海口风险防控

1、海口市人事劳动保障局廉政风险点及防控措施表序 号权力事项风险点风险 等级责任处室责任人防控措施主管 领导备注1经费支出管理1审核A办公室主任1、按规定程序和要求； 2、处（室） 负责人审核把关；3、委派会计指导与 监督潘泽和2审批A局领导主任2物资米购管理1审核A办公室经办人1、增设审核环节；2、达到市财政局规定物资采购金额，须提交局长办公会，并按程序报批。潘泽和2审批A局领导主任3出差经费审批1审核A办公室经办人1、完善审核手续；2、出差部门负责 人监督审核过程。潘泽和4固定资产管理1审核B办公室经办人1、组织评估确定采购、处置和报废；2、 交由市政府采购中心批准采购；3、 按规定程序办理。

2、潘泽和2采购B3处置B5会议费审批1.初核A办公室出纳 委派会计1、提供批准材料及相关文件；2、完善审核手续；3、审核后交由分管局核 准，局长审批。潘泽和2.审核A主任序 号权力事项风险点风险 等级责任处室责任人防控措施主管 领导备注6车辆维修1初核B办公室司机1、经实际查验后在车辆报修单上签字；2、车辆修理费用在 500元以上的，由分管责任人与办公室主任研究，提交局领导审批；3、到定点修理厂维修。潘泽和2审核B经办人3修车B驾驶员7公务用车1审批B办公室经办人1、严格按照车辆派遣制度，车辆统一 调度；2、要求司机出车前认真检查车 况，确保行驶安全。郑彪8公务接待1审批A办公室主任经分管局长同

3、意，主任审核，局长审批潘泽和9基建、维修工程管理1.查勘B办公室经办人1、组织相关人员核实、查勘，提出可 行性报告，交局长办公会议疋， 按规疋 程序报批；2、报局办公会议定后，按 规定程序报批。潘泽和2.审核B主任10干部考察1.组成考察组A人事处处长1、选派公道正派的人员组成考察组；2、坚持回避原则；3、严格执行考察 规定、程序；4、充分听取各方意见；5、公平、公正、客观地反映被考察人 的真实情况。潘泽和2.进行考察A11会议投票民主推荐1.确定候选人名单C人事处处长1、准确掌握推荐条件；2、确定候选名单不扩大或缩小范围；3、送分管领 导审定；4、准确清点参加会议人数并 公布；5、执行发票、

4、收票、计票、监 票制度；6加强监督，严格复核手续。潘泽和2.统计推 荐票C序 号权力事项风险点风险 等级责任处室责任人防控措施主管 领导备注12科级干部选拔任用民主推存A人事处处长1、准确掌握推存条件，确定候选名单；2、 严格执行推荐程序；3、严格执行 考察规定；4、加强监督，严格复核手 续，确保公平、公正。潘泽和组织考察A13公务员录用审批录用意见的提出A公务员处处长1、按规定程序管理、审批、立卷；2、按规定进行网上公示；3、提出审批意 见；4、主管领导签发审批文件。祁旳14公务员流动审批调入考察和审批A公务员处处长1、审查调入人员与岗位要求必须匹配；2、审查调入人员身份必须具备公务员 资格

5、；3、审查调入单位必须有空岗； 4、审查调入人员必须符合海口市干部 调入相关政策和要求。祁旳15人才中介行政许可1.条件审核C人才处处长1、按规定程序受理、审核； 2、处室 负责人复核呈分管领导批准； 3、主管 局签发审批文件。祁旳2.审批意见C16干部流动调配1.条件审核C人才处处长1、按规定程序受理、审核； 2、处室 负责人复核呈分管领导批准； 3、主管 局签发审批文件。祁旳2.审批意见C序 号权力事项风险点风险 等级责任处室责任人防控措施主管 领导备注17因公出国（出境）政审1.条件审核C人才处处长1、按规定程序受理、审核； 2、处室 负责人复核呈分管领导批准； 3、主管 局签发审批文件

