5000亩辣椒种植基地项目可行性研究报告

1、第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概要项目概要 1.1.1 项目单位基本情况 项目建设单位：xx 省 xx 市 xx 农贸有限公司 所有制形式：有限公司 财务状况：截止到 2006 年 12 月底，企业资产合计达 118.53 万 元，实收资本 50 万元，未分配利润 27.6 万元。 1.1.2 项目建设内容 项目名称：5000 亩辣椒种植基地项目 建设性质：扩建 建设地点：本项目建设地点建在 xx 市洮北区东胜乡 建设规模：本项目在原有厂区的基础上，新建育苗温室 22 栋， 科技示范园 30 亩。 建设内容：新建培育辣椒苗所需的育苗温室、购置相应的喷灌、 滴灌设备及建设 30 亩科技示

2、范园等项目。 1.1.3 项目建设方案 技术来源及先进性：以 xx 市洮北区蔬菜技术推广总站为技术 依托，聘请 3 名高级农艺师，能够开展指导基地种植、技术培训等 工作。 进度安排：1 年，2007.52008.5 年。 市场营销：公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销 售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的 激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。 组织管理：本项目采取公司+农户的经营组织模式，即以公司 为龙头，以农户为龙体的项目运作模式，由公司统一把辣椒苗提供 给农户，对农户进行统一培训，由农户负责种植，由公司把农户种 植的辣椒集中收购，形成具有品牌的商品

3、销售出去，形成产、供、 销一体的市场营销体系。 1.1.4 投资概算及资金来源 本项目总投资为 274.95 万元，项目申请中央财政资金120.00 万 元，省级配套资金48.00 万元，县级配套资金12.00 万元，企业自筹资 金94.95 万元。 1.1.5 主要技术经济指标 表表 11 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序 号名 称单 位数 量备 注 1总投资万元274.95 2固定资产投资万元181.62 3有偿资金占用费万元1.62 4流动资金万元91.71达产年份 5产品销售收入万元1600各年平均值 6总成本费用万元1532.3 7利润总额万元67.68各年平均值 8总投资利

4、润率%24.62 9贷款（财政有偿）偿还期年3.61包括建设期 10盈亏平衡点%53.67各年平均值 11所得税后投资回收期年5.58 12所得税后净现值万元194.85ic=8% 13所得税后财务内部收益率%21.61增量 1.2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1、国家农业综合开发办公室关于印发2008 年农业综合开发 投资产业化经营项目申报指南的通知； 2、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大 纲及编制的有关要求； 3、投资项目可行性研究指南(试用版)国家计委2002 年颁布； 4、建设单位与 xx 省绿色食品研究院签订的委托合同； 5、建设单位提供的有关基础资

5、料及实际情况。 1.3 综合评价综合评价 该项目建设地点条件较好，基础设施完善，厂址地理位置优越， 交通便利。公司与农户签订长期的定单合同，供应有保证。财务分 析表明，本项目财务内部收益率（税后）为 21.61%，高于基准收 益率水平。经不确定分析和风险分析，项目虽然具有一定风险，但 是可以采取措施加以控制和规避。鉴于本项目具有一定的经济效益 和良好的社会效益，可带动农户种植，公司具有良好的信誉，建议 项目有关各方共同努力，促使项目尽快建成。 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 2.1 项目建设背景项目建设背景 辣椒生产是农业结构调整的一项重要产业，是实现农民增收的 有效途径和新的

6、增长点。一是辣椒适应性广，是一个适宜在当地规 模发展的产业。二是市场好。辣椒为食用商品，且食用辣椒的人群 越来越多，特别是火锅美食业、以辣椒为原料的食品加工业和化工 工业的迅猛发展，使辣椒具有极其广阔的市场前景。东胜乡的辣椒 在东北地区的辣椒市场上已具有了一定的知名度，与几十家客商建 立了长期商贸关系，取得了较好的信誉。三是效益好。种植辣椒一 般亩产收入可比种粮食增收 3 倍以上，农民种植辣椒的积极性高。 东胜乡地处洮儿河冲击扇平原，土地为黑钙土质，地势平坦， 土地肥沃，适于农作物种植，这里地下水利条件优越，抗旱能力较 强，这也为农业提供了便利的条件，全乡现有耕地 65400 亩，人均 耕地面

7、积 3.12 亩，主要农作物为：玉米、高梁、辣椒、花生、绿豆、 黄豆、芝麻及杂粮杂豆，特别是辣椒在全国都享有胜名，出口韩国、 日本等地。近几年来，东胜乡农业实施产业化发展，在龙头企业 xx 公司的带动下，通过引进金塔、福塔两大进口品种和实行了市 场带基地、公司联农户的产业化管理，使东胜乡鲜辣椒产业得到了 迅猛发展。为了更好地调整当地农业种植结构，扩大红辣椒种植规 模，实施产业化经营，以适应国内、外市场竞争的需要，xx 市 xx 农贸有限公司作为我省农业产业化龙头企业，充分利用当地土 地广褒、土壤清洁且富含作物所需各种养份、空气清新、水源纯净、 生态环境无任何污染、非常适宜绿色食品红辣椒生长等优

8、势，确定 建设辣椒繁植基地项目。 东胜乡较适宜辣椒种植，该片区产出的辣椒肉质厚、色鲜、口 感好，以其香辣而享有胜名，目前已建成局部的种植基地，初步形 成产业化发展。以东胜乡为中心区、辐射周边乡镇实施该项目，形 成一定规模的生产基地，农民能自发组织生产，很有发展潜力。 2.2 项目建设的必要性及目的意义项目建设的必要性及目的意义 2.2.1 项目建设的必要性 一、是满足人民物质生活的需要。 随着城市人口逐年增加，就必须相应扩大蔬菜基地面积。随着 人民生活水平的不断提高，人们对副食品的要求也逐渐提高，正在 向无公害绿色食品的上发展，辣椒作为大众消费蔬菜，深受广大市 民喜爱，特别是无公害辣椒，更是市

