乳制品项目可行性计划范文参考

1、泓域咨询/乳制品项目可行性计划乳制品项目可行性计划MACRO 泓域咨询摘要2018年乳制品行业（不含婴幼儿奶粉）收入3991亿元，近5年（2013-2018年）收入复合增长5.33%。拆分量价来看，近5年乳制品行业均价复合增长4.22%，销量复合增长1.06%。2015年以来行业销量增速明显下滑主要源于：（1）需求逐渐饱和，行业从高速成长期向成熟期过渡；（2）2014年以来各乳企纷纷提价且升级产品结构，减少低端产品生产，导致部分终端需求流失。2018年行业需求回暖，主要受益于消费升级和三四线城市乳制品消费崛起。受益于消费升级和三四线城市消费崛起，预计未来5年液奶收入有望维持5%左右复合增长。该

2、乳制品项目计划总投资4565.24万元，其中：固定资产投资3130.68万元，占项目总投资的68.58%；流动资金1434.56万元，占项目总投资的31.42%。本期项目达产年营业收入10923.00万元，总成本费用8628.99万元，税金及附加86.50万元，利润总额2294.01万元，利税总额2696.93万元，税后净利润1720.51万元，达产年纳税总额976.42万元；达产年投资利润率50.25%，投资利税率59.08%，投资回报率37.69%，全部投资回收期4.15年，提供就业职位148个。乳制品项目可行性计划目录第一章 项目基本信息一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作

3、单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 项目建设必要性分析一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 产品规划分析一、产品规划二、建设规模第四章 选址方案评估一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第

4、五章 工程设计说明一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第六章 工艺说明一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第七章 环保和清洁生产说明一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第八章 安全经营规范一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四

5、、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第九章 风险评估一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十章 项目节能方案一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十一章 进度说明一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五

6、、员工培训六、项目实施保障第十二章 投资计划一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十三章 经济效益分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十四章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十五章 项目综合结论附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销

7、一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 项目基本信息一、项目名称及建设性质（一）项目名称乳制品项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托某保税区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以乳制品为核心的综合性产业基地，年产值可达11000.00万元。二、项目承办单位xxx（集团）有限公司三、战略合作单位xxx科技发展公司四、项目提出的理由2018年乳制品行业（不含婴幼儿奶粉）收入3991亿元，近5年（2013-2018年）收入复合增长5.33%。拆分量价来看，近5年乳制品行业均价复合增长4.22%，销量复合增长1.06%。

8、2015年以来行业销量增速明显下滑主要源于：（1）需求逐渐饱和，行业从高速成长期向成熟期过渡；（2）2014年以来各乳企纷纷提价且升级产品结构，减少低端产品生产，导致部分终端需求流失。2018年行业需求回暖，主要受益于消费升级和三四线城市乳制品消费崛起。受益于消费升级和三四线城市消费崛起，预计未来5年液奶收入有望维持5%左右复合增长。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某保税区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。（二）项目用地规模项目总用地面积12132.73平方米（折合约18.19亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“

9、合理和集约用地”的原则，按照乳制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积12132.73平方米，建筑物基底占地面积7413.10平方米，总建筑面积13831.31平方米，其中：规划建设主体工程9545.55平方米，项目规划绿化面积846.10平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计48台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费1627.22万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：乳制品xxx单位/年。综合考xxx（集团）有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能

10、发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx（集团）有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx（集团）有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx（集团）有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量452394.96千瓦时，折合55.6

11、0吨标准煤，满足乳制品项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量5340.38立方米，折合0.46吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某保税区市政管网供给。3、乳制品项目项目年用电量452394.96千瓦时，年总用水量5340.38立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.06吨标准煤/年。达产年综合节能量16.75吨标准煤/年，项目总节能率22.33%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某保税区发展规划，符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环

12、境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“乳制品项目”主要从事乳制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性乳制品项目选址于某保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出

13、的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某保税区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：乳制品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清

14、单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资4565.24万元，其中：固定资产投资3130.68万元，占项目总投资的68.

