖果起家的“马大姐”也在去年加入到了乳酸菌饮料市场争夺中。据了解，乳

17、酸菌饮料市场包括三大品类：酸性乳饮料、常温乳酸菌饮料和低温乳酸菌饮料。而近年来，常温乳酸菌饮料在我国发展迅速。目前，从消费趋势看，常温乳酸菌饮品进入发展的黄金时期，近年维持较高的增长态势，是乳品企业抢夺市场的关键。根据国际知名的咨询公司Euromonitor(欧睿)的数据显示，2014-2018年，国内常温乳酸菌饮品市场规模从57.0亿元增长至137.7亿元，复合增长率为24.7%。从当前各品牌的市场定位来看，常温乳酸菌饮料基本定位中档市场，虽说随着竞争加剧，各品牌都在加大促销力度，致使产品的终端零售价格下降，但是各企业最初制定的市场定位方案没有改变。低温乳酸菌饮料市场定位在各品牌之间却有所差

18、别，养乐多定位高档市场，而其它品牌则定位中档市场。根据主要乳酸菌饮料品牌的京东官方旗舰店的价格显示，截至2019年9月，我国国内乳酸菌饮料价格水平在40-100元的区间内。国内常温乳酸菌饮品市场格局并未完全形成，为充分竞争行业，具有完全的市场化程度，更多品牌主要集中在区域市场竞争。常温乳酸菌饮品市场仍处于高速发展培育阶段，在行业井喷之后，随着行业进一步规范，产品品牌和优质单品价值将凸显。同其他饮料类别一样，常温乳酸菌饮品行业竞争也将向集中化的方向演化，已经建立品牌壁垒的龙头企业具有进一步扩大市场占有率的趋势。根据乳业财经监测数据显示，当前常温乳酸菌饮料市场上有100多个品牌，市场占有率位居前三

19、名的品牌分别是伊利、均瑶和好彩头，这三个品牌的市场份额合计达到46.3%，伊利的RSOM指数(相对市场份额指数)仅为1.0，其市场领先地位并不稳固，为此，当前该产品市场的竞争强度中等，属于分散型竞争结构，这意味着市场尚未走向垄断，各品牌均有机会;第一名品牌的领先优势不明显，位居第二名、第三名的品牌尚有赶超机会。随着乳酸菌饮料市场的发展，常温乳酸菌企业加速从一二线城市向三四线城市进发，渠道下沉加速。目前，全国一二线城市基本进入成熟期，而三线城市及县镇市场也进入快速发展阶段。根据乳业财经数据监测，2018年我国常温乳酸菌饮料的重点市场是在下线城市及乡镇，这些地方贡献了85%的销售额，而低温乳酸菌饮

20、料的重点市场是在上线城市，一二线城市场的销售额占比达到51%，由此可见这两类产品各有它们的主要消费市场，基本上没有交叉，所以较少会发生直接竞争冲突。常温乳酸菌饮料摆脱冷链限制，它不仅能够走到更远的地区，而且还能够深入到更底层的市场，因而它能够接触到更加广泛人群。根据2014-2018年中国常温乳酸菌饮料的复合增长率24.7%进行预测，预计到2024年市场规模将突破500亿元。二、鼓励中小企业发展从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成

21、的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。中小企业是推动创新的生力军。近年来，我国65%的发明专利、75%以上的新产品开发都是由中小企业完成的。当前，中小企业创新活动更加活跃、创新领域更加广泛，不仅在原有的传统产业中保持旺盛活力，而且在信息、生物、新材料

22、等高新技术产业和信息咨询、工业设计、现代物流、电子商务等服务业中成为新兴力量。2014年我国电子商务交易额达到13万亿元，同比增长25%，其中网络零售额增长49.7%，绝大部分都是中小企业贡献的。目前，中小企业已占全国经济总量的半壁江山以上，要完成转变发展方式、提高发展质量的任务，就必须大力支持中小企业发展，充分调动和发挥中小企业在促进经济发展方式转变和实施创新发展战略中的重要作用。三、宏观经济形势分析尽管世界经济出现增速下行迹象，但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外，全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来，面对错综复杂的国

23、际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，按照十九大作出的战略部署，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，迎难而上、扎实工作，改革开放继续深化，各项宏观调控目标可以较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，人民群众得到更多实惠，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。四、乳酸菌饮料项目建设必要性分析乳酸菌饮料是含乳饮料中一个重要细分领域，据了解，乳酸菌饮料市场包括酸性乳饮料、常温乳酸菌饮料和低温乳酸菌饮料三大品类。近年来，乳酸菌饮料的市场规模正在逐步扩大。数据显示，2014-2018年五年间，我国乳酸菌饮料市场复