9、场上的抢手货，市场十分走俏。 二、是蔬菜产业化发展的需要。 洮北区东胜乡是一个农业乡，土地资源丰富，温、光、水、土、 气等气象条件良好，劳动力充裕，发展无公害蔬菜生产潜力巨大， 但是由于农村技术短缺，信息不灵，销售不畅等原因，严重制约了 自然优势的发挥，农民想富不能富，特别是我国加入世贸后，蔬菜 产业化进程不断加快，传统的种植方式已不适应现代农业发展的要 求，本项目的实施就是要通过“以科研为载体，以农民为主体，以 基地为实体”的方式，把科技人员与提高农民素质，科学技术与农 业生 产，科技推广与基地品牌有机的结合起来，建立起长效的科研、 生产、服务机制，正确引导和帮助农民利用当地资源优势，发展无

10、 公害蔬菜栽培，实现“科研为生产服务，科技人员为农民服务，农 村为城市服务，基地为市场服务”的有效对接，从而达到农业增效、 农民增收，促进蔬菜产业向注重质量、注重品牌，集约化、规模化 方向发展。 三、是提高人们生活水平的需要。 随着人们生活水平的提高，人们对蔬菜质量的要求越来越高， 建立无公害辣椒种植基地对确保 xx 省及其它周边地区的蔬菜市场 有着重要作用。 2.2.2 项目建设的意义 辣椒以其香辣享有胜名已久，通过基地建设，规模化生产，走 辣椒生产加工产业化道路，进一步加快产业结构调整，促进农村小 康社会进程。该项目的实施，有利于科技推广，可使先进的科技成 果迅速得到推广应用，从而提高农产

11、品的科技含量和附加值。通过 增加科技投入，实现集约经营。同时为广大农科人员提供广阔的用 武之地，使他们把全部精力投入到农业技术推广工作中去，真正做 到学有所用，为促进农村产业结构调整和农村剩余劳动力的转移， 有效解决“三农”问题起到了积极地推动作用。同时，进一步促进当 地农业产品健康有序发展，使农民脱贫致富，更好的增加国家、地 方财政收入，项目具有良好的经济效益、社会效益及环境效益。 第三章第三章 项目建设条件项目建设条件 3.1 项目区概况项目区概况 3.1.1 地理位置及区域范围 东胜乡地处洮儿河东岸，东与三合乡为邻，南与金祥乡接壤， 西与洮南福顺乡隔河相望，幅员面积 163 平方公里，乡

12、政府所在地 位于 xx 市区西 26 公里处，全乡辖 21 个村，农业人口 22559 人。 3.1.2 自然资源状况 项目区属典型北温带亚干旱气候，温差大，季节性强，年均日 照 3005 小时，年降雨量 440mm，无霜期 135 天，东胜乡地处洮儿 河冲击扇平原，土地为黑钙土质，地势平坦，土地肥沃，适于农作 物种植，这里地下水利条件优越，抗旱能力较强，这也为农业生产 提供了便利的条件，全乡现有耕地 65400 亩，人均耕地面积 3.12 亩， 主要农作物为：玉米、高梁、辣椒、花生、绿豆、黄豆、芝麻及杂 粮杂豆，特别是辣椒在全国都享有胜名，出口韩国、日本等地，本 地的龟顶红辣椒已有百年种植历

13、史。 3.1.3 项目建设地点选择 基地位于洮北区东胜乡，距全国辣椒之乡-福顺乡仅 8 公里， 公路交通十分便利。该地区在公司的带动下，通过引进辣椒优良品 种，实行基地带农户的产业化经营，已经取得了很好的经济效益， 种植技术也在不断的提高，农民的生活水平有了显著的提高。 3.1.4 项目关联产业的发展现状 随着科技含量大幅度提高，国内辣椒种植水平与国外相比差距 不大，但部分农民片面要求产量不追求质量，面积分散，化肥使用 量较大，品种杂乱，品质较低。我国辣椒加工产业相对落后,整个产 业在国际市场的信誉度不高，只有不断壮大种植产业和品牌意识， 才能逐步将该产业做大做强。本项目的实施将资源优势转化为

14、产业 优势，实现了绿色农产品种植的规模化经营，不仅提高了产品的质 量，而且增加了产品的附加值。通过示范带动作用，将会促进项目 区辣椒种植业的进步。通过订单农业，将会带动种植业、深加工业 快速发展，同时本项目还能够促进当地包装、运输等多个行业的同 步发展。 3.2 项目建设条件优劣势分析项目建设条件优劣势分析 3.2.1 政策环境 为尽快把辣椒产业做大做强，县级各部门和各乡（镇）人民政 府都必须大力支持和扶持辣椒生产。一是各级政府和相关部门都要 为辣椒生产搞好服务，不准设置任何障碍，树立良好的政府服务形 象。二是对工商、税务、财政特产税、植物检疫等各种税费收缴和 出境手续的办理实行“一站式”服务

15、，并在收费标准上予以优惠， （具体办法另行文）。三是对辣椒基地乡（镇）给予一定的财力补 助，以当年所收特产税的 50%返还各乡（镇），用作生产发展资金。 四是加大对椒农生产扶持力度，主要以小额信贷的方式予以扶持； 同时要用财政扶贫资金加大对科技扶贫的力度。五是切实做好招商 引资，在稳定现有客商的基础上，按市场化和产业化运作机制，积 极鼓励和支持县内外客商到我县兴办辣椒种植基地、辣椒加工厂以 及经营辣椒，将按照农业结构调整、农业产业化龙头企业等相关政 策在办理有关手续和税费收取上予以最大的优惠，提供最便利的条 件和优质的服务。同时，对在招商引资中成效突出的单位和个人予 以奖励。 3.2.2 资源