15、58%；流动资金1434.56万元，占项目总投资的31.42%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入10923.00万元，总成本费用8628.99万元，税金及附加86.50万元，利润总额2294.01万元，利税总额2696.93万元，税后净利润1720.51万元，达产年纳税总额976.42万元；达产年投资利润率50.25%，投资利税率59.08%，投资回报率37.69%，全部投资回收期4.15年，提供就业职位148个。十五、报告说明报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法

16、，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。项目报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某保税区及某保税区乳制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某

17、保税区乳制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“乳制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某保税区经济发展，为社会提供就业职位148个，达产年纳税总额976.42万元，可以促进某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.25%，投资利税率59.08%，全部投资回报率37.69%，全部投资回收期4.15年，固定资产投资回收期4.15年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可

18、行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12132.7318.19亩1.1容积率1.141.2建筑系数61.10%1.3投资强度万元/亩172.111.4基底面积平方米7413.101.5总建筑面积平方米13831.311.6绿化面积平方米846.10绿化率6.12%2总投资万元4565.242.1固定资产投资万元3130.682.1.1土建工程投资万元1240.612.1.1.1土建工程投资占比万元27.18%2.1.2设备投资万元1627.222.1.2.1设备投资占比35.64%2.1.3其它投资万元262.852.1.3.1其它投资占比5.76%2

19、.1.4固定资产投资占比68.58%2.2流动资金万元1434.562.2.1流动资金占比31.42%3收入万元10923.004总成本万元8628.995利润总额万元2294.016净利润万元1720.517所得税万元1.148增值税万元316.429税金及附加万元86.5010纳税总额万元976.4211利税总额万元2696.9312投资利润率50.25%13投资利税率59.08%14投资回报率37.69%15回收期年4.1516设备数量台（套）4817年用电量千瓦时452394.9618年用水量立方米5340.3819总能耗吨标准煤56.0620节能率22.33%21节能量吨标准煤16.

20、7522员工数量人148第二章 项目建设必要性分析一、项目承办单位背景分析（一）公司概况展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，

21、贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入852

22、8.92万元，同比增长29.82%（1958.99万元）。其中，主营业业务乳制品生产及销售收入为7241.01万元，占营业总收入的84.90%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1791.072388.102217.522132.238528.922主营业务收入1520.612027.481882.661810.257241.012.1乳制品(A)501.80669.07621.28597.382389.532.2乳制品(B)349.74466.32433.01416.361665.432.3乳制品(C)258.50344.67320.05307.7412

23、30.972.4乳制品(D)182.47243.30225.92217.23868.922.5乳制品(E)121.65162.20150.61144.82579.282.6乳制品(F)76.03101.3794.1390.51362.052.7乳制品(.)30.4140.5537.6536.21144.823其他业务收入270.46360.61334.86321.981287.91根据初步统计测算，公司实现利润总额2133.72万元，较去年同期相比增长208.81万元，增长率10.85%；实现净利润1600.29万元，较去年同期相比增长277.49万元，增长率20.98%。上年度主要经济指标项

24、目单位指标完成营业收入万元8528.92完成主营业务收入万元7241.01主营业务收入占比84.90%营业收入增长率（同比）29.82%营业收入增长量（同比）万元1958.99利润总额万元2133.72利润总额增长率10.85%利润总额增长量万元208.81净利润万元1600.29净利润增长率20.98%净利润增长量万元277.49投资利润率55.27%投资回报率41.46%财务内部收益率28.28%企业总资产万元7969.86流动资产总额占比万元34.03%流动资产总额万元2712.25资产负债率31.11%二、乳制品项目背景分析2018年乳制品行业（不含婴幼儿奶粉）收入3991亿元，近5年

