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文档简介

1、泓域咨询 /防老剂生产线建设项目商业计划书防老剂生产线建设项目商业计划书MACRO 泓域咨询报告说明我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资9801.51万元,其中:建设投资7913.07万元,占项目总投资的80.73%;建设期利息191

2、.09万元,占项目总投资的1.95%;流动资金1697.35万元,占项目总投资的17.32%。根据谨慎财务测算,项目正常运营每年营业收入19200.00万元,综合总成本费用15434.10万元,净利润2300.45万元,财务内部收益率14.81%,财务净现值1963.52万元,全部投资回收期6.07年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。综合判断,在经济发展新常态下,我区发展机遇与挑战并存,机遇大于挑战,发展形势总体向

3、好有利,将通过全面的调整、转型、升级,步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征,中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化,产业发展进入新阶段。报告深入进行项目建设方案设计,包括:项目的建设规模与产品方案、工程选址、工艺技术方案和主要设备方案、主要材料辅助材料、环境影响问题、项目建成投产及生产经营的组织机构与人力资源配置、项目进度计划、所需投资进行详细估算、融资分析、财务分析、国民经济评价、社会评价、项目不确定性分析、风险分析、综合评价等。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一

4、章 项目总论说明第二章 项目建设背景及必要性分析第三章 行业市场分析第四章 建设内容与产品方案第五章 选址方案第六章 建筑工程技术方案第七章 原辅材料分析第八章 工艺技术及设备选型第九章 环境影响分析第十章 劳动安全评价第十一章 节能方案第十二章 人力资源配置分析第十三章 进度规划方案第十四章 投资计划第十五章 经济效益及财务分析第十六章 招标及投资方案第十七章 风险评估分析第十八章 项目总结第十九章 附表第一章 项目总论说明一、项目名称及投资人(一)项目名称防老剂生产线建设项目(二)项目投资人xxx集团有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准)。二、编制原则1、立足于本

5、地区产业发展的客观条件,以集约化、产业化、科技化为手段,组织生产建设,提高企业经济效益和社会效益,实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。三、编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划,部门与地区规划,经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等;2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等;3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料;4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等;5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定;6、相关市场调研报告等。四、编制范围及内容1、确定

6、生产规模、产品方案;2、调研产品市场;3、确定工程技术方案;4、估算项目总投资,提出资金筹措方式及来源;5、测算项目投资效益,分析项目的抗风险能力。五、项目建设背景建国以来,我国橡胶助剂市场经历了从无到有,由依赖进口转变为全球橡胶助剂生产大国的过程。橡胶助剂作为改善橡胶制品性能而在橡胶生产过程中添加的化工材料,其发展与橡胶工业,尤其是轮胎制造行业的发展息息相关。我国橡胶助剂行业起步较晚,始于1952年南京化工厂和沈阳东北助剂总厂的投产,并伴随我国轮胎工业发展不断成长。随着子午线轮胎原材料的国产化,为满足子午线轮胎的技术要求,化工部在“七五”和“八五”期间组织了橡胶助剂的技术攻关,为我国橡胶助剂

7、行业的发展奠定了基础。综合判断,在经济发展新常态下,我区发展机遇与挑战并存,机遇大于挑战,发展形势总体向好有利,将通过全面的调整、转型、升级,步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征,中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化,产业发展进入新阶段。六、结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约20.68亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(二)建设规模与产品方案项目建成后,形成年产防老剂10000吨的生产能力。(三)项目实施进度本期项目按照国家基本建设程序的有关法

8、规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资9801.51万元,其中:建设投资7913.07万元,占项目总投资的80.73%;建设期利息191.09万元,占项目总投资的1.95%;流动资金1697.35万元,占项目总投资的17.32%。(五)资金筹措项目总投资9801.51万元,根据资金筹措方案,xxx集团有限公司计划自筹资金(资本金)5901.51万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额3900.00万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):19200.00万元(

9、含税)。2、年综合总成本费用(TC):15434.10万元。3、项目达产年净利润(NP):2300.45万元。4、财务内部收益率(FIRR):14.81%。5、全部投资回收期(Pt):6.07年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):3546.19万元(产值)。(七)社会效益本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积13786.65约20.68亩1.1总建

