五金仓库管理制度

1、五金仓库管理制度 一、目的为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。二、范围仓库工作人员及公司各职能部门三、职责仓库管-理-员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护工作。四、内容1物资的入库管理1.1物资入库凭供应商送货单、收据、发票等为依据，并且与erp采购定单核对无误才可以办理入库，否则退回。特殊物资须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予仓管员。无手手续或手续不全的，仓管员有权不予收货。特殊情况可暂收收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。1.2物资到公司后，仓管员依据清单上所列的名

2、称、数量或重量进行核对、清点，无误后办理交接手续。对入入库物资核对、清点后，专用物资需经使用人或主管、经理理检验后，仓管员及时填写入库单，仓管员、财务各持一联联做帐，采购人员持一联做请款挂帐凭证。1.3 物资资入库验收时，仓管员要严格把关，有若发现实物与名称不不符、规格型号不符、外观质量不好或数量（重量）短缺等等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办办理入库手续。1.4 仓库应设立物资待验区。物资入入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资资的存放位置。2物资的出库领用管理2.1各部门门或个人领用五金、工具等一律要填写领

3、料单，仓管员凭领领料人的领料单如实领发，若领料单不符合审批程序、字据据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。2.1.1 生产类物资：1 ）各主管、科长授权签字金额在在800元以下（指单件），合乎授 权权限签字的领料料单方可办理出库；2）金额在800至4000元的的领料，须经理签字方可出库；3）特大金额的领料，须须经副总经理以上签字方可出库。2.1.2 非生产类类物资1）各主管、主任的签字金额在800元以下；2）金额在800至4000元的领料，须经理签字方可可出库。3）特大金额的领料，须经副总经理签字方可出出库。2.1.3，五金仓库每天加持两次发料，上午发发料时间为8：00到10：00，下午发

4、料时间是15:00到17:00，其余时间仓库不予发料，请各需求部部门提前预估要用的料件，如果五金仓库人员不在时，绝对对禁止任何领料部门自行撬开仓库门窗私自拿仓库物料的行行为，否则将严厉处罚2.2 仓管员根据进货时间必须须遵守”先进先出”的仓库管理制度原则。物资发放时，需需经双方当场验明，由领料人在出库单上签字认可。特殊情情况下，可先行发放，但需于当天补齐相关手续。2.33 领料人员所需物资无库存，仓管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，按照申购流程操作。并且仓库库将和采购一起建立安全库存。五金可以分为：机械设备，材料制品，通用配件，五金工具，电子电工等为使本公公司的五金仓库管理规范化，

5、做到仓库实物与账目一致，保保障安全高效生产，特订立本制度。一、日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，做做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律律不准自行调整。2、仓库保管员必须定期进行各类存货货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按按季度编制报表，报送行政部领导及财务人员，对各类不良良存货提出处理意见，再加以处理。3、仓库保管员必须须按物资的不

6、同类别、性能、特点和用途分类分区放置，做做到”二齐、三清、四定位”。二齐：物资摆放整齐、库库容干净整齐。三清：物料清、数量清、规格标识清。四定位：按区、按排、按架、按位定位。4、根据各种货货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定定置摆放，合理有序，货物堆放不得过高，保证货物的进出出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应设置明显显标志。5、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防防火防盗。二、请购1、当仓库物品不足时，仓库保管管员应及时申购，常用文具、五金、机器零配件的申购必须须按规定程序进行申购，经行政部长批准后方能交审计部审审核，最后交采购部购买。2、各车间、部门独立申购的的物

7、料须填写申购单，并注明名称、规格、数量、用途途，特殊物品请出示样本，按规定的程序进行申请，并给五五金仓管留备份，确保到货后仓管能准确发货。1三、入库管理1、仓库管-理-员必须凭送货单办理入库手手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现现象。2、入库时，仓库管-理-员必须查点物资的数量量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不不齐全、不能确认公司名称、收货人以及货物名称的，不得得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。3、 已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架架，严禁随意堆放，仓管按送货单及请购单备份四、物物品

8、领用1、维修人员到仓库拿取配件或材料须经仓库管管-理-员许可，领取应自觉做好登记。维修后剩余配件件、线材、管材、钢材等必须放回物资仓，并摆放整齐。2、各车间、部门应按规定填写物料领用单，经本人人签字，各部门部长签字确认后，仓库保管员审核物品领领用单无误方可领取。任何人不办理领料手续不得以任何何名义从仓库拿走物资。3、由于生产计划更改或其他原原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库库处理。4、领料时，遵寻“以旧换新”的原则发放，旧旧物有无回收在领料单上登记，因事先领料后拆除损坏的的零部件的，事后仓管应及时回收旧物。5、各车间、部部门须填写物料消耗单，按月交给仓管和审计做好相应应记录，出

9、台相应的物料管理制度，谨防物资浪费。五、仓管人员工作要求与纪律1、严格履行出入库手续，对对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒拒绝办理，并及时向上级反映。2、妥善保管出入库凭单单和有关报表、帐簿，不可丢失。3、库管员调动工作时时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。4、监督做好文明安全装装卸、搬运工作，保证物资完整无损。5、做好仓库的安安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整整洁，通道畅通。6、做好仓库所使用的工具、设备设施施的维护与管理工作。第2 / 3页7、做到四“检检查”：上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失失。下班检查