24、合增长率为13.7%，2018年中国乳酸菌饮料行业市场规模达340.9亿元，预计到2023年其市场规模将突破477.6亿元，未来中国乳酸菌饮料市场将持续稳定发展。随着乳酸菌饮料市场的发展，近年来企业加速乡镇市场布局，常温乳酸菌企业加速从一二线城市向三四线城市进发，乡镇市场份额占比较高，渠道下沉加速。数据显示，2018年我国常温乳酸菌饮料重点市场在下线城市及乡镇，销售额占比85%，而低温乳酸菌饮料的重点市场是一二线城市场，销售额占比达到51%，可以看出这两类产品各有它们的主要消费市场。从我国乳酸菌饮料的品牌力来看，2019年我国乳酸菌饮料品牌力指数得分排名第一的是优益C，与去年相比，排名保持不变

25、，达到566.2分。此外，47.1%的消费者会首先提到优益C，品牌联想度达到75.1%。五、乳酸菌饮料行业分析宏观经济的发展是食品饮料行业发展的基础。自改革开放以来，我国的GDP维持了近40年的高速增长，与此同时，我国的食品饮料工业也同样快速发展。目前，我国宏观经济处于新常态时期，GDP从高速度增长进入高质量增长时期，同时内在经济结构也在发生变化。我国经济从传统的投资拉动型向消费驱动型转变，推动了包括食品饮料工业在内的传统消费领域升级。我国食品工业进入结构性增长时期，消费结构升级将成为我国食品饮料未来主要增长来源之一，具有创新性、高壁垒的细分领域将有更高的行业成长空间。居民收入决定了包括食品支

26、出在内的消费结构。自1979年以来，我国居民人均可支配收入伴随着GDP的增长而不断提升。我国城镇居民可支配收入在2013年为26,267元年，而2019年达到42,359元年，年均复合增长率为7.82%；我国农村居民家庭人均年可支配收入在2013年为9,430元年，而2019年达到16,021元年，年均复合增长率为9.2%。国民收入的快速增长，为食品饮料消费的增长提供了经济基础。在人均GDP低于2,000美金阶段，基础食品和低端两轮交通工具消费受益经济发展最大；在人均GDP处于2,000-5,000美金阶段时，服装消费、肉制品、蛋白产品消费潜力随着经济增长提升最大；当人均GDP提升至5,000

27、-10,000美金阶段，包括乳制品、健康食品饮料、汽车、电子产品及美装护肤产品等消费潜力逐步打开；人均GDP上升到10,000美金以上时，对基础食品和蛋白补充的需求从“量的增长”变为“质的提升”，消费量或将减少，但对品质要求明显提升。2019年我国全年人均GDP为70,892.00元，比上年增长7.40%，如以美元计价，2019年中国全年人均GDP为10,276.44美元。伴随着我国国民收入及生活水平的提高，食品饮料板块的消费趋势也在发生变化，包括含乳饮料在内的具有营养、健康概念的新型功能饮料和高端饮品日益受到欢迎。2015年，我国劳动人口达到峰值，人口红利衰减。但受益于城镇化的持续推进，消费

28、总量仍将维持增长。中国城镇化比率2019年已达60.60%，比2017年提高1.02个百分点，部分沿海发达地区超过60%，其中，上海、北京和天津均超过80%，达到发达国家水平。城市化率的提升在两个方面对食品饮料消费提供了支撑：一方面，城市中产及富裕阶层扩大，中高收入人群成为消费主流，新生代包括80后、90后、00后成为消费主力，包括食品饮料在内的消费观念在改变；另一方面，城市化率也促进了农村经济的发展，农村人口不断转换为城镇人口，随着这些人群消费能力提升和消费理念转变，食品饮料消费的群体范围明显扩大。近年来我国居民消费能力随着收入稳步提升，其中城镇居民消费结构比较稳定，农村居民消费占收入比持续

29、上升。2013-2019年间，城镇居民家庭人均年度消费支出占可支配收入比例约为70%，农村居民家庭人均年度消费支出占可支配收入比例约在80%附近，整体保持稳定。其中，食品支出（恩格尔系数）约占人均年度消费支出的三分之一，整体消费结构较为稳定。随着人均收入的提升，食品支出预计也将保持稳定的增长态势，具有较大增长空间。含乳及植物蛋白饮料天生具有“天然、绿色、营养、健康”的品类特征，符合饮料市场的发展潮流和趋势。我国饮料行业近二十年的发展历程，经历了数次流行趋势变化：1998年前的碳酸饮料、2000年的纯净水、2001年的茶饮料、2003年的果蔬饮料、2005年的运动型功能饮料，以及目前的乳酸菌饮料

