风险辨识清单

1、北京金星鸭业有限公司金星分公司岗位/作业/工序:风险辨识清单序号岗位/作业/工序排查项目风险描述产生原因可能导致的后果危险等级风险控制措施备注11.已取得营业执照。1.未取得营业执照。降低管理成本造成管理结构缺陷，可能导致事故隐患中度落实专人专项管理22.营业执照在有效期内。2.营业执照未在有效期内。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理33.公司经营范围与营业执照相同。3.公司经营范围与营业执照不相同.未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理44.公司营业执照未发生变化或者发生变化全部办理了变更手续。4.公司营业执照未发生变化或者发生变化没有办理了变更手

2、续。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5企业每年按时向工商行政管理机关报送年度报告。企业每年未按时向工商行政管理机关报送年度报告。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理61.取得定点屠宰许可证。1.未取得定点屠宰许可证。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理72.定点许可证有效。2.定点许可证无效。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理8取得消防验收合格意见书或报公安机关消防机构备案。未取得消防验收合格意见书或报公安机关消防机构备案。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理9设置安全生产管理机

3、构或者配备专职安全生产管理人员。未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理10有安全生产领导机构。没有安全生产领导机构。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理111.建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。1.未建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理122.按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。2.未按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的

4、年度安全生产目标与指标。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理131.按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。3.未按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理142.定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。4.未定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理153.根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。5.未根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标

5、的实施计划。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理164.评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。6.未评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理171.有健全的安全生产责任制。1.没有健全的安全生产责任制。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理182.各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。2.各级人员没有掌握本岗位的安全生产职责。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理193.下属各级人员已按规定进行了本职责范围的隐患排查工作。3.下属各级人员未按规

6、定进行了本职责范围的隐患排查工作。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理204.各级人员排查结果真实有效。4.各级人员排查结果真实无效。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理215.对各级人员排查的隐患按规定进行了处理。5.对各级人员排查的隐患未按规定进行处理。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理22按照相关规定建立完善的安全生产规章制度：按照相关规定建立完善的安全生产规章制度：未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理231.建立安全生产管理程序 1.未建立安全生产管理程序 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中

7、度落实专人专项管理242.建立“三同时”安全管理制度 2.未建立“三同时”安全管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理253.建立劳动保护管理程序 3.未建立劳动保护管理程序 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理264.建立安全生产会议制度 4.未建立安全生产会议制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理275.建立安全生产检查制度 5.未建立安全生产检查制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理286.建立事故隐患排查治理制度 6.未建立事故隐患排查治理制度 落实专人专项管理297.建立安全生产教育

8、和培训制度 7.未建立安全生产教育和培训制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理308.建立安全绩效评定管理制度 8.未建立安全绩效评定管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理319.建立安全生产费用提取、使用管理制度 9.未建立安全生产费用提取、使用管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理3210.建立安全生产奖励和惩罚管理制度 10.未建立安全生产奖励和惩罚管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理3311.建立安全台帐管理规定 11.未建立安全台帐管理规定 未落实专人专项管理可能导致

9、产生事故隐患中度落实专人专项管理3412.建立工伤事故管理规定 12.未建立工伤事故管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理3513.建立安全生产事故报告和调查处理制度 13.未建立安全生产事故报告和调查处理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理3614.建立安全活动日制度 14.未建立安全活动日制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理3715.建立三级安全培训管理规定 15.未建立三级安全培训管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理3816.建立手持式电动工具安全管理规定 16.未建立手

10、持式电动工具安全管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理3917.建立消防安全管理制度 17.未建立消防安全管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4018.建立仓库防火管理规定 18.未建立仓库防火管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4119.建立临时线审批制度 19.未建立临时线审批制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4220.建立危险作业管理制度 20.未建立危险作业管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4321.建立特种作业人员管理规定 21

11、.未建立特种作业人员管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4422.建立危险化学品安全管理程序 22.未建立危险化学品安全管理程序 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4523.建立特种设备安全管理制度 23.未建立特种设备安全管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4624.建立有较大危险因素生产场所、设备设施的安全管理制度 24.未建立有较大危险因素生产场所、设备设施的安全管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4725.建立危险源辨识管理制度 25.未建立危险源辨识管理制度 未落实

12、专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4826.建立职业危害防治管理制度 26.未建立职业危害防治管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4927.建立劳动防护用品配置和管理规定 27.未建立劳动防护用品配置和管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5028.建立安全防护装置、防尘防毒设施安全管理制度 28.未建立安全防护装置、防尘防毒设施安全管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5129.建立劳动防护用品佩戴管理规定 29.未建立劳动防护用品佩戴管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患