16、优势 几年来，洮北区以经济建设为中心，依托区位优势和资源优势， 不断调整了产业结构，大力发展了县域经济。初步形成了各种经济 成份并存，多种经营方式并举，多种购销渠道并行的多元化、多层 次、全方位竞相发展的经济新格局。全区工业门类齐全，技术力量 雄厚，乡级以上拥有独立核算工业企业 80 户，固定资产原值 12145 万元，净值 8241 万元。初步形成了以汽车线束总成、农用车配套 件、轻型车中门铰链、地埋式污水净化槽、铜质多管除尘器、塑钢 门窗、彩色地面砖等名优产品为代表的“行走机械配套、环保产业、 建筑建材”三大主导行业和以“闸板阀、塑料制品、绦纶缝纫线、工 业滤材、无纺布、保温制品、木器制品

17、”等产品为主的优势产业。 以“马氏甘草茶”为代表的甘草系列产品生产基地，使洮北区成了全 国最大的甘草种植与深加工基地；以“金吉鹤、银吉鹤、红鹤城、 绿鹤城、白鹤城”为代表的鹤牌系列香烟已成为 xx 名牌投放市场， 名扬全国。洮北区属于农业大县。全区旱田全程灌溉能力达 95%， 节水灌溉面积达 30 万亩，是全省唯一达到水利化标准的县（区）。 洮儿河水已通过导流水利工程引入了万顷稻田，生产的“洮儿河”牌 大获得了中国绿色食品发展中心颁发的绿色食品证书。农田的播种、 中耕基本实现了机械作业。玉米年产量达到了 20 万吨以上，水稻 达到了 15 吨，盛产的大豆、高梁、葵花籽等作物产量也相当可观。 现

18、洮北区已成为国家重要商品粮、油料和烤烟生产基地。目前，全 区形成了常规农业、开发农业、创汇农业并举，种植业、养殖业、 加工业协调发展的可喜局面。 3.2.3 市场优势 东胜乡是一个以农业为主的乡镇，力求在农业上做出自己的品 牌，抓出特色，抓出精品，为实现广大人民的根本利益努力。现有 的“益都红”、“金塔”、“龟顶红”牌红辣椒响誉国内外，这就是品牌 优势。 3.2.4 基础设施条件 东胜乡交通便利，通往市区有宽阔的柏油路，村与村之间、乡 与乡之间有水泥路畅通。通讯发达，程控电话四通八达，移动网络 覆盖全乡，这些都为当地的经济腾飞，招商引资的壮大提供便利的 条件。 3.2.5 主要障碍因素及解决方

19、案 3.2.5.1 主要障碍因素 （1）辣椒种植零散，规模化程度不高。 （2）辣椒整体产量、质量不高，市场销售价格低。 （3）资金投入不足，采摘后商品化处理水平低。 3.2.5.2 解决方案 （1）进一步调整和优化产品结构，加强技术指导，严格质量 安全管理，发展无公害和绿色食品产业，提高果品质量。加强辣椒 采后商品化处理程度，发展储藏加工业，通过政府支持，逐步建立 辣椒生产、购销、加工、储运等贸工农、产供销一体化的经营服务 组织，加快实现辣椒生产产业化。 （2）建立和完善市场信息网络，及时、准确地向农民提供政 策、市场、价格、新品种、新技术和主要农产品供求及市场行情、 市场预测等实用信息，让真

20、正有品牌、质量好、有市场潜力的无公 害蔬菜占领市场，获得良好效益。 （3）扶持辣椒种植、储藏和营销龙头企业及协会，推行公司+ 基地(协会)+农户的产业化经营模式，提高辣椒种植的组织化程度。 利用龙头企业开拓市场能力强、信息灵敏的优势，把市场信息、实 用技术、管理经验及时传递给农户。 （4）加强市场管理，逐步实行市场准入制。 一是要加强蔬菜产品的质量检测，防止农残超标等不合格产品 注入市场。 二是要统一品牌、统一包装，在政府引导下，对外采用统一的品牌、 统一包装，打造知名品牌。 第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况 4.1 概况概况 xx 市 xx 农贸有限公司始建于 2003 年 1

21、0 月，是成长型民营 企业，注册资本 50 万元。主要从事辣椒育苗、销售等业务。公司 占地 20000 平方米，现有育苗温室 6 栋，公司坚持以人为本，立足 农业、立足农村，着力发展农业产业化经营，大力推行订单农业， 努力促进辣椒增产、农民增收和企业增效，实现农企双赢。为全面 建设小康社会，实现农业增效、农民增收做出新的贡献。 4.2 研发能力研发能力 公司现有员工 28 人。高级农艺师 3 人，管理人员 5 人，工人 20 人，公司正是凭借得天独厚地理优势、雄厚的技术人才队伍及现 代化的管理手段，在短短的几年内一跃而成为 xx 地区规模最大的 种植、储运、销售与一体的辣椒种植基地的龙头企业。

22、 4.3 公司财务状况公司财务状况 截止到 2006 年 12 月底，企业资产合计达 118.53 万元，实收资 本 50 万元，未分配利润 27.6 万元。企业注册资本为 50 万元。企业 银行信用等级为 aa 级。 4.4 法人代表基本情况法人代表基本情况 法人代表宋道海，男，45 岁，高中学历,党员 1986-1995 年务农； 1995-1997 年从事辣椒生意，被洮南市评为致富能手； 1997-1999 年任洮南市福顺乡辣椒有限公司经理； 1999-2002 年被 xx 市评为十大杰出青年； 2002-2003 年当选为洮南市政协委员，连任十一、十二届； 2003-2005 年当选为