30、、粗粮饮料。现阶段含乳及植物蛋白饮料行业表现优于其他主要饮料品类。相较于同属蛋白饮料的植物蛋白饮料，含乳饮料的发展历程较短。国内植物蛋白饮品市场已形成了较为稳定的竞争格局，细分产品差异化较为明显。国内植物蛋白饮料饮品市场素有“南椰树、北露露”之称，椰树集团有限公司和承德露露股份有限公司均发展于上世纪8090年代，是业内先行者和开拓者，在各自细分市场领跑。河北养元智汇饮品股份有限公司主打“六个核桃”核桃露饮料，近年快速发展，并于2018年2月登陆上交所。目前，从消费趋势看，常温乳酸菌饮品已进入发展的黄金时期，近年维持较高的增长态势，是乳品企业抢夺市场的关键。2015-2019年五年间，国内常温乳

31、酸菌饮品市场规模从77.2亿元增长至148.8亿元，复合增长率为17.8%。未来5年内，随着宏观经济增长趋缓、常温乳酸菌饮品市场逐步饱和，常温乳酸菌饮品市场增速将有所放缓，预计至2024年，国内常温乳酸菌饮品市场有望达211.9亿元。近年来，我国乳酸菌饮品市场保持了较为快速的发展，2015-2019年，乳酸菌饮品保持了11.2%的平均复合增长率，至2019年市场规模约为364.8亿。未来乳酸菌饮品市场将保持持续稳定的发展，预计2024年有望达到492.4亿的规模。其中，常温乳酸菌饮品市场的增长快于整体乳酸菌饮品市场的增长速度；2015年，中国大陆的常温乳酸菌饮品市场仅为77.2亿，至2019年

32、达到148.8亿，复合增长率为17.8%。预计至2024年，常温乳酸菌饮品市场有望继续增加到211.9亿。六、乳酸菌饮料市场分析预测乳酸菌饮料是指以乳或乳制品为原料，经乳酸菌发酵制得的乳液中加入水，以及食糖和（或）甜味剂、酸味剂、果汁、茶、咖啡、植物提取液等的一种或几种调制而成的饮料。伴随着国民健康理念的觉醒和消费水平的提高，我国乳酸菌市场快速崛起。根据尼尔森数据，2013年开始，我国乳酸菌的市场增长便呈现出井喷的状态，增长率一度达50%。2015年市场规模一举突破百亿大关，达到了109.81亿元；2017年乳酸菌市场达到176.5亿元，较2016年增长30.0%，2013-2017年年均复合

33、增长率达到28.9%。预计未来5年，我国乳酸菌饮品将达到近500亿的市场。据了解，乳酸菌饮料市场包括三大品类：酸性乳饮料、常温乳酸菌饮料和低温乳酸菌饮料。而近年来，常温乳酸菌饮料在我国尤为火爆，因此本文重点对常温乳酸菌饮料市场进行解读。2015-2018年我国常温乳酸菌饮料的销量数据表明，尽管近年来常温乳酸菌饮料销售情况依然保持在两位数以上的高位增长，销售增速却明显下滑。其销售额增速从2015年的54.8%下滑至2017年的38.8%，下滑幅度超过16个百分点；销售量增速从2015年48.1%下滑至2017年的42.3%，下滑幅度为5.8个百分点。量价双双滑坡，说明了常温乳酸菌饮料发展黄金期已

34、过，预计未来市场销售情况会持续走低。归根结底，常温乳酸菌饮料乃是过渡性产品，作为饮品，其营养价值远远比不上酸奶。随着消费者益酸菌知识的普及和对健康消费的进一步追求，预测在未来的一二年内，由于受到低成本常温酸奶（长保玻璃瓶酸奶）的强烈冲击，常温乳酸菌饮料将快速走向衰败。随着乳酸菌饮料市场的发展，常温乳酸菌企业加速从一二线城市向三四线城市进发，渠道下沉加速。目前，全国一二线城市基本进入成熟期，而三线城市及县镇市场也进入快速发展阶段。2017年，常温乳酸菌饮料在我国乡镇地区销售额份额最大，约占整体份额的38.84%，而一线及次一线城市仅占10.21%。同时，2017年，乡镇地区的常温乳酸菌饮料销售额