13、中度落实专人专项管理5230.建立女工保护管理制度 30.未建立女工保护管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5331.建立挂牌上锁管理规定 31.未建立挂牌上锁管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5432.建立文件档案管理制度 32.未建立文件档案管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5533.建立安全用电管理规定 33.未建立安全用电管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5634.建立相关方安全管理制度 34.未建立相关方安全管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故

14、隐患中度落实专人专项管理5735.建立承包商管理规定 35.未建立承包商管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5836.建立临时用电管理规定 36.未建立临时用电管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5937.建立气瓶管理规定 37.未建立气瓶管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理6038.建立液氨管理规定 38.未建立液氨管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理6139.建立动火管理规定 39.未建立动火管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理62

15、40.建立安全通道管理规定 40.未建立安全通道管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理6341.建立安全警示标志管理制度 41.未建立安全警示标志管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理6442.建立保卫工作管理规定 42.未建立保卫工作管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理6543.建立交接班制度 43.未建立交接班制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理6644.建立财务管理制度 44.未建立财务管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理6745.建立道

16、路交通安全管理办法 45.未建立道路交通安全管理办法 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理6846.建立食堂管理规定 46.未建立食堂管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理6947.建立变配电室（站）安全管理制度 47.未建立变配电室（站）安全管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理7048.建立安全装置、重点部位管理制度 48.未建立安全装置、重点部位管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理7149.建立计算机网络管理办法 49.未建立计算机网络管理办法 未落实专人专项管理可能导致产生

17、事故隐患中度落实专人专项管理7250.建立视频监控系统管理办法 50.未建立视频监控系统管理办法 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理7351.建立特种设备维护、保养制度 51.未建立特种设备维护、保养制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理7452.建立机房（网络）值班守则 52.未建立机房（网络）值班守则 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理7553.建立制冷设备充氨操作安全管理规定 53.未建立制冷设备充氨操作安全管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理7654.建立作业环境氨浓度检测制度 5

18、4.未建立作业环境氨浓度检测制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理7755.建立消防器材配备和管理制度 55.未建立消防器材配备和管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理7856.建立防护器材配备和管理制度 56.未建立防护器材配备和管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理7957.建立化验室管理制度 57.未建立化验室管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理8058.建立防疫制度 58.未建立防疫制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理8159.建立疫情报告制

19、度 59.未建立疫情报告制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理82未将以上安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工不知道获取安全生产规章制度的渠道。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理83未按照相关规定建立下列安全生产操作规程：未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理841.建立屠宰包装车间操作规程 1.未建立屠宰包装车间操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理851.1.建立外围操作规程1.1.未建立外围操作规程未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理861.2.建立大毛蜡房操作规

20、程 1.2.未建立大毛蜡房操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理871.3.建立小毛分级操作规程 1.3.未建立小毛分级操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理881.4.建立小毛车间操作规程 1.4.未建立小毛车间操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理891.5.建立成品间操作规程 1.5.未建立成品间操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理901.6.建立开坯操作规程 1.6.未建立开坯操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理911.7.建立成品包

21、装操作规程 1.7.未建立成品包装操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理921.8.建立速冻操作操作规程 1.8.未建立速冻操作操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理931.9.建立悬链输送装置安全操作规程 1.9.未建立悬链输送装置安全操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理941.10.建立传送带安全操作规程 1.10.未建立传送带安全操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理951.11.建立屠宰（净膛）输送线安全操作规程 1.11.未建立屠宰（净膛）输送线安全操作规程 未落

22、实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理961.12.建立打毛机安全操作规程 1.12未建立打毛机安全操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理971.13.建立打爪机（脱皮机）安全操作规程 1.13.未建立打爪机（脱皮机）安全操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理981.14.建立电子秤安全操作规程 1.14.未建立电子秤安全操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理992 .建立制冷车间操作规程 2 .未建立制冷车间操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1002.1

23、.建立蒸发式冷凝器操作规程 2.1.未建立蒸发式冷凝器操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1012.2.建立氨泵操作规程 2.2.未建立氨泵操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1022.3.建立螺杆式制冷压缩机操作规程 2.3.未建立螺杆式制冷压缩机操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1032.4.建立高压贮液桶操作规程 2.4.未建立高压贮液桶操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1042.5.建立低压循环贮液桶操作规程 2.5.未建立低压循环贮液桶操作规程 未落实专