23、洮南市福顺乡翻身村党支部书记； 2005-2006 年当选为洮南市辣椒产业协会副会长； 2003-现在任 xx 市 xx 农贸有限公司总经理及法人代表。 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 5.1 市场分析市场分析 5.1.1 产品市场供求现状 在国内市场上平稳运行了近 4 年时间的干辣椒行情，在 2006 年产品上市后逆市上扬、骤然升温，其价格大幅度上涨，令许多经 营户及消费者始料不及。截至 9 月中旬，贵州产二级规格干朝天椒 在国内各主要集贸市场上的大综批发价格每公斤高达 10.5 元左右， 市场零售价格升至每公斤 14 公斤左右，批发和零售价格均比去年 同期上涨了 1 倍

24、多，且其市场需求空间仍未饱和，价格继续上涨的 趋势十分明显。 据分析，造成今年国内市场干辣椒市价大幅上涨的原因主要有 三：一是由于近年来干辣椒价格一直在低位徘徊，致使许多种植户 对其信心大减，直接导致辣椒种植面积下降，产量骤减，辣椒市场 产不足需，价格也随之上扬；二是由于 2006 年夏以来，我国干辣 椒的主要产销区四川、重庆等地遭受严重的干旱自然灾害，农民种 植的辣椒几乎全部歉收甚至绝收，众多经营者只能从河 南、陕西、 湖北、湖南、贵州等产区市场抢抓货源，从而拉动干辣椒价格飙升； 三是由于 2006 年辣椒生产基本上已经告一段落，在目前的形势下， 不少农民和经营者持货观望，惜售现象严重，从而

25、进一步加剧了干 辣椒市场供求矛盾，其市价一路大幅高涨也就再所难免。另据有关 业内人士预测，由于今年 国内市场干辣椒供需缺口较大已基本成为 事实，因此其市场价格在短期内回落的可能性不大。相反，在市场、 货源及消费等诸多因素的作用下，其价格继续上涨的趋势十分明显， 市场发展前景非常乐观。 5.1.2 市场前景分析 据业内人士介绍，在国内调味品市场上，干辣椒自今年以来货 源紧俏，价格稳步上扬。目前，市场上干辣椒零售价由每公斤 10 元上涨到 2224 元，批发价也上涨至每公斤 19 元左右，平均上涨 幅度为 90%140%。零售价每 500 克普遍涨至 15 元左右。据分析， 造成近期干辣椒市场价格

26、上扬的主要原因是，干辣椒的主产区四川 等地今夏遭受严重旱灾，致使货源紧缺，从而拉升干辣椒价格。此 外，去年辣椒的价格偏低，部分椒农转为种植其他作物，由于辣椒 种植面积减少而导致产量减少。专家预测，干辣椒市场价格在短期 内回落的可能性不大。相反，在市场货源紧、消费高峰期到来等诸 多因素的影响下，价格将会在高位运行，并有可能持续走高。 5.1.3 项目产品的市场竞争优势分析 公司为保证市场竞争力，首先从提高产品质量源头抓起，继续 扩建辣椒生产基地，并推广世界优质品种，利用 xx 地区资源优势， 土质、气候适宜辣椒生产，同样品种辣椒，在本地种植，其质量优 于其他地方种植的辣椒，无形中也提高了知名度。

27、因此，本地产品 有较强的竞争力。本企业产品已建立了自己的品牌，在国内外有一 定的知名度。 5.2 销售策略、方案和营销模式销售策略、方案和营销模式 一是积极发展以农户为基础的“辣椒生产联合社”负责对辣椒生 产基地的技术指导、综合服务、经营管理和协调工作；二是按照农 业产业化经营的机制，负责组织辣椒的生产、加工和销售，特别要 在市场开拓上建立相对稳定的营销网络。三是企业在全面了解市场 消费者需求的基础上进行市场分析，把目标市场定在大中城市，在 这些城市设立分销处，把产品销往辐射地区。 5.3 市场风险分析市场风险分析 5.3.1 项目产品市场风险因素分析 本项目主要风险因素包括市场方面、融资方面

28、、外部环境等方 面的风险因素。 5.3.2 防范和降低风险对策 任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未 来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险， 为此企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。 对于可能发生的重大自然灾害，本项目应采取投保的方式进行 解决，尽量较少损失；对于可能发生的融资问题如贷款到位不及时 问题，建设单位要准备一定的资金，必要时进行垫付，确保本项目 能按计划如期完成；对于产品销售须加大产品宣传力度。 第六章第六章 项目建设方案项目建设方案 6.1 建设任务和规模建设任务和规模 6.1.1 建设任务 建设期为一年，建成 22 座育苗温室、

29、购置相应配套设施及建 设 30 亩科技示范园。 6.1.2 建设规模 经过对基地改扩建工程的实施，建成育繁辣椒苗株的能力可带 动当地 5000 亩基地的种植。 6.1.3 产品方案 年产鲜辣椒 6000 吨，干辣椒 1000 吨。 6.2 建设规划和布局建设规划和布局 本项目是以 xx 市 xx 农贸有限公司为建设单位的扩建项目， 在原基地总平面布置早已形成的基础上，为满足扩大繁育苗木的需 要，新建育苗温室、新建示范基地、购置相应滴灌、喷灌设备。 6.3 种植辣椒的技术方案种植辣椒的技术方案 选择优良品种 选用金塔和福塔等品种。 1、培育壮苗：建育苗温室。育苗温室南墙高 1.5 米，北墙高 1

30、.5 米，宽 6 米，长 60 米。床土要用耕作层内的熟土。每平方米苗 床用 50 克磷酸二铵，与土拌匀后平铺在畦面上(禁用尿素、碳酸氢 铵)。播种前，将种子用 55的温水浸泡 15 分钟，并不断搅动，水 温下降后继续浸泡 8 小时，捞出漂浮的种子。浸种后，捞出种子晾 干即可播种。播种期离定植期 80 天左右，大约在立春至雨水之间， 栽植每亩大田用种 100 克。播种时浇 1 遍水，播种要求至少 3 遍， 以保证落种均匀。因离南墙 10 厘米左右处，育出的苗为弱苗，因 此，需要用 10 厘米宽的报纸将南墙根下 10 厘米的范围遮住，不撒 种。覆土要用细土，厚度为 4-5 毫米。为便于掌握，可在

