广西医疗防护物资项目投资计划书（可编辑模板）

1、泓域咨询/广西医疗防护物资项目投资计划书广西医疗防护物资项目投资计划书泓域咨询 MACRO 报告说明医用防护用品是指保护医护工作者在行医、治疗的过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备，对于医护人员起到职业安全防护作用，可以保护一线医护人员生命安全和降低感染率。医护人员个人防护用品包括口罩、帽子、隔离衣、护目镜、手套等。该医疗防护用品项目计划总投资12123.15万元，其中：固定资产投资10124.94万元，占项目总投资的83.52%；流动资金1998.21万元，占项目总投资的16.48%。达产年营业收入17447.00万元，总成本费用13908.91万元，税金及附加214.16万元，利润

2、总额3538.09万元，利税总额4240.26万元，税后净利润2653.57万元，达产年纳税总额1586.69万元；达产年投资利润率29.18%，投资利税率34.98%，投资回报率21.89%，全部投资回收期6.07年，提供就业职位265个。新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延，消毒及防护耗材需求量激增，由于疫情在春节放假期间迅速蔓延，春节期间口罩生产企业难以迅速释放产能，全国各地口罩短缺严重；春节后各地相继出台复工方案，随着各地陆续复工所带来的防控压力加大，消杀防护耗材短期需求只会增不会减。加之国外新冠疫情蔓延，多国防护用品发生短缺，在全球防控形势紧张的前提下，短期口罩及消杀防护类耗材出口需求还会

3、增加。目录第一章 总论第二章 承办单位概况第三章 项目建设背景及必要性分析第四章 项目市场调研第五章 建设规划分析第六章 项目选址第七章 项目工程设计说明第八章 项目工艺说明第九章 环境保护说明第十章 项目职业保护第十一章 风险应对评估第十二章 项目节能可行性分析第十三章 实施方案第十四章 项目投资估算第十五章 项目经济效益第十六章 总结及建议第十七章 项目招投标方案第一章 总论一、项目提出的理由一次性医用防护用品即一次性无纺布医疗防护用品是指利用化学纤维包括聚酯、聚酰胺、聚四氟乙烯(PTFE)、聚丙烯、碳纤维和玻璃纤维制成的医疗卫生用纺织品，其属于一次性无纺布医疗防护用品医疗器械行业中的一次

4、性无纺布医疗防护用品。包括一次性口罩、防护服、手术衣、隔离衣、实验服，护士帽、手术帽、医生帽、手术包、产妇包、急救包等一次性医用耗材系列。与传统的纯棉机织医用纺织品相比，医用非织造织物具有对细菌、尘埃过滤性高、手术感染率低、消毒灭菌方便、易于与其它材料复合等特点。医用非织造产品作为用即弃的一次性用品，不仅使用便利，安全卫生，还能有效地防止细菌感染和医原性交叉感染。防护服是一种为了抵御物理、化学和生物等外界因素会伤害人体的工作服。自从知道依靠血液或体液传播的病毒出现后，各国就开始着力开发医用防护服，使得医用防护服行业得到蓬勃发展。防护服按分类的不同一般有高温防护服、低温防护服、健康型防护服、特种

5、防护服、军用防护服等。二、项目概况（一）项目名称广西医疗防护物资项目（二）项目选址某某产业示范园区广西壮族自治区，简称桂，是中华人民共和国省级行政区，首府南宁，位于中国华南地区，广西界于北纬2054-2624，东经10428-11204之间，东界广东，南临北部湾并与海南隔海相望，西与云南毗邻，东北接湖南，西北靠贵州，西南与越南接壤，广西陆地面积23.76万平方千米，海域面积约4万平方千米。广西地处中国地势第二阶梯中的云贵高原东南边缘，两广丘陵西部，地势西北高、东南低，呈现西北向东南倾斜。地貌总体由山地、丘陵、台地、平原、石山、水面6大类构成。广西属亚热带季风气候和热带季风气候，地跨珠江、长江、