10、是否已锁门及是否存在其他不安全隐患。经常检查库内温度、湿度，保持通风。检查易燃、易爆物物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。8、严格格遵守仓库工作纪律：严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁酒后值班。严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换换帐纸。严禁在仓库内存放私人物品。严禁私领、私分分仓库物品。严禁随意动用仓库的消防器材。严禁在仓仓库内私拉乱接电源、电线。六、物品报废及周转管理1、以旧换新入库的备品备件、劳保用品等废旧物质，五五金仓库进行整理归类，经有关领导同意变卖后，由部门主主管负责落实变卖工作，并将单据收回财物部；严禁未经办办理审批手续，仓库管-理-员私自对工具作报废或销账处处理。2、重要机械

11、设备确认报废应及时处理，在五金仓仓库保存时间不得超过一周。3、有保养要求的重要设备备须暂存于五金仓，必须附清晰保养标准，否则五金仓管有有权拒绝接收。以上制度由行政人事中心拟定，如有违反反，将参照员工手册奖惩条例进行处理。为了加强五五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。请各各部、室严格遵照执行。1、物资进库凭物资运单或清单单、码单、装箱单、送货单、收据、发票等为依据，须提供供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库管员。无手续或手续不全的，库管员有权不予予收货。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手手续后再办

12、理入库手续。2、物资入库，库管员必须当面面核对清点件数，数量或重量，无误后办理交接手续。对核核对无误的，应于收货当日开具入库单，交有关人员签安认认可后，再交给采购人员，特殊情况亦应于第二天办结。3、化工原料入库后必须及时送分析化验，经分析检验合格格，由提报员负责人签字认可，加盖合格章。4、物资入入库验收时，若发现实物与名称不符，规格型号不符，外观观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。5、仓库库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物物资验收合格后方可放入物资的存放位置。6、物资

13、出库库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排，超过保质期的，应通知检验部门取样复验验。物资发放时，必须按物料领用管理规定办理。若手续不不齐全，库管员有权拒绝发放。物资发放时，需经双方当场场验明，由领料人在发料单上签字认可。特殊情况下，可先先行发放，但需于第二天补齐相关手续。7、仓库管理工工作，要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁吸烟烟，无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不涝、不霉霉变、不腐烂、不损坏、为受潮、不混乱。对易腐、易挥发发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行行安全保管规程。8、物资在收发后应及时做好登记和帐帐、卡的填写和登录工作。严格按

14、记帐要求做到日清、月结结、季累计和年总计。各类物资必须分名称、规格型号建立立收发明细帐目，不允许混品种规格做帐。所有在库物资要要做到“四号定位”、“三相符”，有条件的要到“五五”摆放。9、保持仓库和物资的整洁卫生。做到货柜内物物资清洁无灰尘、货架、地堆物资清洁，仓库周围卫生区应应做到沟渠畅通，无污泥杂草。10、库存物资在不影响响质量和使用的情况下，应坚持破整发零原则。凡能破整发发零的物资必须按使用单位的请领数发给，不准随意发整不不发零。11、库管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续完备。库存报表要及时准确，月份报报表要求在每月截止后第二天报财务部。盈亏应书面说明原原因，报主管部门

15、审批，由主管部门报公司处理。因人为因因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行处罚。12、随随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资资超储第2 / 3页或缺料时，应及时书面报告公司司领导及有关人员进行处理。经主动配合有关人员办理退换换货工作。13、各部、室或个人领用五金、工具等一律律要登记五金、工具保管领用卡，部、室和仓库应设有有底卡，并由部、室负责人批准方能发放。14、对一切切五金工具物料（包括电器、备品备件）的发放，原则上以以坏（旧）换好（新）。对于价值高的贵重物料发放，应由由公司领导审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放放。对所换的坏（旧）件应集中存放，有计划地进行维修处处理，

16、尽量翻新再用。对收回的坏（旧）件应建立明细帐，对维修后能用的亦要建立明细帐。15、仓库内的一切切物资，工具原则上不得外借，如需借出，需经部门主管以以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记，借用时时间不得超过5天。库管员对所借出的物资、工具有催收归归还的责任。对借出的物资、工具若发生损坏的，由借用人人（单位）赔偿。为加强物资仓库的管理，做到仓库物料料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，望各车车间、科室、班组和个人严格遵守执行。一、请购：所有有物料、原料、配件按以下规定进行请购，经部门主管审核核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。.常用零配配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管-理-员按

17、月计划划填写请购单（三联单：一联采购部，二联部门留存）。.备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划划，经主管审核后报生产厂长审批。.生产急需用件由由车间、部门填写请购单，由生产厂长审批。.燃燃料由燃料库管-理-员报计划，厂长审批。.化工料料、材料由科研室主任报计划，总经理审批。.纸箱等等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管审批。二、入库库：.各仓管员必须凭相关主管审批的计划通知单，按规格、品种、数量、质量验收入仓，经验收入库的物物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单单，签名认可。.化工原料，入仓后必须及时送科研室室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。.物资材料验收时

18、，若发现实物名称不符、规格不同同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝绝付款。三、管理：、推广和运用物资、材料现代化化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记记，做到卡、帐、物三相符。、仓库管理工作，要树立立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。 如发发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告公司领导及有关关人员，搞好仓库管理工作。、仓库管理人员应做好每每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据据齐全，日清月结，帐物相符；库存报表要及时准确（月报报表要求在每月截数后第二天报财务部）。盈亏损耗应有书书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报厂处理。因因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行处罚。四、领用:、物资材料领用发出，必须按物料领用管理规规定办理