6、。祁旳2.审批意见C18军队转业干部安置1.条件审核C人才处处长1、按规定程序受理、审核；2、处室负责人复核呈分管领导批准；3、局长办公会议研究决定，主管局签发审批文 件。祁旳2.方案意见C19大中专毕业生起点技术 资格认定审核认定C专技处经办人政策条件、办事程序阳光化祁旳20专业技术资格评审评审C专技处经办人建立专家数据库，随机组建评委会，评 审结果公示祁旳21流动专业技术人贝资格 确认审核确认C专技处经办人政策条件、办事程序阳光化祁旳22事业单位岗位设置1 .审核C专技处经办人政策条件、办事程序阳光化祁旳2 批复C专技处经办人23机关事业单位的工资晋 升、调整工资标准、调动 人员的工资确定

7、1.审核B工资处经办人1、认真审核办事单位上报的相关材料；2、做出审批决定。郑彪审批处长24机关人员困难补助、遗属 供养审批1.初审C工资处经办人1、核查申请遗属供养相关材料； 2、 复核遗属供养标准；3、做出审批决定。郑彪2.复审B经办人3 .审批A处长序 号权力事项风险点风险 等级责任处室责任人防控措施主管 领导备注25机关事业单位的工资统发工作1.录入C工资处经办人1、认真录入，防止有错漏现象；2、认真核查，确保工资准确无误。郑彪2.审核上报B26机关单位干部退休1.初审C工资处经办人1、受理、登记并核查办事单位或个人 提供的相关材料；2、复核退休条件、 退休金计算是否准确；3、做出审批

8、决 。郑彪2.复审B经办人3 .审批A处长27从事特殊工种提前退休1.初审C工资处经办人1、受理审批材料，核对档案材料是否 齐全；2、认真复审，难于明确问题， 提交处务会决定；3、报送分管局长审 批，从受理当日起13个工作日内办结。郑彪2.复审B处长3 .审批A分管副局长28机关事企业单位因病提前退休1.审核BA工资处经办人1、审核因病提前退休的相关材料；2、做出审批决定。郑彪2.审批处长29企业不定时综合工作制审批审批C工资处经办人核查提供不定时综合工作制的相关材 料，做出审批决定。郑彪30民办职业介绍机构许可1.初审C培训就业处经办人1 .认真审阅单位或个人申请材料；2、严格实地考察。柯秀

9、民2.审批C分管副局长31职业技能鉴疋机构许可1.初审C培训就业处经办人1 认真审阅单位或个人申请材料；2、严格实地考察。柯秀民2.审批C分管副局长序 号权力事项风险点风险 等级责任处室责任人防控措施主管 领导备注32港澳台人员内地就业 证办理1.初审C培训就业处经办人严格审查单位或个人申请材料柯秀民2.审批C分管副局长33基本医疗保险定点医疗机构资格认定1.初审C社会保险处处长经办人1、增加复核、现场查看环节；2、初审、复审、现场查看都要查阅申请单位 是否取得执业许可，所处地理位置是否 便于参保居民就医；3、增加复审和签批 环节；4、经办机构与定点医疗机构签 订服务协议。郑彪2.审核C分管副

10、局长34工伤认定1.初审C社会保险处经办人1、增加复核环节；2、初审、复核都 要查阅是否存在劳动关系，是否在受理 期限内，是否我市受理范围，证明材料 是否一致；3分管局长审核签批。郑彪2.审核C分管副局长35职工流动1.初审C关系处经办人1、初审、调阅相关材料；2、审档，查流动条件，并做审核意见。柯秀民2.审核C处长36劳动保障监察案件审批意见 的提出C劳监处经办人1、按照规定程序受理、审核案卷；2、提出复审意见。柯秀民37退还农民工工资保证金审批意见 的提出A劳监处经办人1、严格按照规定程序受理、初审；2、下工地调查、做笔录；3、监察支队复 核。柯秀民序 号权力事项风险点风险 等级责任处室责任人防控措施主管 领导备注38事业单位法人年审审查B编办事业处处长认真核实材料是否齐全，是否符合登记 或年审条件潘泽和39出具空岗卡审批A编办事业处处长认真核实编制岗位情况、进人或任职条 件潘泽和40事业单位法人注销登记审核B编办事业处处长认真核实材料是否齐全、是否符合登记 或年审条件潘泽和41事业单位法人变更登记审核B编办事业处处长认真核实材料是否齐全、是否符合登记 或年审条件潘泽和42事业单位法人初始登记审核B编办事业处处长认真核实材料是否齐全、是否符合登记 或年审条件潘泽和43机构编制管理审批意见的提出A编办机关处处长1、按