10、筑面积16130.38容积率1.171.2基底面积7858.39建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩371.311.4基底面积7858.392总投资万元9801.512.1建设投资万元7913.072.1.1工程费用万元7003.802.1.2工程建设其他费用万元687.442.1.3预备费万元221.832.2建设期利息万元191.092.3流动资金1697.353资金筹措万元9801.513.1自筹资金万元5901.513.2银行贷款万元3900.004营业收入万元19200.00正常运营年份5总成本费用万元15434.106利润总额万元3067.277净利润万元2300.458所得

11、税万元766.829增值税万元710.9110税金及附加万元698.6311纳税总额万元2176.3612工业增加值万元5519.7313盈亏平衡点万元3546.19产值14回收期年6.07含建设期24个月15财务内部收益率14.81%所得税后16财务净现值万元1963.52所得税后第二章 项目建设背景及必要性分析一、产业发展情况1、原材料价格的变动影响橡胶助剂生产主要原材料的价格走势与国际原油价格走势具有一定的关联度,导致橡胶助剂行业利润水平随之波动。行业内规模较大的生产企业具备较强的与上、下游企业议价的能力,可以及时调整定价手段以应对原材料价格波动;中小型橡胶助剂生产企业因议价能力有限等原

12、因,利润受原材料价格波动的冲击较大。2、产业政策的影响橡胶助剂尤其是环保型橡胶助剂属于国家产业政策支持发展的产业,该产业将保持较长的景气周期,行业整体发展长期向好。与此同时,随着世界各国环保政策和清洁生产政策要求的日益提高,产业升级成为未来发展趋势之一。不具备清洁生产工艺的企业的产品将越来越难以进入各国市场,生存空间更加有限。相比之下,行业内技术领先企业的竞争力持续提高,行业利润正逐渐向具有核心竞争力的企业集中。3、产品生产技术水平的影响各个企业技术水平、生产规模、盈利能力差异较大。一般中小型企业由于规模较小,产品档次低,生产技术落后,整体竞争力和利润水平不高。而少数拥有成熟研发能力和先进技术

13、装备的橡胶助剂生产企业,通过自身持续创新,生产出高品质、系列化、差异化、品牌化的产品,确保自身利润的稳定增长。橡胶助剂产品的技术水平影响产品的性能,产品的生产工艺和控制水平决定着产品质量的稳定性。随着未来橡胶制品行业,尤其是轮胎行业对自身产品性能要求的逐步提高,对于能生产出高质量和高性能的橡胶助剂产品的企业更加容易获得产品溢价。4、有利因素(1)产业政策的扶持橡胶种类繁多、用途广泛,橡胶助剂在各种橡胶加工过程中必不可少,并影响橡胶产品的功能。国家相关的产业政策将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂、复合型橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化的重点领域,并从财政、税收等方面予以扶持。相关产业政策的制定与

14、落实,不仅是引导和促进橡胶助剂行业发展的重要因素,还有助于推动我国橡胶助剂产业不断升级和转型,提高行业自主创新能力和产业技术的水平。(2)下游行业的稳定发展为我国橡胶助剂行业提供了广阔的市场在国际橡胶工业东移的大背景下,我国橡胶助剂工业迎来快速增长的机遇。从1985年至2016年,我国橡胶工业总销售收入由109亿元增长到10,344.69亿元,规模增长了约94倍,中国橡胶工业在全球市场的主导地位日益明显。根据中国橡胶工业协会提出的发展目标,“十三五”期间,我国橡胶工业销售收入年均增长7%左右,橡胶消费年均增长6%左右,轮胎产量年均增长5%左右,橡胶工业将持续稳定发展,为橡胶助剂产业提供了广阔的

15、市场。(3)环保升级,推动行业整合目前我国环保形势非常严峻,国家节能减排的要求不断提高,新修订的环境保护法对企业提出了更严格的监管要求。另外,“十三五”期间,我国环保政策陆续实施以及轮胎绿色化浪潮的兴起,绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助剂产业发展的重中之重。在环保高压的态势下,环保治理不达标、运营不规范的中小企业将面临减产、停产甚至破产,环保趋严将进一步推动橡胶助剂的行业整合。(4)行业集约化程度不断提高有利于行业健康发展近年来,我国特种橡胶助剂行业生产规模快速增长,生产企业数量虽然较多,但大多数企业规模较小,行业整体技术水平不高,具有核心竞争力的企业数量有限。随着特种橡胶助剂行业集中度的不断