25、（2013-2018年）收入复合增长5.33%。拆分量价来看，近5年乳制品行业均价复合增长4.22%，销量复合增长1.06%。2015年以来行业销量增速明显下滑主要源于：（1）需求逐渐饱和，行业从高速成长期向成熟期过渡；（2）2014年以来各乳企纷纷提价且升级产品结构，减少低端产品生产，导致部分终端需求流失。2018年行业需求回暖，主要受益于消费升级和三四线城市乳制品消费崛起。受益于消费升级和三四线城市消费崛起，预计未来5年液奶收入有望维持5%左右复合增长。拆分品类来看，我国乳制品行业目前主要由常温奶和低温奶构成，2018年常温奶、低温奶收入2639、1254亿元，占比66.12%、31.42

26、%。1、受益产品结构升级和渠道扩张，预计未来5年常温奶收入复合增长4%2018年中国大陆常温奶收入2639亿元，近5年（2013-2018年）复合增长2.53%。常温奶不受冷链限制，最容易实现放量，对比其他国家和地区，我国液奶仍有扩容空间，但扩容比例不大，预计扩容速度维持低位2018年中国大陆液奶人均消费量14.33kg/人，为中国香港、日本、韩国的63%、70%、74%。2016年以来常温奶行业增速逐渐回升，2018年同比增速达4.16%。拆分常温奶品类来看，主要分为四大品类：常温酸奶、高端白奶、基础白奶和乳饮料等。常温酸奶、高端白奶、基础白奶2018年收入423、390、355亿元，占常温

27、奶收入比例分别为16.02%、14.78%和13.45%。从产品生命周期看，常温酸奶和高端白奶仍处成长期，未来5年有望维持较好的增长趋势；基础白奶处成熟期，增速稳定；风味奶、含乳饮料则处成熟期，近几年连续负增长、预计逐渐被替代。（1）受益产品结构升级和渠道扩张，预计未来5年常温酸奶收入复合增长15%+常温酸奶是中国大陆2012年新诞生品类，2018年常温酸奶收入423亿元，近5年复合增长58.48%，同比增速维持20%+。常温酸奶不受冷链限制，未来仍有较大的发展空间彭博数据显示，对比发展较成熟的白奶品类，不受冷链限制的常温白奶目前收入规模为巴氏奶（需冷链运输贮藏）的3倍左右，2018年常温酸奶

28、仅为低温酸奶收入规模的45%，扩容空间大。预计未来5年常温酸奶收入增长主要源于渠道扩张。（1）分线城市来看：目前常温酸奶在县和乡镇市场收入占比15.24%、23.38%，较常温奶整体分别低1.61和4.84个PCT，叠加2018年以来三四线城市乳制品消费崛起，常温酸奶渠道下沉仍有较大空间。近两年常温酸奶渠道下沉趋势明显2017年常温酸奶在县和乡镇收入增速分别高达41.63%、34.90%，高于整体29.63%增速。（2）分渠道类型来看，目前常温酸奶在小网点如食杂店收入占比为31.01%，较常温奶整体低12.79个PCT，渠道精细化空间大。2017年常温酸奶在食杂店收入增速高达43.76%，明显

29、优于整体增速。另外，常温酸奶近几年在口味和包装方面不断创新，产品结构升级明显在原味基础上不断推出水果、咸味等新口味，并升级包装至PET瓶、杯装。产品结构升级推动常温酸奶均价提升。（2）预计未来5年高端白奶收入有望复合增长10%左右2005年蒙牛推出中国首款高端白奶特仑苏，标志着中国大陆高端白奶市场开启，2007年伊利跟随推出金典。2018年高端白奶收入390亿元，近5年复合增长15.40%。拆分量价来看，近几年主要品牌无明显提价和产品结构升级，部分时间由于商家做买赠促销导致均价贡献为负，品类收入增长主要依靠销量拉动。受益产品结构升级和渠道扩张，预计未来5年高端白奶收入有望维持10%左右复合增长