6、红河、滨海四大水系。截至2019年末，广西下辖14个地级市，51个县，12个自治县，8个县级市，40个市辖区；常住人口4960万人；生产总值21237.14亿元，其中，第一产业增加值3387.74亿元，增长5.6%；第二产业增加值7077.43亿元，增长5.7%；第三产业增加值10771.97亿元，增长6.2%。人均地区生产总值42964元，比上年增长5.1%。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。（三）项目用地规模项目总用地面积38899.44平方米（折合约58.32亩）。（四）项目

7、用地控制指标该工程规划建筑系数67.28%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率5.96%，固定资产投资强度173.61万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积38899.44平方米，建筑物基底占地面积26171.54平方米，总建筑面积52903.24平方米，其中：规划建设主体工程38072.21平方米，项目规划绿化面积3152.67平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计152台（套），设备购置费4360.63万元。（七）节能分析1、项目年用电量874114.94千瓦时，折合107.43吨标准煤。2、项目年总用水量13307.67立方米，折合1.14吨标准煤。3、“广西医疗防护物资

8、项目投资建设项目”，年用电量874114.94千瓦时，年总用水量13307.67立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.57吨标准煤/年。达产年综合节能量36.19吨标准煤/年，项目总节能率27.20%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某产业示范园区发展规划，符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12123.15万元，其中：固定资产投资10124.94万元，占项目总投资的83.52%；流动资金1998.

9、21万元，占项目总投资的16.48%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17447.00万元，总成本费用13908.91万元，税金及附加214.16万元，利润总额3538.09万元，利税总额4240.26万元，税后净利润2653.57万元，达产年纳税总额1586.69万元；达产年投资利润率29.18%，投资利税率34.98%，投资回报率21.89%，全部投资回收期6.07年，提供就业职位265个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。科学组织施工平行流水作业，

10、交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示范园区及某某产业示范园区医疗防护用品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业示范园区医疗防护用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“广西医疗防护物资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位265个，达产年纳税总额1586.69万元，可以促进某某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、

11、项目达产年投资利润率29.18%，投资利税率34.98%，全部投资回报率21.89%，全部投资回收期6.07年，固定资产投资回收期6.07年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超

12、过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。推进节能减排，提高生态效益。牢固树立绿色发展理念，坚定不移走绿色发展、循环发展、低碳发展之路，加大节能减排和污染整治力度，在资

13、源节约、环境友好、提高生态效率基础上，提高发展的质量和效益，增强可持续发展能力。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38899.4458.32亩1.1容积率1.361.2建筑系数67.28%1.3投资强度万元/亩173.611.4基底面积平方米26171.541.5总建筑面积平方米52903.241.6绿化面积平方米3152.67绿化率5.96%2总投资万元12123.152.1固定资产投资万元10124.942.1.1土建工程投资万元4663.052.1.1.1土建工程投资占比万元38.46%2.1.2设备投资万元4360.632.1.2.1设备投资占比35

14、.97%2.1.3其它投资万元1101.262.1.3.1其它投资占比9.08%2.1.4固定资产投资占比83.52%2.2流动资金万元1998.212.2.1流动资金占比16.48%3收入万元17447.004总成本万元13908.915利润总额万元3538.096净利润万元2653.577所得税万元1.368增值税万元488.019税金及附加万元214.1610纳税总额万元1586.6911利税总额万元4240.2612投资利润率29.18%13投资利税率34.98%14投资回报率21.89%15回收期年6.0716设备数量台（套）15217年用电量千瓦时874114.9418年用水量立方

15、米13307.6719总能耗吨标准煤108.5720节能率27.20%21节能量吨标准煤36.1922员工数量人265 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较