16、提高,整个行业的产品品质和技术水平等综合竞争力也将逐步提升,进而巩固我国作为特种橡胶助剂的生产大国的地位。5、不利因素(1)竞争格局)竞争格局有待进一步整合有待进一步整合近年来,受益于橡胶工业的东移,橡胶助剂行业高速发展,但行业竞争规范的程度较低。大多数橡胶助剂生产企业规模较小,发展战略不清晰,产品附加值较低,产品同质化情况严重,无法满足下游行业客户的差异化要求,在一定程度上影响了我国特种橡胶助剂企业在国际市场的整体竞争力,行业竞争格局有待于进一步的整合。(2)技术创新能力不足随着特种橡胶助剂行业下游应用领域的差异化需求和市场细分日益明显,对特种橡胶助剂的应用性能、安全性和稳定性的要求也不断提

17、高,对助剂生产企业的技术创新能力提出了更高的要求。目前,除国内少数产业规模较大的企业自主创新能力突出外,行业内大多数企业面临着资金不足和研发设备及人员短缺的情形,导致技术进步缓慢,产品创新程度较低,进而影响橡胶助剂企业技术升级、产品竞争力和盈利能力。(3)原材料的价格波动特种橡胶助剂行业的主要原材料是基础化工产品,其价格走势与原油价格走势密切相关。因此,橡胶助剂行业的主要原材料价格受经济周期、国际原油价格、供求关系等诸多因素的影响,呈现出持续波动趋势,对橡胶助剂生产企业经营效益造成一定影响。二、区域产业环境分析“十三五”时期,我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变,发

18、展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变,但战略机遇期的内涵发生深刻变化,正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇,正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇,我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期,我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看,世界经济仍然处于复苏期,发展形势复杂多变,国内经济下行压力加大,传统产业面临重大变革,区域竞争更加激烈,要素成本不断提高,我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看,我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”,有很多经济社会发展问题需要解决,特别是经济总量不够大、产业结

19、构不够优、重构支柱产业体系任重道远,资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破,维护安全稳定压力较大,保障和改革民生任务较重。三、项目承办单位发展概况展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企

20、业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。四、行业背景分析1、我国橡胶助剂行业技术水平我国橡胶助剂生产起始于1952年,较国外橡胶助剂行业起步较晚。直至20世纪80年代,随着改革开放的深入,子午线轮胎的国产化拉开了我国特种橡胶助剂快速发展的序幕,并不断扩大产业化规模。高性能子午线轮胎的发展,对橡胶助剂的数量、高效品种的比例提出了更高的要求,进而刺激并带动了我国特种橡胶助剂行业技术的进一步发展。近年来,受益

21、于橡胶工业快速发展,我国已成为全球橡胶助剂生产大国。21世纪以来,我国橡胶助剂行业已经进入稳定增长期,在不断研发、突破国际领先技术的同时,我国橡胶助剂行业坚持科学发展,以环保、安全、节能为中心,大力推行清洁生产工艺和技术创新,不断提高我国橡胶助剂产品绿色化、科技化和多样化的水平。橡胶助剂“十三五”发展计划提出,继续推进产品清洁工艺,提高新产品开发力度,加强企业科技创新能力,提高自动化水平,提高劳动生产率,实现智能化生产,加大微化工技术开发力度,全面实现我国橡胶助剂强国战略。2、特种橡胶助剂行业技术特点国内特种橡胶助剂企业普遍存在产品单一、规模小、研发投入少、技术水平不高、自动化程度低、产品批次

22、稳定性差等问题,导致对轮胎品质影响较大,无法满足高品质轮胎需求。3、行业的周期性橡胶助剂产品主要应用于汽车轮胎等橡胶制品行业,其行业周期与橡胶制品行业的周期基本保持一致,与宏观经济形势形成正相关,即当宏观经济处于上升周期时,橡胶助剂行业也处于上升周期;反之亦然。4、行业的区域性考虑到运营成本、客户服务等因素,橡胶助剂行业的区域性较为突出,主要围绕原材料生产地、橡胶制品特别是轮胎生产基地等形成几大产业带,主要集中在华北地区、华中地区和华东地区。5、行业的季节性橡胶助剂行业周期受橡胶工业波动的影响,不具有明显的季节性。橡胶助剂产品的上游原料主要是各类石油化工产品;下游市场主要是各类橡胶制品的生产企