30、。（1）高端白奶销量增长过程中，不断抢占基础白奶、风味奶品类需求，同时遭受常温酸奶品类冲击。常温酸奶铺货基本完成，对于高端白奶冲击逐渐减小。高端白奶渠道铺货率已经较高，但受益于下线城市消费崛起，2017年高端白奶在县和乡镇收入增速分别为15.10%和14.32%，高于整体9.20%增速。预计未来5年高端白奶仍能享受下线城市增长红利，但预计增速有所放缓。（2）为迎合送礼的价位段需求，高端白奶产品结构升级有望持续。2019年龙头纷纷在同一品牌下推出超高端产品（如金典推出娟珊牛系列，价格较金典牛奶高50%+），推动高端白奶产品结构升级，未来5年高端白奶价格贡献幅度将明显高于过去5年。认为高端白奶价格

31、增长有望弥补其销量放缓影响，未来5年收入仍有望维持10%左右复合增长。（3）受益下线城市消费崛起，预计未来5年基础白奶收入有望复合增长6%左右基础白奶为成熟品类，2018年中国大陆基础白奶收入355亿元，近5年复合增长4.67%，主要依赖销量增长。其中2015-2016年收入下滑主要源于行业需求逐渐饱和，且乳企主动减少基础白奶、尤其是低端基础白奶生产，2015、2016年低端基础白奶（百利包）收入分别同比减少26.3%和31.8%。2017年以来需求回暖，主要源于下线城市乳制品消费崛起、且消费者逐渐接受中高端基础白奶（利乐枕、无菌砖）。受益下线城市消费崛起，预计未来5年基础白奶销量有望维持5%

32、以上复合增长。伴随常温酸奶和高端白奶的渠道扩张，基础白奶终端需求仍有被挤压的风险，但城镇化有望推动三四线城市和农村地区乳制品需求持续增长，助力基础白奶销量维持稳定增长。目前我国各级城市人均消费情况来看，三四线城市和农村仍有较大的量增空间，我国一线和二线城市人均乳制品消费量分别为31千克和23千克，三四线城市和农村人均消费量仅为16千克和7千克。基础白奶量增空间主要来源于三四线城市和农村。2017年基础白奶县和乡镇收入占比分别为13.87%和23.26%，较2016年分别提升0.36和1.06个PCT，一二线城市由于受低温奶冲击，收入占比略下降。预计未来5年基础白奶销量增长主要依靠三四线城市和农

33、村市场带动，有望维持稳定增长。（1）2016年三四线城市城镇化率分别为56.96%和48.81%，明显低于整体57.35%的水平。伴随城镇化进程持续，低线城市乳制品消费量有望进一步提升。（2）农村地区乳制品需求仍以送礼为主，送礼有望培育消费者，转为自饮消费需求，拉动基础白奶销量增长。受益产品结构升级和原奶价格提升，预计未来5年基础白奶均价有望维持1%左右小幅增长。（1）2018下半年以来原奶收购价格温和上涨，成本提升有望导致乳制品企业价格战趋缓，推动常温白奶均价提升；（2）原奶价格提升有望推动基础白奶产品结构持续升级，目前基础白奶品类中利乐枕和百利包收入占比为24.50%、6.30%，有望进一

34、步向无菌砖包装升级。2、受益消费升级和政策支持，预计未来5年低温奶收入复合增长10%受益消费升级和政策支持，预计未来5年低温奶收入复合增长10%左右。2018年中国大陆低温奶收入1254亿元，近5年复合增长12.37%。分品类来看我国低温奶目前仍以低温酸奶为主2018年低温酸奶和低温白奶（巴氏奶）收入950、304亿元，占比分别为75.75%和24.25%。分品类来看，低温酸奶受益居民消费升级，预计未来5年收入维持10%+复合增长。2018年中国大陆低温酸奶收入950亿元，近5年收入复合增长13.70%。低温酸奶保质期较低温白奶长，受冷链限制程度较低温白奶弱，且低温酸奶营养价值高、口味开发空间