35、份额增长了58.2%，为增长最快地区。在具体销售渠道上，受常温乳酸菌饮料“农村型产品”的特点，其在传统渠道的销售份额较高，2017年占比达到65.8%。此外，在现代渠道中，便利店的销售额增长明显，一年增长了63.9%。目前，我国常温乳酸菌饮料市场上品牌众多，品质良莠不齐，行业混乱。前两年，均瑶味动力市场份额较为领先，但领先地位未能巩固，近两年市场份额下降，发展势头减弱，2017年市场份额为17.1%。乳企巨头伊利异军突起，销售额节节走高，2017年市场份额增长3747.1%，反超均瑶，市场份额排名上升至第一。此外，津威，娃哈哈和好彩头市场份额分别占比7.9%，11.9%和6.3%，份额占比排名

36、较前。而市场上其他品牌份额占比为40%，行业集中度不高。总体而言，我国常温乳酸菌饮料市场发展势头减弱，由于其功能定位与常温酸奶相近，未来受常温酸奶冲击较大。近年来行业企业加速乡镇市场布局，依托传统渠道，乡镇市场份额较高。行业较为混乱，市场竞争散乱，品牌集中度低，全国性的龙头品牌暂未出现。未来，常温乳酸菌饮料若想实现持续发展，需要给予产品不同的市场定位、功能定位及销售渠道。第四章 项目建设主要内容和规模（一）用地规模该项目总征地面积18142.40平方米（折合约27.20亩），其中：净用地面积18142.40平方米（红线范围折合约27.20亩）。项目规划总建筑面积18142.40平方米，其中：规

37、划建设主体工程14423.96平方米，计容建筑面积18142.40平方米；预计建筑工程投资1632.23万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计58台（套），设备购置费2316.03万元。二、产值规模项目计划总投资5959.46万元；预计年实现营业收入11469.00万元。第五章 项目建设地点一、乳酸菌饮料项目建设选址原则为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据乳酸菌饮料项目选址的一般原则和乳酸菌饮料项目建设地的实际情况，“乳酸菌饮料项目”选址应遵循以下原则：1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。2、与乳酸菌饮料项目建设地的建成区有较方便的联系。3、地理条件

38、较好，并有足够的发展潜力。4、城市基础设施等配套较为完善。5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。二、乳酸菌饮料项目选址方案及土地权属（一）乳酸菌饮料项目选址方案1、乳酸菌饮料项目建设单位通过对乳酸菌饮料项目拟建场地缜密调研，充分考虑了乳酸菌饮料项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的乳酸菌饮料项目最佳建设地点乳酸菌饮料项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为乳酸菌饮料项目建设提供了良好

39、的投资环境。河北省，简称冀，是中华人民共和国省级行政区，省会石家庄。位于中国华北地区，界于北纬3605-4240，东经11327-11950之间，环抱首都北京，东与天津毗连并紧傍渤海，东南部、南部衔山东、河南两省，西倚太行山与山西为邻，西北部、北部与内蒙古交界，东北部与辽宁接壤，总面积18.88万平方千米。河北省地处华北平原，东临渤海、内环京津，西为太行山，北为燕山，燕山以北为张北高原，是中国唯一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份。地跨海河、滦河两大水系。河北省地处温带大陆性季风气候；地处沿海开放地区，是中国经济由东向西梯次推进发展的东部地带，是中国重要粮棉产区。2017年4月，中共

40、中央、国务院决定设立河北雄安新区。2019年8月，国务院新设中国（河北）自由贸易试验区。截至2019年末，河北省下辖11个地级市，共有47个市辖区、20个县级市、94个县、6个自治县，常住人口7591.97万人，地区生产总值35104.5亿元，按可比价格计算，比上年增长6.8%。（二）工程地质条件1、根据建筑抗震设计规范（GB50011）标准要求，乳酸菌饮料项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程乳酸菌饮料项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。2、拟建场地目前尚未进行地

41、质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳定状态，场地地貌简单适应本期工程乳酸菌饮料项目建设。三、乳酸菌饮料项目用地总体要求（一）乳酸菌饮料项目用地控制指标分析1、“乳酸菌饮料项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设乳酸菌饮

42、料项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业乳酸菌饮料项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。（二）乳酸菌饮料项目建设条件比选方案1、乳酸菌饮料项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了乳酸菌饮料项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，乳酸菌饮料项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的乳酸菌饮料项目最佳建设地点乳酸菌饮料项目建设地，本期工程乳酸菌饮料项目建设区域供电、供水、道路、照明、供

43、汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证乳酸菌饮料项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为乳酸菌饮料项目建设提供了良好的投资环境。2、由乳酸菌饮料项目建设单位承办的“乳酸菌饮料项目”，拟选址在乳酸菌饮料项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合乳酸菌饮料项目选址要求。（三）乳酸菌饮料项目用地总体规划方案本期工程项目建设规划建筑系数64.73%，建筑容积率1.00，建设区域绿化覆盖率7.50%，固定资产投资强度168.35万元/亩。（四）乳酸菌饮料项目节约用地措施1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也