16、好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设

17、备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入18213.91万元，同比增长9.11%（1521.13万元）。其中，主营业业务医疗防护用品生产及销售收入为16395.59万元，占营业总收入的90.02%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3824.925099.894735.624553.4818213.912主营业务收入3443.07

18、4590.774262.854098.9016395.592.1医疗防护用品(A)1136.211514.951406.741352.645410.542.2医疗防护用品(B)791.911055.88980.46942.753770.992.3医疗防护用品(C)585.32780.43724.69696.812787.252.4医疗防护用品(D)413.17550.89511.54491.871967.472.5医疗防护用品(E)275.45367.26341.03327.911311.652.6医疗防护用品(F)172.15229.54213.14204.94819.782.7医疗防护用品

19、(.)68.8691.8285.2681.98327.913其他业务收入381.85509.13472.76454.581818.32根据初步统计测算，公司实现利润总额3421.68万元，较去年同期相比增长539.38万元，增长率18.71%；实现净利润2566.26万元，较去年同期相比增长427.22万元，增长率19.97%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元18213.91完成主营业务收入万元16395.59主营业务收入占比90.02%营业收入增长率（同比）9.11%营业收入增长量（同比）万元1521.13利润总额万元3421.68利润总额增长率18.71%利润总额增长量万元5

20、39.38净利润万元2566.26净利润增长率19.97%净利润增长量万元427.22投资利润率32.10%投资回报率24.08%财务内部收益率20.31%企业总资产万元29163.75流动资产总额占比万元36.11%流动资产总额万元10530.47资产负债率35.54% 第三章 项目建设背景及必要性分析一、医疗防护用品项目背景分析一次性医用防护用品即一次性无纺布医疗防护用品是指利用化学纤维包括聚酯、聚酰胺、聚四氟乙烯(PTFE)、聚丙烯、碳纤维和玻璃纤维制成的医疗卫生用纺织品，其属于一次性无纺布医疗防护用品医疗器械行业中的一次性无纺布医疗防护用品。包括一次性口罩、防护服、手术衣、隔离衣、实验

21、服，护士帽、手术帽、医生帽、手术包、产妇包、急救包等一次性医用耗材系列。与传统的纯棉机织医用纺织品相比，医用非织造织物具有对细菌、尘埃过滤性高、手术感染率低、消毒灭菌方便、易于与其它材料复合等特点。医用非织造产品作为用即弃的一次性用品，不仅使用便利，安全卫生，还能有效地防止细菌感染和医原性交叉感染。防疫防护用品行业上下游因具体产品而异，主要表现在上游原材料的不同。如医用口罩主要原材料为聚丙烯、熔喷布、无纺布、鼻梁条等原材料；医用防护服主要材料为聚烯烃与PTFE:医用防护服材料种类较多，主要包括聚丙烯纺粘布、新聚酯纤维与木浆复合水刺布、SMS非织造布、高聚物涂层织物、透气膜/非织造布复合布；医用

22、防护手套主要原材料为丁腈胶乳、PVC糊树脂、增塑剂、降粘剂以及多种辅料助剂。一次性医疗防护用品作为医疗器械行业的一部分，其规模的增长，离不开行业法治化环境地逐渐建立。在政策方面，近年国家出台了鼓励医疗器械创新的系列政策；国家药品监督管理局也制定出一系列鼓励创新医疗器械发展的文件，在深化审批制度改革的同时，更加重视医疗器械上市后的监管，保障公众用械安全有效，同时促进行业规范化发展。二、医疗防护用品项目建设必要性分析新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延，消毒及防护耗材需求量激增，由于疫情在春节放假期间迅速蔓延，春节期间口罩生产企业难以迅速释放产能，全国各地口罩短缺严重；春节后各地相继出台复工方案，随着各