35、大，预计未来5年仍有望维持10%+复合增长：（1）低温酸奶营养价值处于乳饮顶端，单位低温酸奶蛋白质含量高于其他品类乳饮，迎合消费升级、健康升级趋势每100g低温酸奶蛋白质含量可高达4.2g、巴氏奶可高达3.6g，明显高于常温白奶（3.2-3.6g）和常温酸奶（3.1g）。（2）低温酸奶口味开发空间大，可加入果味，或采取炭烧等形式升级口味，迎合消费者需求。低温白奶消费群体相对较小，受益政策支持，预计未来5年低温白奶（巴氏奶）收入维持8%+复合增长。中国大陆低温白奶（巴氏奶）2018年收入304亿元，近5年复合增长8.73%。对比国际，成熟市场白奶消费以低温为主，我国低温白奶市场仍有发展空间，20

36、18年美国、日本、韩国、中国台湾巴氏奶占液体奶收入比例分别为83.07%、80.43%、63.99%、51.88%，中国大陆比例仅为12.25%。2018年底农业农村部等九部委联合发布的关于进一步促进奶业振兴的若干意见明确提出，要发展居民小区和周边酒店、饭店、商店乳制品供应，重点生产巴氏杀菌乳、发酵乳、奶酪等乳制品，通过直营、电商等服务当地和周边群众，积极培育鲜奶消费市场，进一步推动低温白奶市场扩容。乳品企业积极布局上游奶源且冷链技术持续进步，低温奶市场供给持续扩大。由于保质期短、对冷链运输设备要求高，低温奶的原料奶必须就近取得，且销售半径也只有300公里-500公里，因此低温奶行业发展一度受

37、到上游奶源和冷链技术限制。目前限制瓶颈正在逐渐打开，低温奶供给持续扩大。（1）近两年，全国性和区域性乳企均在加快布局，抢占低温奶市场。全国龙头蒙牛布局现代牧业和圣牧，区域龙头新希望布局西南、华北、华东多家牧场和工厂。（2）我国冷链物流刚起步，冷藏率和管理水平相对较低，运输过程中腐坏率相对较高。近几年我国公路冷链运输车保有量高速增长，近5年复合增长27.90%，有望推动低温奶的区域扩张。3、预计未来5年婴幼儿奶粉收入复合增长7%左右婴幼儿奶粉市场销售规模破千亿，预计未来5年复合增长7%左右。2006年以来中国大陆婴幼儿奶粉行业快速发展，14年突破千亿，2013-2018年行业规模复合增长9.83

38、%，2018年市场规模达到1626亿元。分拆量价来看，行业增长主要源于量增，近5年（2013-2018年）行业销量复合增长6.80%，均价复合增长2.84%。育龄女性人数趋势性下行，预计未来5年销量复合增速4%左右。未来5年我国育龄女性人数缓慢下行，2020年达3.34亿人，较2015年下降0.30亿人,2025年较2020年继续下降0.23亿人。假设总和生育率维持不变（政策放开或政策刺激，生育意愿有望维持稳定）情况，我国未来5年出生人口数量仍处于每年1400-1500人出生水平。婴幼儿奶粉行业销量驱动因素减弱，预计未来复合增速略有下滑，维持4%左右复合增长。2019年渠道上的杂牌基本出清，婴

39、幼儿奶粉行业价格体系有望走稳，行业均价有望复合增长3%+。（1）杂牌奶粉容易打乱品牌企业的价格体系和渠道利润分配，奶粉注册制实施后，目前渠道杂牌基本清理完毕，有利于行业价格体系稳定。（2）杂牌退出后，行业产品结构升级明显，2018年杂牌让渡份额最大的母婴渠道产品结构升级明显超高端、高端产品收入同比增速分别高达59.9%、26.5%，其他价格段收入均出现下滑。近几年婴幼儿奶粉行业均价增速维持3%以上，未来3年受益于杂牌退出推动的产品结构升级，行业均价复合增速有望维持。第三章 产品规划分析一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力