24、人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1052.6.建立集油器操作规程 2.6.未建立集油器操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1062.7.建立放空气器操作规程 2.7.未建立放空气器操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1072.8.建立制冷系统充氨操作规程 2.8.未建立制冷系统充氨操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1082.9.建立软化水装置操作规程 2.9.未建立软化水装置操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1092.10.建立冷风机操作规程 2

25、.10.未建立冷风机操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1102.11.建立辅助贮氨器操作规程 2.11.未建立辅助贮氨器操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1112.12.建立蒸发器融霜作业操作规程 2.12.未建立蒸发器融霜作业操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1122.13.建立变配电室安全操作规程 2.13.未建立变配电室安全操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1133.建立电工维修工有关操作规程 3.未建立电工维修工有关操作规程 未落实专人专项管理可能导致

26、产生事故隐患中度落实专人专项管理1143.1.建立电工安装操作规程 3.1.未建立电工安装操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1153.2.建立电、气、氩弧焊安全操作规程 3.2.未建立电、气、氩弧焊安全操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1163.3.建立砂轮工安全操作规程 3.3.未建立砂轮工安全操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1173.4.建立切割工安全操作规程 3.4.未建立切割工安全操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1183.5.建立机修工安全操作规程

27、 3.5.未建立机修工安全操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1193.6.建立立钻操作规程 3.6.未建立立钻操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1203.7.建立手电钻操作规程 3.7.未建立手电钻操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1213.8.建立手拉葫芦使用规则 3.8.未建立手拉葫芦使用规则 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1223.9.建立射钉器操作规程 3.9.未建立射钉器操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1233.10.建

28、立电锤的使用，操作规程及维护保养 3.10.未建立电锤的使用，操作规程及维护保养 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1244.建立司炉工安全生产操作规程 4.未建立司炉工安全生产操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1254.1.建立蒸汽锅炉操作规程 4.1.未建立蒸汽锅炉操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1264.2.建立锅炉相关事故处理操作规程 4.2.未建立锅炉相关事故处理操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1274.3.建立紧急停炉的操作规程 4.3.未建立紧急停炉的

29、操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1284.4.建立清水泵的操作规程 4.4.未建立清水泵的操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1294.5.建立污水泵的操作规程 4.5.未建立污水泵的操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1304.6.建立凉水池的使用及注意事项 4.6.未建立凉水池的使用及注意事项 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1314.7.建立深井泵的检修操作规程 4.7.未建立深井泵的检修操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1324

30、.8.建立水泵检修操作规定 4.8.未建立水泵检修操作规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1334.9.建立齿轮泵操作规程 4.9.未建立齿轮泵操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1344.10.建立齿轮泵检修操作规程 4.10.未建立齿轮泵检修操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1354.11.建立配电室停、送电操作规程 4.11.未建立配电室停、送电操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1364.12.建立电器安全工作规程 4.12.未建立电器安全工作规程 未落实专人专

31、项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1375.建立其他操作规程 5.未建立其他操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1385.1.建立机动车驾驶员驾车操作规程 5.1.未建立机动车驾驶员驾车操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1395.2.建立装卸工操作规程 5.2.未建立装卸工操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1405.3.建立计量器具操作规程 5.3.未建立计量器具操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1415.5.建立路灯检修安全操作规程 5.5.未建立

32、路灯检修安全操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1425.6.建立炊事员操作规程 5.6.未建立炊事员操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1435.7.建立登高作业安全操作规程 5.7.未建立登高作业安全操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1441.确定安全教育培训主管部门。1.未确定安全教育培训主管部门。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1452.定期识别安全教育培训需求。2.未定期识别安全教育培训需求。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1463.制

33、定各类人员的培训计划。3.未制定各类人员的培训计划。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1474.按计划进行安全教育培训，做好培训记录，并建立档案。4.未按计划进行安全教育培训，做好培训记录，并建立档案。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1485.对安全培训效果进行评估和改进。5.没有对安全培训效果进行评估和改进。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1491、对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗:1、新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）都必须进行厂级、车间（工段

34、、区、队）、班组级安全生产强制培训，培训时间不得少于24学时。1、没有对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗:1、新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）都必须进行厂级、车间（工段、区、队）、班组级安全生产强制培训，培训时间不得少于24学时。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1502、在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训，培训时间均不得少于4学时。2、在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，没有对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训，培训时间均

35、不得少于4学时。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1513、操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作，培训时间均不得少于4学时。3、操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，没有进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作，培训时间均不得少于4学时。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理152从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。从事特种作业的人员没有取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专