23、地陆续复工所带来的防控压力加大，消杀防护耗材短期需求只会增不会减。加之国外新冠疫情蔓延，多国防护用品发生短缺，在全球防控形势紧张的前提下，短期口罩及消杀防护类耗材出口需求还会增加。疫情期间使用最广泛和最多的是口罩，我国是口罩主要生产国，2019年我国口罩产量超过50亿只，产业规模破百亿，用于病毒防护的医用口罩占比高达54%，2020年受新冠病毒疫情影响，医用口罩产值增长率将显著提升（增长率预计可达28%），将拉动整个口罩产业产值增长，全年口罩产值将突破130亿元。国家发展改革委2020年3月2日宣布，包括普通口罩、医用口罩、医用N95口罩在内，全国口罩日产能和日产量已双双突破1亿只。国内供需矛

24、盾缓解，关注口罩出口需求。2月29日，全国口罩日产能达到1.1亿只，日产量达到1.16亿只，分别是2月1日的5.2倍、12倍，不到一个月时间，全国口罩日产量实现12倍的增长，进一步缓解了国内口罩供需矛盾。但是，海外疫情滞后于中国目前处于疫情大规模爆发早期，海外疫情愈演愈烈，口罩等个人防护用品需求激增，近30天，全球买家购买意愿大幅提升，医用口罩买家需求增长13769%；韩国、美国、意大利等国家出现大规模口罩抢购潮，数据显现，近一个月韩国的医用口罩需求增速高达7650%，而美国口罩已有2.7亿只的缺口。口罩产业链包括口罩制造、原材料及生产设备。医用口罩一般由三层组成，上下两面都是PP无纺布，中间

25、一层一般选用20克重的熔喷布，起主要防护作用，而医用口罩防护等级高低的核心取决于熔喷布，熔喷布以聚丙烯为主要原料，纤维直径可以达到1-5微米，一吨聚丙烯可生产一次性医用外科口罩90万到100万只，生产N95医用防护口罩则大约20万到25万只。正常情况下一吨熔喷布进货价在2万元左右，而目前，受疫情影响，一吨熔喷布价格已涨到20万元以上。红外体温检测仪有着非接触、效率高、使用方便等特性，其测温原理是将物体发射的红外线所具有的辐射能转变成电信号，再根据转变电信号的大小确定物体的温度。红外体温检测是红外测温仪在医疗领域最主要的应用，可在人流密集的各交通关口、医院、住宅小区、企事业单位广泛用于筛查发热人

26、体，能够检测人体体温的设备主要包括两种：全自动红外体温检测仪和手持红外体温检测仪。2020年1月30日，国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作机制医疗物资保障组印发关于组织做好红外体温检测仪及配套零部件生产企业复工复产工作的紧急通知，要求将红外体温检测仪及配套零部件等产品纳入疫情防控重点物资生产运输保障工作，帮助企业及时解决生产经营中遇到的困难和问题；2020年受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，国内红外体温检测仪产能将得到空前释放。其中，手持红外测温仪2019年产量30万台，预计2020年将达到65万台，产量实现翻翻，如果考虑到出口需求，预计需求还将释放。目前新冠病毒检测方法主要采用

27、核酸检测和免疫学检测，核酸检测主要运用分子生物学分析方法确诊，根据国家卫健委公布的试行第六版新型冠状病毒肺炎诊疗方案，主要用两种核酸检测方法作为新冠病毒确诊病例病原学证据，分别是病毒基因测序和实时荧光RT-PCR检测确定，分别用到的分析设备是基因测序仪和核酸扩增分析仪器；免疫学检测基于抗原抗体的结合反应，病毒外壳是由蛋白质组成，有着特异性的分子构型，因而可对病毒外壳蛋白进行免疫学检测诊断，从检测靶标来看，免疫学方法可以分为检测抗原的方法和检测抗体的方法，不同方法学在使的条件、检测灵敏度、检测速度、使用成本等方面存在不同特点，免疫学检测用到的分析检测设备有全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析