23、业,广泛应用于轮胎、橡胶软管、橡胶带、橡胶薄片和橡胶鞋底等行业。6、上游原材料的供应情况主要产品为特种橡胶助剂,其上游原材料主要为来自石油化工行业的基础化工产品,如苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯、甲醛等,供应充足,其价格的波动主要是受国内外宏观经济形势和石油价格的影响。2014年以来,在全球经济放缓、国内经济发展步入“新常态”、原油价格持续低迷的大环境下,我国苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯及甲醛价格整体走低并处于低位。2016年9月,OPEC八年来首次达成减产协议,全球原油减产,上述原料的价格有所回升。7、下游行业的需求情况2002年,我国橡胶消费量达到306万吨,居世界第一,开始步入世界

24、橡胶工业大国之列。自1985年到2016年,我国橡胶工业总销售收入由109亿元增长到10,344.69亿元,规模增长了约94倍,实现利润由13亿元增长至647.39亿元,增长了约49倍2。2016年,我国橡胶总消费量为926万吨3;预计到2025年,我国橡胶消费量将达到1,518万吨,较2016年增长63.93%4。未来橡胶工业的快速发展为橡胶助剂产品的需求提供了广阔的市场空间。橡胶助剂行业的下游产业是橡胶制品行业,包括轮胎制造,力车胎制造,橡胶板、管、带制造,橡胶零件制造,再生橡胶制造,橡胶靴鞋制造,日用橡胶制造,橡胶制品翻修及其他橡胶制品等子行业。其中轮胎行业用胶量最大,用量约占整个橡胶工

25、业的70%。随着我国汽车销量以及保有量的不断提高,增量、存量双重保证了我国轮胎需求的持续增长,进而带动了橡胶助剂行业的稳定发展。此外,随着各国对轮胎性能要求的提高,轮胎产品质量提升和产业结构优化是未来我国轮胎行业发展的主要方向,这也将为高技术含量的特种橡胶助剂提供更广阔的发展空间。第三章 行业市场分析一、行业基本情况(一)世界橡胶助剂市场概况伴随着国际橡胶工业的发展,尤其是全球轮胎工业的发展,世界橡胶助剂行业迎来了快速发展期。2001年,世界橡胶助剂产量约为88万吨;2016年世界橡胶助剂产量达到152万吨,年复合增长率为3.71%。近年来,全球橡胶工业进入了稳定发展期,与之配套的橡胶助剂行业

26、也进入了稳定发展阶段。为实现资源优化配置,近十余年来,国外橡胶助剂生产商通过兼并收购更加集中,形成了美国福莱克斯公司、美国科聚亚公司、朗盛化学公司及捷克爱格富集团公司四大主要橡胶助剂生产商。我国橡胶助剂工业创建于1952年,历经60余年的发展,已经形成了包括各类橡胶助剂的完整工业体系,成为了世界橡胶助剂的生产大国和消费大国。伴随着中国橡胶工业的快速发展,我国橡胶助剂产量也快速攀升。2001年,我国橡胶助剂产量约为14万吨,占世界橡胶助剂产量的15.91%;2016年,我国橡胶助剂产量达到121万吨,较2001年产量有大幅增长,年复合增长率达到15.46%;2016年,我国橡胶助剂产量约占世界橡

27、胶助剂产量的80%,已成为世界橡胶助剂生产第一大国。根据NotchConsulting,Inc.统计,2016年全球防老剂、促进剂及其他橡胶助剂(主要是特种橡胶助剂)1的需求量分别为52.04万吨、40.88万吨及52.21万吨。特种橡胶助剂占橡胶助剂总需求量的比例约为36%。特种橡胶助剂在改善橡胶工业产品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等方面起到了重要的作用。根据NotchConsulting,Inc.统计,2016年全球特种橡胶助剂需求量达到52.21万吨,较2002年增长20.95万吨,年复合增长率达到3.73%。“其他橡胶助剂”主要包括增粘剂、粘合剂、补强剂、

28、防焦剂、均匀剂、塑解剂等。(二)我国橡胶助剂市场概况建国以来,我国橡胶助剂市场经历了从无到有,由依赖进口转变为全球橡胶助剂生产大国的过程。橡胶助剂作为改善橡胶制品性能而在橡胶生产过程中添加的化工材料,其发展与橡胶工业,尤其是轮胎制造行业的发展息息相关。1、我国轮胎工业发展情况近年来,随着我国经济水平的不断提高,人均可支配收入的增加,人民生活水平的提高,城镇化率的提高以及农村经济的发展,我国汽车产量和销量持续增加。根据国家统计局和中国汽车工业协会的数据,我国汽车产量和销量逐年提高,其中,汽车产量从2000年的207.00万辆增长到2017年的2,901.50万辆,年复合增长率为16.80%;汽车