36、项管理153企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。企业没有对相关方的作业人员进行安全教育培训。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理154按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。未按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理155建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。未建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理156定期组织专兼职

37、应急救援队伍和人员进行训练。没有定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1571.应根据存在的危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案；1.没有根据存在的危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案；未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1582.对危险性较大的重点设备和重点岗位，应制定重点设备和重点岗位的现场处置方案。2.对危险性较大的重点设备和重点岗位，没有制定重点设备和重点岗位的现场处置方案。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1593.预案应包括应急救援组织及其职责、危

38、险目标的确定与潜在危险性评估、启动程序、紧急处置措施方案、应急救援组织训练和演习、应急救援设备器材的储备、经费保障等内容。3.预案不包括应急救援组织及其职责、危险目标的确定与潜在危险性评估、启动程序、紧急处置措施方案、应急救援组织训练和演习、应急救援设备器材的储备、经费保障等内容。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1601.按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。 1.未按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1612.对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，

39、确保其完好可靠。2.未对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1621.应每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。1.未组织应急演练预案或专项应急预案演练未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1632.应急预案演练结束后，企业应对应急投入、应急准备、应急处置与演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。2.应急预案演练结束后，企业没有对应急投入、应急准备、应急处置与演练效果进行评估，撰写应急预案演练评

40、估报告，分析存在的问题，没有对应急预案提出修订意见。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理164发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。发生事故后，没有立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理165应急结束后应分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，编制应急救援报告。应急结束后没有分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，编制应急救援报告。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理166按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。未按规定及

41、时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理167按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理。未按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理168定期对事故、事件进行统计、分析。没有定期对事故、事件进行统计、分析。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理169对员工进行有关事故案例的教育。未对员工进行有关事故案例的教育。未落实专人专项管理可能导致

42、产生事故隐患中度落实专人专项管理170保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。保证安全生产费用投入，专款专用，没有建立安全生产费用使用台账。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理171制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.未完善、改造和维护安全健康防护设备设施。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1722.安全生产教育培训和配备个体防护装备。2.未建立安全生产教育培训和配备个体防护装备。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落

43、实专人专项管理1733.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。3.没有进行安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1744.设备设施安全性能检测检验。5.未对设备设施进行安全性能检测检验。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1755.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。6.没有购置应急救援器材、装备的配备及未进行应急救援演练。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1766.安全标志及标识和职业危害警示标识。7.未设置安全标志及标识和职业危害警示标识。

44、未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1777.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。8.未购买与安全生产直接相关的物品，未组织与安全生产直接相关的活动。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理178缴纳足额的保险费（工伤保险）。未缴纳足额的保险费（工伤保险）。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理179对下列主要安全生产资料实行档案管理：1.主要安全生产文件；对下列主要安全生产资料实行档案管理：1.无主要安全生产文件；未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1802.安全生产会议记录；2.安全生产会议记录不全；未落实

45、专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1813.隐患管理信息；3.隐患管理信息不全；未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1824.交接班记录；4.无交接班记录；未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1835.资格资质证书；5.无资格资质证书；未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1846.检查和整改记录；6.检查和整改记录不全；未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1857.安全活动记录；8.安全活动记录不全；未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1868.法定检测记录；9.法定

46、检测记录不全；未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理1879.关键设备设施档案（包含注册登记文件、定期检验报告和合格证、日常使用和维护保养记录等）；10.关键设备设施档案（包含注册登记文件、定期检验报告和合格证、日常使用和维护保养记录等）不全；未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理18810.相关方信息；11.缺少相关方信息；未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理18911.应急演习信息；12.应急演习信息不全；未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理19012.事故管理记录；13.缺少事故管理记录；未落实专人专项管

47、理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理19113.标准化系统评价报告；14.标准化系统评价报告不全；未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理19214.维护和校验记录；15.维护和校验记录不符；未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理19315.技术图纸;16.技术图纸不全;未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理19416.劳动防护用品台账；18.劳动防护用品台账不健全；未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理19517.安全生产奖惩档案；19.没有安全生产奖惩档案；未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人

48、专项管理19618.危险作业（如：动火、有限空间、高空作业、吊装、临时用电等）审批档案；20.没有危险作业（如：动火、有限空间、高空作业、吊装、临时用电等）审批档案；未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理19719.风险识别清单。21.没有风险识别清单。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理198建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。未建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理199各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。各职能部门和基层单位没有定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专