28、仪、荧光免疫分析仪等等。生命支撑类器械配置数量和范围提升。新冠肺炎的病人按照国家最新发布的指南分为轻型、普通型、重型和危重型四类。重型和危重型要结合患者的影像学、呼吸频率、氧合指数等表现综合判断。对于重症新冠肺炎患者，我们在治疗时可以进行鼻导管吸氧、高流量吸氧、无创机械通气等治疗方式，如果还不能得到很好的改善，最后要考虑人工心肺机（ECMO）进行呼吸支持。此次疫情发生最严重的湖北地区重症患者激增，ICU病房数量远远满足不了重症患者治疗需求，武汉快速建设火神山和雷神山医院以满足救治需求，从另一面也反应救治资源不足的问题。目前全球共有20多种新冠肺炎疫苗正在研发阶段。目前我国各类技术路线的疫苗研制

29、都基本与国外同步，最快的新冠疫苗4月下旬申报临床试验。中国疫苗行业协会2月11日的消息，该协会共有18家会员单位正在开展新冠肺炎疫苗的研制工作，分别采用灭活疫苗、亚单位疫苗、病毒载体疫苗、核酸疫苗等不同技术路径进行攻关。其中涉及智飞生物、华兰生物、未名医药、辽宁成大、康泰生物、沃森生物、博雅生物等7家A股上市公司，康希诺生物1家港股上市公司。考虑到疫苗研发周期较长，通常一个疫苗从研发到上市，至少要经过8年甚至20多年漫长的研发历程，及时加快研发，也难以在短期内实现大规模接种，从SARS和MERS的防治来看，在疫情结束之前研发出可大规模接种疫苗或者特效药还是比较困难，上海市新冠肺炎医疗救治专家组

30、组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏认为，哪怕研发的进展非常顺利，拿到第一个新冠病毒疫苗估计要年底了。2003年SARS疫苗研发的经过8个月的攻关，完成了一期临床。但正在关键阶段，SARS疫情结束，疫苗二期临床就此终止。因此，针对新冠病毒肺炎的疫苗研发也有可能在研发生产出来之前疫情就结束了。疫苗研发出来之后需要进行大规模制备、保存运输，根据疫苗储存和运输管理规范（2017年版），疫苗储存运输对冷链系统具有较高要求，现有冷链系统足以支撑，因此预防免疫对医疗器械新增需求不大。针对此次新冠肺炎疫情的投入增加将利好大型仪器、生命支持设备，POCT检测等细分行业。截止到2018年末，我国老年人口数

31、据为：60周岁及以上人口24949万人，占总人口的17.9%；65周岁及以上人口16658万人，占总人口的11.9%。人口老龄化加剧，重症监护、护理装备、心脑血管高值耗材都会有巨大需求。2016年中国人均医疗卫生支出不到400美元，与发达国家差距甚大，与同是金砖国家的巴西差距也比较大。2020年2月21日中共中央政治局召开会议，研究新冠肺炎疫情防控工作，部署统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。会议强调，要加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。我们认为医药板块受益国家加大对医疗建设的投入。大型器械类A上市公司主要有迈瑞医疗、万东医疗、乐普医疗、

32、理邦仪器、开立医疗、鱼跃医疗等。健全公共卫生应急管理体系，构建医疗资源国家储备体系。2月14日下午习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十二次会议并发表重要讲话。强调抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，完善重大疫情防控体制机制，健全国家公共卫生应急管理体系，提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。要健全统一的应急物资保障体系，把应急物资保障作为国家应急管理体系建设的重要内容，按照集中管理、统一调拨、平时服务、灾时应急、采储结合、节约高效的原则，尽快健全相关工作机制和应急预案。要健全国家储备体系，科学调整储备的品类、规模、结构，提升储备效能。要建立国家统一的应急物资采购供应体系，对应急救援物资实行集中管