31、床面上均 匀放几根筷子，然后覆土，至筷子似露非露时即可。覆完土后盖地 膜，接着覆盖棚膜，膜上盖草苫。20 天左右后，出苗达 50时及 时揭掉地膜。育苗期，每天太阳出来后及时揭苫，日落前盖苫。选 择无风、温暖的晴天，利用中午时间拔除杂草。苗床干时需浇小水， 必要时可施用京九肥霸、植物动力 2003、磷酸二氢钾等叶面肥，育 苗后期需放风降温和揭膜炼苗，定植前两天浇透苗床，以利移苗。 2、定植：选择地势高、夏季防涝性好的地块种植。整地做畦， 起垄栽培，垄高 35 厘米，垄宽 60 厘米。采用大、小行种植，小行 距 60 厘米、大行距 80 厘米。起垄前一次性施足底肥，每亩施有机 肥 4000-500

32、0 千克，磷酸二铵 25 千克，氮、磷、钾三元复合肥 25 千克。霜期结束后(4 月底)选晴暖的无风天及时定植，采用地膜覆 盖，双株栽种，株距 40 厘米。定植后马上浇水，连浇 2 遍，以后 进行中耕提温，以利缓苗。 3、生长期管理：定植后 20 天左右，要及时摘去门椒。及时防 治烟青虫、棉铃虫、蚜虫、红蜘蛛、茶黄螨等害虫。烟青虫、棉铃 虫宜选用绿功夫、抑太保、阿维菌素、保尔等药剂轮换交替施用， 每隔两天防治 1 遍，连喷 5-6 遍。防治蚜虫，选用吡虫啉类农药。 防治红蜘蛛、茶黄螨选用阿维菌素、扫螨净等。辣椒的病害主要是 疫病和病毒病，防治辣椒疫病的关键是防涝。夏季雨水多，为了及 时排水，起

33、垄时可隔几畦挖排水沟备用。当田间发现病株时，要及 时喷洒安克-锰锌、雷多米尔等药剂。防治病毒病的关键是防治好 蚜虫，当田间出现病株时，选用病毒 a500 倍液喷洒，并结合喷施 适量的叶面肥。夏季辣椒生长旺盛期，雨量大的年份，基本不用浇 水。雨量小的年份，需浇 3-4 次水。当第 1 层果膨大时，每亩追施 复合肥 25 千克、尿素 15 千克，以后每采收 1 茬果，都要根据植株 的生长情况，酌情浇水、追肥。 6.4 主要原辅材料消耗主要原辅材料消耗 表表 61 主要原辅材料及燃料动力年消耗表主要原辅材料及燃料动力年消耗表 序 号项目单位消耗价格 一主要原材料 1辣椒种子公斤300 2回收鲜辣椒吨

34、60001.3 元/公斤 3回收干辣椒吨10005.00 元/公斤斤 二辅助材料 1有机肥吨156160 元/吨 2专用化肥吨1.525 元/公斤 3农药瓶20830 元/瓶 三包装材料 1鲜辣椒包装袋万个301.3 元/个 2干辣椒包装袋万袋40.9 元/个 四燃料、动力消耗 1水吨360 2电万度13 3煤吨150 6.5 项目建设标准和具体建设内容项目建设标准和具体建设内容 6.5.1 建设标准 种子执行：中华人民共和国国家标准 gb8079-87 蔬菜种子标准。 干辣椒质量标准：形状均匀，具有本品种固有特征，果面洁净， 鲜红或紫红色，油亮光洁，长度不足正常椒身的 23 和破裂长度 达正

35、常椒身 13 以上的不得超过 3，无黑斑椒。 6.5.2 具体建设内容 1、22 栋温室建设及配套设施 表表 62 1 栋温室建设及配套设施一览表栋温室建设及配套设施一览表 序号名称用量金额 1红砖 2.122 万块 11.55 万元 2钢筋拱架66 片2240.66 万元 3塑料薄膜70 公斤222.31 万元 4保温大被27 张2229.70 万元 5棚压线50 公斤220.57 万元 6卷帘机 122 4.84 万元 7井、电配套11.44 万元 8喷灌4.40 元 2、30 亩科技示范园配套设施 表表 63 30 亩科技示范园配套设施一览表亩科技示范园配套设施一览表 序号名称金额备注

36、1轴离泵、井2.70 万元 2滴灌设施3.40 万元 3改田换土2.50 万元 4机平土地0.90 万元 5入口长廊0.40 万元 6示范园广告牌0.40 万元 7品种标示牌0.05 万元 8喷灌0.1 万元 3、原有基础设施 表表 64 原有基础设施一览表原有基础设施一览表 序号名称建筑面积备注 1 育苗温室2880 平方米利旧 2 包装车间300 平方米利旧 3 库房500 平方米利旧 4 低温库1200 平方米利旧 5 办公室600 平方米利旧 6 配电室60 平方米利旧 7 锅炉房100 平方米利旧 8 门卫40 平方米利旧 9 道路2000 平方米利旧 6.4.2.3 科技措施 1、

37、企业为确保辣椒种植取得成功与 xx 市洮北区蔬菜技术推 广总站签订了技术服务合同，聘请三名高级农艺师进行技术指导。 2、引进辣椒优良种子，实现高质高产。 6.6 项目实施进度安排项目实施进度安排 本建设项目计划建设时间为 2007 年 5 月至 2008 年 4 月，建设 工期 1 年。具体时间安排如下： 2007 年 5 月编制可研、批复及前期工作； 2007 年 6-7 月初步设计、施工图设计； 2007 年 8-12 月土建施工； 2008 年 1-3 月竣工验收、播种； 2008 年 4 月运行。 表表 65 项目建设进度计划表项目建设进度计划表 序号项目 2007 年 5 月 200