40、、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为乳制品，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的乳制品产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值10923.00万元。（二）营销策略产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1乳制品A单位xx4915.352乳制品B单位xx2730.753乳制品C单位xx1638.454乳制品D单位xx873.845乳制品E单位xx546.15

41、6乳制品F单位xx218.46合计单位xxx10923.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积12132.73平方米（折合约18.19亩），其中：净用地面积12132.73平方米（红线范围折合约18.19亩）。项目规划总建筑面积13831.31平方米，其中：规划建设主体工程9545.55平方米，计容建筑面积13831.31平方米；预计建筑工程投资1240.61万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计48台（套），设备购置费1627.22万元。（三）产能规模项目计划总投资4565.24万元；预计年实现营业收入10923.00万元。第四章 选址方案评估一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干

42、道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于某保税区。园区区位于中心城区东部，依江而建，成立于1995年，2000年被批准为省级经济园区，是区域内重点发展的15大园区之一，区内配套功能完善，综合环境优越，世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月，当地政府决定，将原城区科技工业园区划归经济园区，建设高新技术产业园，地理位置优越，交通便捷，规划面积15平方公里，园区已实现“七通一平”。园区

43、区按功能定位分为“四园一中心”，即：化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心，力争通过3年的努力，产业规模突破2000亿元，形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。园区创办于1995月，1998年省政府批准为省级园区，园区面积为20平方公里，内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越，区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道，10条支干道，总长度为50公里；建有11万伏的发电站，家有4条电力出口线，长度为30.5公里；供水全部开

44、通；程控电话直通国内外各地。园区把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，发展新经济，创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期，新一轮科技和产业革命正孕育兴起，一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短，创新频率大大加快，创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众，开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围，努力探

45、索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式，努力提升供给体系的水平与效率，努力建设成为新经济的集聚区，真正实现结构优化和动力转换。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80

46、的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.10%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率6.12%，固定资产投资强度172.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5241.065241.069545.559545.55941.821.1主要生产车间3144.643144.645727.335727.33583.931.2辅助生产车间1677.141677.143054.583054.58301.381.3其他生产车间419.28419.2855

47、3.64553.6456.512仓储工程1111.961111.962785.742785.74199.902.1成品贮存277.99277.99696.43696.4349.982.2原料仓储578.22578.221448.581448.58103.952.3辅助材料仓库255.75255.75640.72640.7245.983供配电工程59.3059.3059.3059.304.793.1供配电室59.3059.3059.3059.304.794给排水工程68.2068.2068.2068.204.284.1给排水68.2068.2068.2068.204.285服务性工程704.24

48、704.24704.24704.2450.535.1办公用房416.24416.24416.24416.2426.555.2生活服务288.00288.00288.00288.0020.456消防及环保工程198.67198.67198.67198.6716.046.1消防环保工程198.67198.67198.67198.6716.047项目总图工程29.6529.6529.6529.651.087.1场地及道路硬化2054.08440.88440.887.2场区围墙440.882054.082054.087.3安全保卫室29.6529.6529.6529.658绿化工程633.4422.1

49、7合计7413.1013831.3113831.311240.61六、节约用地措施七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。undefined（二）主要工程布置设计要求项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。（三

50、）绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。（四）辅助工程设计1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平

51、衡及消防用水的要求。undefined2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。3、室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为220V；场内动力、照明负荷按“类”用电

52、负荷设计；自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。4、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50-16.50，需采暖的库房5.50-8.50，公用站房14.50，办公室、生活间18.50，卫生间15.50；采暖热媒为95.50-75.00采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。项目承办单位设计

53、提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。八、运输组成（一）运输组成总体设计1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线

54、，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。（二）场内运输1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。（三）场外运输1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。2、短距离的运输任务将