33、理、统一调拨、统一配送，推动应急物资供应保障网更加高效安全可控。2019年我国口罩产量超过50亿只，日产量超过2000万只，2020年3月以来，全国口罩日产能和日产量已双双突破1亿只，但是依然存在供不应求的状况，疫情过后口罩等消杀防护用品需求频率会较疫情期间下降，但我们认为经过此次疫情之后口罩等日常防护用品使用习惯将得到强化，卫生防护用品使用频率将提升。 第四章 项目市场调研一、医疗防护用品行业分析医用防护用品是指保护医护工作者在行医、治疗的过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备，对于医护人员起到职业安全防护作用，可以保护一线医护人员生命安全和降低感染率。医护人员个人防护用品包括口罩、帽

34、子、隔离衣、护目镜、手套等。医疗防护用品是用于医疗服务的重要物资，个人防护用品的质量具有一定的专业特性。根据卫生部办公厅关于采购合格防护用品通知的要求，医院购买、使用的医用防护用品必须符合国家标准，并由当地医疗疾控中心统一调控。2019年12月底以来，湖北省武汉市及全国其他地区陆续出现2019新型冠状病毒（2019-nCoV）感染的肺炎病例，而新型冠状病毒具有致病力较弱、传播力较强、潜伏期仍具传染性等特点，目前以直接传播、接触传播等方式为主要传播途径。疫情紧急爆发，使医用口罩、护目镜、防护服、防护面罩等医用防护产品需求猛增。口罩需求方面，目前全国口罩产能总计约2000万只/天，返工潮将使口罩缺

35、口为2.1亿只/天。截至2019年末，全国仍有7.8亿人的劳动就业人口，其中，需到岗生产职业类型（除学生、退休、失业人群）占比为60%，以复工率为50%的假设条件，全国的复工人数约为2.3亿人，按照每人每天需使用1只口罩进行估计，全国口罩需求数量约为2.3亿只/天。医用防护服需求方面，全国医用防护服的产能总计约15万套/天，估计全国防护服需求缺口为0.6万套/天。全国湖北地区外的发热门诊数量有11122家，以每家发热门诊平均医生数量为5人的假设条件，全国除湖北地区外的防护服需求数量为5.6万套/天，湖北地区防护服需求量约10万件/天，全国医用防护服需求数量总计为15.6万套/天。从工信部披露的

36、数据来看，目前符合中国标准的医用防护服许可产能约3万套/天，中国医用防护服出口转国内的产能大约5万套/天，可紧急提升的防护服产能约7万套/天，全国合计产能为15万套。2015-2019年我国口罩行业总体发展平稳，2015年我国口罩总产值为63.18亿元，到2019年总产值增至102.35亿元，CAGR约12.82%。其中，医用口罩的总产值在2015年为32.54亿元，到2019年增至102.35亿元，CAGR约12.82%。二、医疗防护用品市场分析预测防护服是一种为了抵御物理、化学和生物等外界因素会伤害人体的工作服。自从知道依靠血液或体液传播的病毒出现后，各国就开始着力开发医用防护服，使得医用

37、防护服行业得到蓬勃发展。防护服按分类的不同一般有高温防护服、低温防护服、健康型防护服、特种防护服、军用防护服等。医用防护服主要用于隔绝细菌、病毒的感染，目前市场常见的医用防护服主要有有聚丙烯纺粘布、聚酯纤维与木浆复合的水刺布、聚丙烯纺粘一熔喷一纺粘复合非织造布、高聚物涂层织物、聚乙烯透气膜/非织造布复合布五种。目前，我国医用防护服生产企业主要聚集在河南省，区域企业数量为15个，湖北省获批企业数为5个，安徽省医用防护服获批企业数为4个，山东省医用防护服获批企业数为3个，江西、河北、天津、广东四省医用防护服获批企业数仅为2个。医用防护服需求方面，全国医用防护服的产能总计约15万套/天，估计全国防护