44、是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，乳酸菌饮料项目建设单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。2、在乳酸菌饮料项目建设过程中，乳酸菌饮料项目建设单位根据总体规划以及项目建设地期对本期工程乳酸菌饮料项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。第六章 工程方案一、工程设计条件乳酸菌饮料项目建设地属于建设用地，其地形地貌类型简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程乳酸菌饮料项目建设。二、建筑设计规范和标准1、砌体结构设计规

45、范（GB50003-2001）。2、建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）。3、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）。三、主要材料选用标准要求（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要构

46、件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积18142.40平方米，其中：计容建筑面积18142.40平方米，计划建筑工程投资1632.23万元，占项目总投资的27.39%。第七章 设备选型分析一、设备选型（一）设备选型的原则1、选用的设备必须有较高的生产效率，能降低劳动强度，满足生产规模的要求，2、为满足产品生产的质量要求，关键设备为知名厂家生产的品牌产品，3、按经济规律办事，讲求投资经济效益，在充分考虑设备的先进性和适用性的同时，综合考虑各设备的性价比和寿命年限。（二）设备选型方向1、以“比

47、质、比价、比先进”为原则。选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，不断提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。2、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、配套、平衡”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求。该项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备。对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。在满足

48、生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。4、以甄选优质供应商为原则。选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家。根据生产经验和技术力量，该项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。（三）设备配置方案该项目的生产及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环保要求。先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键。因此

49、，关键工艺设备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环保型产品。根据生产规模和生产工艺的要求，本着“先进、合理、科学、节能、高效”的原则，该项目对比考察了多个生产设备制造企业，优选了产品生产专用设备和检测仪器等国内先进的环保节能型设备，确保该项目生产及产品检验的需要。项目计划购置设备共计58台（套），设备购置费2316.03万元。第八章 节能分析一、节能概述按照空间布局合理化、产业结构最优化、产业链接循环化、资源利用高效化、污染治理集中化、基础设施绿色化、运行管理规范化的要求，加快对现有园区的循环化改造升级，延伸产业链，提高产业关联度，建设公共服务

50、平台，实现土地集约利用、资源能源高效利用、废弃物资源化利用。对综合性开发区、重化工产业开发区、高新技术开发区等不同性质的园区，加强分类指导，强化效果评估和工作考核。到2020年，75%的国家级园区和50%的省级园区实施循环化改造，长江经济带超过90%的省级以上重化工园区实施循环化改造。二、节能法规及标准（一）节能法律及法规1、中华人民共和国节约能源法2、中华人民共和国可再生能源法3、中华人民共和国电力法4、中华人民共和国建筑法5、中华人民共和国清洁生产促进法6、中华人民共和国计量法（二）节能标准依据1、工业企业能源管理导则（GB/T15587-2008）2、综合能耗计算通则（GB/T2589-

51、2008）3、评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-1998）4、评价企业合理用热技术导则（GB/T3486-1993）5、用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006）6、企业能源审计技术通则（GB/T17166-1997）7、企业节能量计算方法（GB/T13234-2009）三、项目所在地能源消费及能源供应条件1、供水条件：本期工程项目供水由xx经济技术开发区自来水管网供应，能够保证项目用水需要。2、供电条件：本期工程项目电源由xx经济技术开发区变配（供）电系统供应，可满足项目用电需要。四、能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算1、本期工程项目电力消耗主要包括生产

52、用电及照明辅助用电，生产用电主要包括生产设备用电和公用辅助工程设备用电。489009.66千瓦时，折合60.10标准煤。2、本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算该项目全年用电量489009.66千瓦时，折合60.10标准煤。（二）项目用水量测算1、项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求。2、项目实施后总用水量6621.38立方米/年，折合0.57吨标准煤。二、项目预期节能综合评价项目位于xx经济技术开发区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤60.67吨，节能量折合标煤22.44吨，节

53、能率27.55%。第九章 总平面布置与运输一、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则（二）主要工程布置设计要求车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。（三）绿化设计场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔

54、木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。（四）辅助工程设计1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。undefined2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，

55、该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。4、话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。二、运输组成（一）运输组成总体设计1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内

56、部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。（二）场内运输1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。（三）场外运输1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决

57、，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。（四）运输方式由于需要考虑乳酸菌饮料产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。第十章 环境保护、职业安全卫生积极推动工业低碳转型发展是大力推进生态文明建设的重要内容。生态文明是工业化进程发展到一定阶段的产物，是人类社会与