标准化收银流程

1、标准化收银流程、目的:根据目前我司的ERP操作系统，针对目前收银员收款速度以及整理单据 情况，为了进一步规范收款流程，使其操作更具标准化，有效提高收银效率， 特制定此方案。二、职责：收银台是一个企业的窗口，被普遍称作是“企业的形象”、“宣传的招牌”、“服务的起点”，作为一名收银员，要深知自己的一言一行、一举一动 都代表着企业形象，收银员的业务水准、服务质量、专业素养的高低直接影响 着企业在消费者心目中的地位。我们就是要用这短短的收款时间创造属于我们 居然之家的服务品牌。三、程序：1、准备工作：（1）、检查工服、领结是否佩戴齐全，穿深色皮鞋，不留奇型怪发，饰物简单 不夸张；（2）、盘点备用金并根

2、据当天所在收银台情况兑换零钱，保证当日零钱充足，备品准备充足；（3）、到达收银台后整理备品，打扫卫生；（4）、迎宾曲响起时，起立、双腿并拢、双手自然交叉于小腹前，迎宾曲结束 后方可坐下；（5）、检查电源线、电脑、验钞机、ERP系统、MIS及POS系统、读卡器是 否正常，如遇解决不了的情况及时与收银组长及收银审核沟通；用自己的操作权限登录ERP系统 2、收款工作：（1）、顾客距离收银台一米时起立，示意微笑；（2）、当顾客与导购到达收银台时，问好：“您好，欢迎光临！”双手接过单据同时询问顾客是否有会员卡。（3秒）（3）、审核销售合同及交款凭证各项信息填写是否正确，如不正确要求与导购确认后要求其更改

3、相关信息，确保准确无误。（10秒）*注：审核单据注意事项包括：金额大小写是否相符、填写是否正确；核 对合同号、展位号、日期、开票人签字等信息填写是否正确；是否有业务专用 章；单据金额是否有涂改；查看交款凭证上是否有参加活动及会员折扣相关信 息。（4） 、系统录入：（35秒） 运行销售单维护作业（ctmt280）:销售类型分为正常销售、定金、定金转销售三种，可在下拉框中任选。 、销售合同部分：（10秒）a、F1进行录入（选择销售类型）；b、输入合同号（审核系统与纸质凭证上的摊位信息是否相符）；c、输入金额（材料款金额不能删除，如果删除需录入 0.00即可）；d、是否参加活动（当该笔销售参加促销时

4、，应勾选“参加促销”，不参加活 动则不勾选）；e、有会员卡刷卡（刷会员卡时输入法应在英文状态），没有则输入顾客姓名、 联系方式（当该笔销售参加会员折扣时，应勾选“会员折扣”，不参加活动则不勾选）；f、维护单身（单身B部分的金额与合同金额不符导致不能审核）；g、审核（CTRL+Y）; 、交款信息的录入部分：（15秒）a、（CTRL+J）进入交款信息的录入；b、录入交款凭证号；c、交款金额；d、与顾客确认交款方式；选择交款方式；（交款方式分为：CTRL+C现金、CTRL+K银联卡、CTRL+Z支票、CTRL+W 储值卡、CTRL+A 券、CTRL+R 手工转帐）在不参加活动情况下，应交金额与实交金

5、额相符：现金方式（CTRL+C）：首先点验顾客交付的现金的数量及真伪（同一时 间内填写交款方式及签字）、唱收唱付、（CTRL+C ）输入交款金额；*注：按照每一百张同等面值的捆成一捆，方便对账。银联卡方式（CTRL+K ）:选择F6或F7进行MIS签到、进行刷卡消费操作、 与顾客核对消费金额确认无误后输入密码、打印银联小票（同一时间内可以录 入系统刷卡金额、卡号、选择费率、CTRL+F刷卡成功；）、顾客签字；*注：要在开始打印小票时再录入系统金额及卡号，以免出现顾客卡内余 额不足更改刷卡金额或换卡等情况造成重新录入系统的麻烦，也避免出现忘改系统录入卡号的现象。*注：刷卡时注意核对顾客签名与卡预

6、留签名是否一致，如不一致应提出 疑问，有必要时需进一步进行处理;支票方式（CTRL +Z ）:检验支票、CTRL+Z、B单身、录入支票号（后 四位即可）、金额、开票单位等、CTRL+ENTER、ESC退出；*注：一张支票用于两笔及以上销售合同时，在系统录入支票面额时应输入 相应的交款金额，而非真正的票面金额，不要出现多笔交易溢收。*注：检验支票注意事项：支票没有污迹、折叠痕及破损的现象；支票背 面没有书写任何字迹；是否在有效期限内（支票所填日期顺延10天内有效），不接受远期支票；支票一律用黑色碳素笔填写或专用支票打印机打印；检查支 票日期的填写是否规范，数字一律大写（零、壹、贰、叁、肆、伍、陆

7、、柒、 捌、玖、拾），大小写金额是否规范并相符；支票必须真实有效，需要填写密 码的支票，必须由顾客将密码及日期填好，方可收取；查验印章是否清晰（不 许有缺边现象），财务专用章与法人章不能盖在磁码区上；储值卡方式（CTRL+W）:接到顾客卡片后查询卡内余额，与顾客核对余 额，刷卡、录入本次消费金额、本次交易结束后，再次查询卡内余额，告知顾 客。*注：刷储值卡时注意将输入法切换至英文输入的状态下，方可刷卡。优惠券方式（CTRL+A ）:弹出收券方式的窗口，点击“ B”按钮，然后 录入券的类型、有效期、金额、起止编号等相关信息。*注：收券时注意检查购物赠券的有效性、是否为限制规定地点使用、是 否为有

8、效购物赠券、券面是否毁损、是否在有效期内、加盖的印章是否齐全、 收回的优惠券必须及时剪角处理、不允许重复使用，整理方法如同现金每一百 张同等面值捆成一捆。*注：如一张合同交款方式多种，录入顺序以券的交款方式优先录入。手工转帐方式（CTRL+R ）:录入手工转账卡号、转账金额、转账手续费 相关信息。*注：手工转账是刷卡消费的顾客发生退货后，又发生其他销售，由退换 货中心开出手工转账凭证，顾客拿此凭证到收银台作为支付方式进行交款。收 银员要注意的是核对退货及收款的信息，注意手工转账手续费金额的录入。e、CTRL+O 交易结束（10秒）在系统连接小票打印机打印小票的同时，收银员要盖单（售后服务章及银 台收讫章）、分单、订单、双手交给顾客及导购。 、双手将整理好的单据交给顾客及导购，“请您妥善保管，欢迎下次光临！ ”（5）、整理单据及小票粘贴：销售合同粉联与交款凭证分类汇总，交款凭证 白联要前要粘贴结算小票及银联卡刷卡小票；交款凭证白联要按照交款方式分 类汇总粘贴。参加活动的情况下，需要注意的：发券活动：系统提示在收银台发券，折扣活动：如果有折扣促销活动时需要收券，那么在录入交款信息时，先 录入收券