38、服需求缺口为0.6万套/天。全国湖北地区外的发热门诊数量有11122家，以每家发热门诊平均医生数量为5人的假设条件，全国除湖北地区外的防护服需求数量为5.6万套/天，湖北地区防护服需求量约10万件/天，全国医用防护服需求数量总计为15.6万套/天。目前符合中国标准的医用防护服许可产能约3万套/天，中国医用防护服出口转国内的产能大约5万套/天，可紧急提升的防护服产能约7万套/天，全国合计产能为15万套。 第五章 建设规划分析一、产品规划项目主要产品为医疗防护用品，根据市场情况，预计年产值17447.00万元。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品

39、产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积38899.44平方米（折合约58.32亩），其中：净用地面积38899.44平方米（红线范

40、围折合约58.32亩）。项目规划总建筑面积52903.24平方米，其中：规划建设主体工程38072.21平方米，计容建筑面积52903.24平方米；预计建筑工程投资4663.05万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计152台（套），设备购置费4360.63万元。（三）产能规模项目计划总投资12123.15万元；预计年实现营业收入17447.00万元。 第六章 项目选址一、项目选址该项目选址位于某某产业示范园区。广西壮族自治区，简称桂，是中华人民共和国省级行政区，首府南宁，位于中国华南地区，广西界于北纬2054-2624，东经10428-11204之间，东界广东，南临北部湾并与海南隔海相望，西

41、与云南毗邻，东北接湖南，西北靠贵州，西南与越南接壤，广西陆地面积23.76万平方千米，海域面积约4万平方千米。广西地处中国地势第二阶梯中的云贵高原东南边缘，两广丘陵西部，地势西北高、东南低，呈现西北向东南倾斜。地貌总体由山地、丘陵、台地、平原、石山、水面6大类构成。广西属亚热带季风气候和热带季风气候，地跨珠江、长江、红河、滨海四大水系。截至2019年末，广西下辖14个地级市，51个县，12个自治县，8个县级市，40个市辖区；常住人口4960万人；生产总值21237.14亿元，其中，第一产业增加值3387.74亿元，增长5.6%；第二产业增加值7077.43亿元，增长5.7%；第三产业增加值10

42、771.97亿元，增长6.2%。人均地区生产总值42964元，比上年增长5.1%。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区，现已开发利用土地60平方公里。目前，园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中，园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念，以建设高新技术成果转化基地为目标，打造特色产业园区，形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局，全面提升园区综合发展水平，使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发

43、展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。园区围绕中国制造202510大重点发展领域，通过改造、提升、补链、拓新，延伸产业链，发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条，围绕项目引进一批延链、补链企业，打造装备制造产业链。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系

44、统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单

45、位综合经济效益。二、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.28%，建筑容积率1.36，建设

46、区域绿化覆盖率5.96%，固定资产投资强度173.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38899.4458.32亩2基底面积平方米26171.543建筑面积平方米52903.244663.05万元4容积率1.365建筑系数67.28%6主体工程平方米38072.217绿化面积平方米3152.678绿化率5.96%9投资强度万元/亩173.61四、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。undefined五、总图布置方案1、根

47、据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案

48、。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调

49、”的建筑空间。3、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱

50、安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产线接地保护采用TN-C-S接地系统；场区按类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4.00欧姆。10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。4、车间采用传统的热水循环取暖形

51、式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为26.00-28.00，空调设备采用分体式空调控制器。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。六、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无

52、粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。 第七章 项目工程设计说明一、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合建筑设计防火规范（GB50016）要求。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基

53、调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。二、土建工程设计年限及安全等级砌体结构应按规范设置地圈梁

54、及构造柱，建筑物耐火等级为级。三、建筑工程设计总体要求根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积52903.24平方米，其中：计容建筑面积52903.24平方米，计划建筑工程投资4663.05万元，占项目总投资的38.46%。 第八章 项目工艺说明一、技术管理特点投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量

55、管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。二、项目工艺技术设计方案建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控