服务业标准化资料清单

1、精品文档标准化基本要求序 号项目 编号资料名称资料类型原件引用或存放位置1标准化试点方案文件标准化办公室1.1机构管理领导机构文件标准化办公室2工作机构文件标准化办公室41.2人员 管理专（兼）职业标准化人员及其职责文件标准化办公室5专（兼）职业标准化人员教育及其培 训资料记录标准化办公室81.3工作管理标准化管理办法与检查制度文件标准化办公室10开展标准化活动记录标准化办公室第2章标准实施与持续改进序 号项目 编号资料名称资料类型原件引用或存放位置12.1标准 实施分公司领导班子分工文件文件标准化办公室2干部任命文件文件标准化办公室3组织机构调整文件文件标准化办公室42.2标准标准宣贯和培训

2、记录标准化办公室5化实 施的 情况标准化实施准备记录标准化办公室72.3标准标准实施检杳制度文件标准化办公室8实施 检杳标准实施的机构和人员职责、权限 明确及工作计划文件标准化办公室9质检记录记录标准化办公室82.4自我 评价自我评价报告标准化办公室10与持 续改 进持续改进文件标准化办公室第3章教育培训序 号项目编号资料名称资料类型原件引用或存放位 置13.1安全管理人员和特种作业人员管理台帐台帐TTaq11-52教育培训管理2016 2017年度部门培训计划文件已存档33.2安全管理人员教育培训安全管理人员证档案Ttaq11-542016 2017年新入员工和转岗员工作培训记录记录TTaq

3、05-553.3岗位人员教育培训特种设备作业人员证档案Ttaq11-56分公司及各部门 2016 2017年度培训记录（应与 培训计划相对应）记录TTaqO6-4/TTaqO6-5（已提供部分复印 件）员工培训评估报告文件已存档73.4其他人员教育培训乘车安全须知牌，LED播放 安全乘车视频；站务人员 引导乘客上车现场、外来 索道培训记录照片/记录资料汇编83.5安全文化建设照片：安全文化活动 记录：安全文化活动新闻 报道；专项安全文化活动 资料照片/记录已归档第4章设备设施序号项目编号资料名称资料类型原件引用或存放位置14.1设备建设:索道电控改造和钢丝绳更 换相关资料（报股份的专项 报告；

4、施工方案；试车或验 收记录）记录234.2设备本质安全控制设备本质安全控制（客运索 道定期检验报告、设备相关 检验合格报告）资料44.3设备运行管理设备运行管理记录5安全保护装置台帐记录64.4设备维修管理设备停机检修期间的停运公告图片资料汇编7维修工具、计量装置、照明装备完好；维修现场清理前后对比照片图片资料汇编8班组及个人工具台帐资料9设备检修后的验收自检记录10维修过程应执行隐患控制 措施，明确监督检查责任记录114.5设备维护保养管理维护保养记录记录122016年以来设备维护保养 计划，重点为常见部位润滑 计划、减速机、液压系统换 油计划；设备定期保洁轨道 清洁计划记录13与废油回收单

5、位的协议及该单位资质记录14备件台帐记录154.6设备定期自检管理日检、半月检、月检、半年 检、年检记录164.7监控与通讯对讲机领用登记或台帐记录17弱电机房和视频监控系统 管理制度制度18各种监控设备和通讯设备 现场照片图片资料汇编194.8其他设施乘客须知、退票须知和票价rlrh牌照片资料汇编20售票窗口安全隔离栏杆照片资料汇编21候车区隔离栏杆和活动门 栏照片资料汇编22候车区设施设备照片资料汇编第5章作业安全序号项目编号资料名称制度原件引用或存放位置15.1现场管理作业行为管理制度制度Q/TTSD BZ 203.5.04-20162作业现场管理照片，包括高 处保洁，设备维修等危险性

6、较高的作业图片资料汇编3转动设备防护罩；高低压配 电室；驱动机、二层设备平 台检修开关；各安全通道； 支架、驱动小车等空中作业 区域的安全走台及安全护 栏；站口安全防护网等照片图片资料汇编45.2作业行为管理线路、发电机房和驱动间等 设备机房隐患警示标识；其 他危险作业场所警示标识照片资料汇编5设备维护（加班）工作票（内 含安全事项和控制措施等安全交底内容）记录已存档6劳保用品管理制度制度Q/TTSD BZ 207.7.08-20167劳保用品发放登记表记录已存档85.3警示标志安全标识管理制度制度Q/TTSD BZ 203.1.12-2019安全警示标志图片资料汇编105.4相关方管理排队栏