38、7 年 6-7 月 2007 年 8-12 月 2008 年 1-3 月 2008 年 4 月 1 编制可研、批 复及前期工作 2 初步设计 施工图设计 3 土建及配套设备 安装、调试 4 工程竣工验收、 播种 5运行 第七章第七章 投资概算与资金来源投资概算与资金来源 7.1、投资概算依据、投资概算依据 建筑工程费：参考项目所在地造价水平及“xx 省建筑安装费 用估算定额”估算。 设备价格：参照有关设备厂家报价及市场价格估算。 安装工程费：根据 xx 省安装工程定额以设备费的 5%估算。 基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之各的 10%估算。 流动资金根据详细估算法估算。 7.2 投资概

39、算投资概算 7.2.1 固定资产 固定资产投资 181.62 万元，其中：建筑工程 93.43 万元；设备 购置费 22.49 万元；安装工程费 1.71 万元；其它工程费 47.48 万元； 基本预备费 16.51 万元。 详见附表 2“固定资产估算表”。 7.2.2 流动资金 根据分项详细估算法估算流动资金为 91.71 万元。详见附表 3“流动资金估算表”。 7.2.3 资金占用费 建设期财政有偿资金占用费 1.62 万元。年利率 2.4%。 根据以上估算，本项目总投资 274.95 万元。 7.3 资金来源资金来源 7.3.1 中央财政资金 项目申请中央财政资金 120.00 万元，其

40、中：有偿资金 90.00 万 元，无偿资金 30.00 万元。 7.3.2 地方财政配套资金 省级配套资金 48.00 万元，县级配套资金 12.00 万元。 7.3.3 自筹资金及来源 企业自筹资金 94.95 万元。根据 2005-2006 年企业财务审计报 表分析，企业有能力解决。 7.4 资金使用和管理资金使用和管理 7.4.1 财政资金使用与管理 7.4.1.1 财政有偿资金使用和管理 有偿资金拟用于建设投资，以企业原有固定资产做为抵押担保， 项目计算期内第二年还本金 51.17 万元，付息 3.24 万元，第三年还 本金 51.87 万元，付息 2.01 万元，第四年还本金 31.

41、96 万元，付息 0.38 万元。公司将利用未分配利润、折旧及摊销来偿还有偿资金。 详见附表 9“借款还本付息计算表”。 7.4.1.2 财政无偿资金使用和管理 无偿资金 45.00 万元，用于引进辣椒种子。公司将严格执行农 业综合开发资金管理规定，设专人进行资金管理，建立专门账户， 独立建账，专款专用。 7.4.2 自筹措资金使用和管理 自筹资金 94.95 万元，其中：用于流动资金 91.71 万元，用于 偿还建设期财政有偿资金占用费 1.62 万元，用于建设投资 1.62 万 元。 第八章第八章 财务评价财务评价 8.1 财务评价依据财务评价依据 项目计算期为 12 年，其中：建设期 1

42、 年，投产期 11 年； 项目资金占用费率按 2.4%估算； 根据国家现行企业财务制度的规定估算； 根据国务院令1993第 134 号中华人民共和国增值税暂行条 例有关规定估算； 其他相关取费根据行业规定估算。 8.2 销售收入、销售税金及附加估算销售收入、销售税金及附加估算 8.2.1 销售收入 产品售价根据生产厂家提供的价格及当前市场价格情况估算， 根据税法规定，本项目无税率。项目生产负荷率在投产期就可 100%达 产。 表表 8-1 销售收入明细表销售收入明细表 产品方案规格单位单价（元）销售量收入（万元） 鲜辣椒干辣椒吨70001000700 合计1600 8

43、.2.2 销售税金及附加 根据国家相关税法规定，本项目无税金。 详见附表 7-1“产品销售收入和销售税金及附加估算表” 8.3 总成本及经营成本估算总成本及经营成本估算 8.3.1 项目总成本估算 8.3.1.1 原材料、燃料动力 项目所需原辅材料、动力及燃料根据项目生产规模选取，根据 当地市场价格估算，均按含税价估算。年外购原材料、燃料动力为 1453.91 万元。 8.3.1.2 工资及福利 根据本项目的实际情况确定工人 20 人，900 元/人.月；临时工 人 50 人，900 元/人.月（共生产 2 个月）；管理人员 5 人，1100 元 /人.月；技术人员 3 人，1200 元/人.

44、月；福利费按工资总额的 14% 提取，年工资及福利费 47.61 万元。 8.3.1.3 折旧 建构筑物折旧年限按 20 年，残值率为 5%；机器设备折旧年限 按 10 年，残值率按 5%计；均采用平均年限法估算。年折旧额为 7.77 万元。 8.3.1.4 摊销 递延资产摊销年限按 5 年，年摊销额 9.50 万元。 8.3.1.5 其他费用估算 修理费按固定资产原值的 3%进行估算。年修理费为 3.44 万元。 年其他费用根据实际发生额估算为 15.00 万元。 经估算，项目年平均总成本费用为 1532.32 万元。 8.3.2 项目经营成本估算 年平均经营成本为 1519.96 万元。

45、详见附表 5“总成本费用估算表”。 8.4 财务效益分析财务效益分析 8.4.1 盈利能力分析 经项目投资现金流量表分析： 财务内部收益率：所得税前 31.11%，所得税后 21.61%。 财务净现值（ic=8%）：所得税前 339.73 万元，所得税后 194.85 万元。 投资回收期（含建设期）：所得税前4.41 年，所得税后5.58 年。 总投资利润率 24.62%。 8.4.2 清偿能力分析 本项目可供还款的资金来源：未分配利润、年折旧费及摊销费。 借款偿还期 3.61 年（含建设期）。 通过对财务计划现金流量表的分析可以看出该项目除可以做到 资金收支平衡外，还有较大盈余，显示出其财务

46、状况良好，可以保 证项目在投产期及今后运营过程中的资金需求。 对企业资产负债情况的判断，可以从本项目的资产负债表进行 数据对比与常规理论相结合加以分析 分析指标第 2 年第 3 年 资产负债率46.54%32.18% 通过上表中显示的数据可以看出，资产负债率普遍低于 65%； 该项目具有很强的偿债能力。 8.5 不确定性分析不确定性分析 8.5.1 盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 即：在实际生产能力达到设计能力的53.67%时，项目就可保证不 亏损，说明项目风小，具有很强的抗风险能力。详见盈亏平衡图。 图图 8-1 盈亏平衡图盈亏平衡图 8.5.2 敏感性分析 考虑项目实施过

47、程中会有一些因素的变化对项目的效益有不利 的影响，根据项目的具体情况，对项目的销售价格、建设投资、经 营成本在-33 之间变动时，对全部投资财务内部收益率（税前） 的影响进行敏感性分析。 表表 8-2 敏感分析表敏感分析表 图图 8-2 敏感分析图敏感分析图 通过上面的单因素敏感性分析，可以看出该项目有较强的抗风 险能力。 8.6 财务评价结论财务评价结论 从以上财务评价指标看，净现值大于零、内部收益率高于行业 基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，反映了项目具 有良好的投资效果，不确定性分析表明了项目抗风险能力较强，因 此，该项目在财务上是可行的。 第九章第九章 环境影响评价环境影响

48、评价 9.1 环境影响环境影响 9.1.1 建设地点环境状况 本项目的栽培基地位于 xx 省 xx 市洮北区东胜乡，地势平坦、 土质肥沃，属农业种植区，种植环境状况良好，无任何工业污染源。 9.1.2 主要污染源 本项目属农业种植项目，项目对环境所造成的污染源主要是低 农残农药和生活垃圾。 9.2 环境保护与治理措施环境保护与治理措施 本项目实施过程中采用无公害生产技术，使用生物肥、有机肥， 减少低残农药用量，并在种植全过程中进行水源、土壤、产品全程 监控，对生活垃圾实行就地掩埋，因此不会造成环境破坏和污染。 9.3 评价与审批评价与审批 本项目不论是大气环境，还是水环境，都不会当地对环境造成

49、 不良影响，从环保角度看，本项目是可行的。 环保部门意见，详见附件。 第十章第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营与农民增收效果评价 10.1 农业产业化经营农业产业化经营 10.1.1 壮大主导产业，促进结构调整情况 本项目是发挥当地的自然资源优势，挖掘项目内部增收潜力， 做好种植栽培的结构调整。因地制宜，发挥优势，积极培育主导产 业，大力发展优势农业，利用本项目带动当地农业经济的发展，依 靠规模化经营、集约化发展、专业化种植，实现增值增效。加快开 发特色产业，努力发展绿色、有机、无公害等健康食品，提高农业 质量安全水平，提高产业附加值和综合经济效益。为带动农民发家 致富拓宽

50、渠道，开辟增收门路，创造发展空间。通过产业化龙头企 业的带头作用，促进农业快速发展，真正成为增加农民收入、繁荣 农村经济、带动农村发展的重要载体。该项目建成后，龙头企业通 过公司基地农户的模式，促进了农业结构和布局的优化调整， 呈现了扶一个龙头，带一片基地，兴一方产业的效果。在 xx 公 司的带动下，当地形成了大规模的种植辣椒的生产基地。农业优势 产业和基地的发展还带动了外向型农业的发展。龙头企业与农户的 利益关系联结日益多样化，并从自由购销的松散型关系向订立购销 合同的半紧密型和以资金合作的紧密型关系发展，推动了产业化经 营机制的创新，促进社会的稳定，变资源优势为经济优势均有重要 意义，其经

51、济效益、社会效益及环境效益是十分可观的。 10.1.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等 该项目是辣椒种植项目，是企业与农户签订种植、收购合同， 由农民规模化种植，公司技术指导服务，实行农、贸一体化产业经 营。利益联结方式采取“订单农业”政策和“保护价格收购”策略，降 低市场风险，使农民利益不受损害。 为加快辣椒种植技术的推广普及，实现产业规模化发展，促进农 民增收致富，项目建设中实行公司加农户，龙头带产业的方式，主要 措施： 一是大力举办各种技术培训班。技术人员每年深入现场进行技 术咨询、现场技术指导，使农民达到能学会干。 二是为当地农户无偿提供优良种苗。 三是实行技术规范化。按

52、技术操作规程统一管理，禁止使用高 农残农药。 公司在推广优良品种，无公害栽培技术中，提高产品收购价格， 增加农民的收入，调动广大农民使用优良品种积极性。本项目的建 设，将进一步深化“公司基地农户”生产经营体制，生产技术服 务体系趋于合理和完善，在满足市场需求的同时还可提高广大农户 经济效益、增加地方税收，对促进产业化发展，建设现代农业具有 积极促进作用。使产、加、销、服务环节的利益联结更为紧密。 10.1.3 辐射带动能力分析 10.1.3.1 项目单位与农户利益联结机制 一是公司以合同的形式实行订单生产。农民出地、出劳、出成 本，项目单位一条龙服务，基地农民生产的产品按保护价由项目单 位 回