7、杆、散客通道、团队通道，候车软带栏杆图片资料汇编11各部门客流高峰期运营方 案等制度培训记录记录已归档12签约旅行社、香头和设备供 应商等相关方的名录和档 案资料已存档135.5治安秩序治安防范管理制度Q/TTSD BZ 203.5.05-201614高峰运营保障机制制度Q/TTSD-TG302.2.04-201615服务区与工作、生活区的禁 行标识图片资料汇编16值班经理记录、上下站值班 记录记录已归档175.6车辆管理公务车辆管理规定制度Q/TTSD BZ 207.7.09-201618驾驶员定期安全教育记录记录已存档19车辆定期检验和维保记录记录已存档（详见安委办车辆维保）20派车单记录

8、已存档215.7消防安全景区防火和消防安全管理制度制度Q/TTSD BZ 203.5.06-201622消防设施、安全通道图片资料汇编23消防培训记录记录已归档、TTaq06-4、TTaq06-5、24灭火器、消防栓等设施设备 台帐记录已存档25消防设施定期检查记录 （按 月）记录消防档案（2016年已扫描）265.8变更管理人员变更后任命文件；转岗 培训记录；制订修订后的发 布文件；车厢门控系统改造 论证资料记录TTaqO5-4/TTaqO5-5第6章 服务缺陷检查与改进序 号项目 编号资料名称资料类型原件引用或存放位置16.1服品质提升工作方案文件品质办（已存档）2务质 量改品质提升考核办

9、法及实施细则文件品质办（已存档）3进运 行机品质专题会议记录记录品质办（已存档）4制品质工作实施记录记录品质办（已存档）56.2安安全生产工作方案文件安委办（已存档）6全隐 患排安全生产保障机制记录安委办TTaqO3-57查运 行机安全专题会议记录记录安委办会议记录本8制安全生产工作实施记录记录TTaqO8-4TTaqO8-5第7章应急救援序 号项目编号资料名称资料名 称原件引用或存放位置17.1应急机构和队伍与其他索道签订的救援协 议文件已存档2应急救援管理机构及组织 任命文件复印件文件已存档3本年度应急救援培训记录（每季度16小时以上）记录已存档4本年度与花台索道联合应急救援培训记录记录T

10、taq10-557.2应急预案应急预案制度已存档6预案编印后送九华山市场监督局、安监局备案；预案 送达花台索道记录已存档77.3应急设施装备物资应急设施、装备、物资的台 账台帐已存档87.4应急演练救援演习记录和图片记录资料汇编9档案：本年度救护演练计 戈叽方案和演练总结（评估）文件已存档107.5救援与处置车厢、索道票上的应急电话照片资料汇编第8章服务质量序号项目编号资料名称资料名称原件引用或存放位置18.1服务质量目标本年度服务质量目标与指标文件办公室2服务质量目标考核结果和品 质提升考核结果记录办公室培训大纲记录已归档38.2服务组织服务岗位责任制制度Q/TTSD BZ 208405-2

11、016Q/TTSD BZ 208409-20164游客服务细则制度Q/TTSD TG 302.1.02-201658.3服务设施管理服务设施管理制度制度Q/TTSD BZ 207.1.08-20166服务设施台帐，检查及维保记 录（报修单）记录已存档7车厢检查维护记录记录已存档88.4运载工具及乘坐形式车厢位于站内的照片照片资料汇编98.5速度与运量索道技术参数资料（复印件）记录资料汇编108.6环保责任植被恢复较好位置照片（支架 基础、站房周边、停车场）照片资料汇编11本单位员工节能教育培训记 录档案已存档12反映节能工作的照片（如开关 框上的提示）照片资料汇编13候车区声级仪显示数值照片照

12、片资料汇编148.7公共卫生卫生保洁制度Q/TTSD BZ 201.03-201615服务设施定期消毒记录（公 厕、候车厅栏杆、垃圾桶）记录已存档16各区域垃圾桶（分类垃圾桶）； 候车厅通风窗；消防设施；吸 烟区照片资料汇编17公共卫生间照片资料汇编188.8服务信息指示公共信息与安全标志管理制 度制度Q/TTSD BZ 207.7.11-201619导游图及目的地介绍； 服务设 施引导标识（公厕、售票处、 进站）；安全标识；安全检 验合格标志牌和客运索道 安全检验合格证（挂到下站 售票房前）；支架编号和安全 标识；交通标志、标线、禁止 停车标志；道口和交叉路口的 引导标识；岀、入口通行方向

13、标识；上下车区域照片资料汇编20安全与服务标识台帐记录资料汇编218.9票务服务票务服务管理制度制度Q/TTSD TG301.1.05-201622索道停运信息发布制度制度Q/TTSD TG304.01-201623购票须知及票价牌，退票须知 牌，停止运营公示牌； 记录：发给各旅行社的缆车停 机检修通知照片资料汇编248.10候车与乘坐服务候车与乘车服务管理制度制度Q/TTSD TG301.1.06-201625LED视频，车厢广播设备放音， 咨询处、失物招领、手机充电 站等衍生服务；售票点避雨设 施、候车厅；VIP候车厅及专 用通道照片资料汇编26失物招领登记表纪录已存档278.11服务人员基本要 求、服务态