53、收销售，解决农民后顾之忧，保证农民产品有销路、投入有回 报。 二是基地按无公害生产要求，实行 “统一技术标准，统一生产布 局，统 一农资供应，统一操作规程 ”的管理模式。三是公司组织技术人员搞 好产前、产中、产后服务。无偿提供技术培训、技术咨询、技术指 导和技术示范，保证农民 “学一门技术终生有用，建一片基地长期受 益。 10.1.3.2 辐射带动基地 公司现有较强的管理人员和技术力量，有较好的市场和信誉， 与农户关系密切，实行会员制，发展“订单农业”。对农户在合同期 内的产品实行保护价收购，保护价一般高于市价。公司对农户的产 品质量严格把关，如果某农户的质量出问题，将不能成为会员并终 身免进

54、。基地除东方红村以外，遍及永河村、三好村，订单面积超 过 5000 亩以上。 10.1.3.3 辐射带动农户 xx 公司是一个典型的“公司+基地+农户”的蔬菜“龙头企业”， 向当地农户无偿提供苗株、技术指导和代购销售服务，办分场，发 展辣椒种植基地，年产鲜辣椒 1 万吨以上，60%以鲜品出售，40% 以干品出售，供应国内外市场。项目建成后，可带动 1500 户农户 种植辣椒，使 xx 市的蔬菜规模化集约经营跃上一个新水平。 10.2 农民增收、农业增效平价农民增收、农业增效平价 10.2.1 农民增收 公司直接带动东胜乡东方红村、永和村、三好村1500 户农户种 植 5000 亩绿色优质辣椒。

55、每亩产辣椒2 吨，公司收购价每公斤 1.30 元，去掉每亩地费用支出的1146 元，农民每亩地纯收入1454 元以上，种植普通玉米每户农民每亩可收入450 多元，种植辣椒则 每户每亩多增收1004 元。 10.2.2 农业增效 项目实施后，可带动1500 户农户种植辣椒，可为当地带来727 万元的经济收入。通过本项目实施，项目区的农民将在企业的带领 下进入市场，根据市场需求，有机的组织起来，从而使农产品的生 产、加工、销售形成了规模化经营、专业化生产、公司化运作，大 大提高了农业生产的市场化、组织化程度，对当地农业、经济起到 促进作用。 10.2.3 项目区与非项目区比较分析 项目实施采用订单

56、模式可直接带动 1500 户农户种植无公害辣 椒。如按每户签订 3 亩订单计算（每亩产辣椒 2000 公斤），每户 农民可收入 4362 元。与非项目区对比，如种植玉米，每户也按 3 亩地计算，年可获利 1350 元左右，种植无公害辣椒每户可多增收 3012 元，1500 户可多增收 451.8 万元。 10.3 其他社会影响其他社会影响 本项目的实施可以解决就业问题，并可带动包装、运输等行业 共同发展。由于项目可使农民增收并能带动就业，所以项目区群众 对项目的建设积极性高。 第十一章第十一章 项目组织与管理项目组织与管理 11.1 组织机构与职能划分组织机构与职能划分 项目建设期要成立筹建办

57、公室，由 xx 市农业综合开发办公室 及建设单位参加并负责整个项目的建设工作。项目的建设将严格按 照国家基本建设程序进行，实行规范化管理。即按规定立项，按项 目进行动态管理，按计划组织实施，按进度安排建设资金，按要求 进行考核。建立项目质量管理和技术监督体系，完善项目法人责任 制，资金运行监察制和项目验收制等有关制度，定期对项目建设情 况进行考察和评估，确保项目质量。要强化审计监督力度，确保项 目资金安全运行。 本项目正式运营时，由一名总经理主管，下设采购部、生产部、 大米加工车间、销售部、检测中心、办公室、财务部等七大部门。 图图 11-1 组织机构图组织机构图 总经理 采购部 办公室 财务

58、部 销售部 检测部 生产部 辣椒种植基地 本公司现有员工 28 人，其中管理人员 5 人，技术人员 3 人， 工人 20 人，季节性临时工 50 人。 11.2 项目经营管理模式项目经营管理模式 企业通过采取“正确引导、农户协助、市场动作”等措施，加强 对农户的种植技术的传授，调动农户种植辣椒的积极性，通过无偿 的种苗的支助，改变农户生产经营模式。通过产品的品牌效应带动 一方农户脱贫致富。 项目扩建后，在管理体制上，实行管理模式企业化，管理手段 现代化，管理措施科学化。经营管理采取风险共担的方式。确立各 部门目标，发展的规模、管理标准、资金、物资使用标准由公司统 一制定，确保企业经营管理的科学

59、化和规范化。并通过加强企业经 营管理，充分发挥基地的带动作用，掀起广大农户规范化种植辣椒 的积极性。 11.3 经营管理措施经营管理措施 1、工程管理：对项目的工程设计和工程施工，采取招投标的 方式确定设计单位、施工单位和监理，并派驻专业的工程技术人员 严格按设计标准对施工现场进行监督管理。 2、生产管理：为确保产品质量，首先，要严格控制住辣椒种 子的质量，对不合格的种子决不采购。其次，要严格执行无公害蔬 菜种植标准进行种植，并认真做好操作记录。 3、财务管理措施：财务负责人直接对建设资金使用情况进行 检查、审核。并单独立帐、单独管理，专款专用，完工后由项目主 管部门进行竣工验收。 4、销售管

60、理措施：负责制定目标明确的方案和措施，保证项 目产品的销售，并根据市场变化及时调整营销策略。形成健全的营 销 网络，落实销售任务与指标，根据回款控制发货，控制销售费用， 定 额包干。建立了销售量和回款额与个人收入挂钩的制约机制。 11.4 技术培训技术培训 大力开展种植户的技术培训，为农户举办栽培技术培训班，组 织农业专家为他们讲课，组成技术咨询小组，为种植户解决种植过 程中的问题。对规模大的专业户进行技术扶持，使他们及时掌握最 新栽培技术和管理方式，成为高收益大户。 11.5 劳动保护与安全卫生劳动保护与安全卫生 辣椒种植属于农业生产，主要劳动保护和安全生产是农药、化 肥的使用。项目建设重点