29、销量从2000年的208.62万辆增长到2017年的2,887.90万辆,年复合增长率为16.72%。根据公安部统计数据显示,截至2017年底我国汽车保有量为2.17亿辆,过去十年间我国汽车保有量每年以10%以上的速度增长。在汽车工业快速发展的背景下,我国轮胎工业迎来快速发展的契机。2005年我国轮胎产量达到2.50亿条,超过美国的2.28亿条,跃居世界第一位。此后,我国轮胎产量连续十余年排名世界第一。2016年,我国轮胎产量达到6.10亿条,较2005年增长了1.44倍,年复合增长率达8.45%。2、我国橡胶助剂市场发展情况我国橡胶助剂行业起步较晚,始于1952年南京化工厂和沈阳东北助剂总厂

30、的投产,并伴随我国轮胎工业发展不断成长。随着子午线轮胎原材料的国产化,为满足子午线轮胎的技术要求,化工部在“七五”和“八五”期间组织了橡胶助剂的技术攻关,为我国橡胶助剂行业的发展奠定了基础。20世纪末至21世纪初,受世界各国环保法规限制和亚太地区经济快速发展的影响,橡胶工业的生产和产品向环保、节能、高效方向发展,大型生产企业迫于生产成本和行业竞争的压力,其生产业务逐渐向亚洲,尤其是向我国转移。随着我国经济快速发展、道路建设的大幅提速和橡胶工业的东移,汽车工业、轮胎行业及橡胶助剂行业均得到了快速发展。在世界橡胶工业东移的大背景下,我国橡胶助剂生产企业抓住机遇,通过不断的技术创新、改进产品工艺等方

31、式实现了快速发展,国际竞争能力显著提高,国内橡胶助剂行业已具有一定的开发能力和生产规模。2016年,我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂总产量的80%,已成为世界橡胶助剂生产第一大国。3、我国特种橡胶助剂市场发展情况近十余年来,国内特种橡胶助剂行业快速发展。我国特种橡胶助剂产量由2003年的6.03万吨增长至2017年年的31.70万吨,年复合增长率为12.59%,国内特种橡胶助剂市场已经完成从主要依赖国外进口到大部分产品国产化的转变过程。4、橡胶助剂产量将稳步增长根据中国橡胶工业强国发展战略研究,到“十三五”末(2020年),我国橡胶助剂行业总产量将达到150万吨,平均年增长率达到7%,预计实现

32、总销售收入不低于250亿元,全行业销售额保持年增长6%以上;到“十四五”末(2025年),我国橡胶助剂行业总产量将达到200万吨,平均年增长率达到6%,行业总销售收入不低于300亿元。橡胶助剂行业未来仍将保持稳定增长的态势。伴随着橡胶助剂行业的发展,行业内已经涌现出一批具有竞争力的龙头企业,活跃在世界橡胶助剂市场。行业内的龙头企业将借助自身竞争优势和政策支持,通过自主研发和优秀的经营管理能力,提高自身产品的质量和市场占有率,不断增强国际竞争力。在资源环境约束日益加剧、国际间产业竞争激烈、贸易保护主义形势严峻的新形势下,我国橡胶助剂行业内企业将通过兼并重组、优化布局、淘汰落后产能、积极推进产业结

33、构调整,提高发展质量和效益,实现由大到强的转变。中国橡胶工业强国发展战略研究提出,到“十三五”末(2020年),我国橡胶助剂行业集中度(指前十名企业销售收入占全行业比率)不低于70%,销售收入20亿元以上的企业不少于3家,进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于3家;到“十四五”末,我国橡胶助剂行业集中度不低于80%,销售收入20亿元以上的企业不少于4家,进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于4家。5、新环保法促进产业结构调整,提升清洁生产工艺技术推进清洁生产是橡胶助剂工业实现可持续发展的重要举措。对于橡胶助剂工业而言,清洁生产包括产品结构调整、清洁生产工艺实施、三废治理和产品应用全过程的清洁化

34、。至“十一五”末期,我国大品种橡胶助剂有毒有害物质已经基本被取代,产品品种的绿色化率达到92%。随着全球绿色化、低碳经济的发展以及新环保法的实施,我国橡胶助剂的产品结构面临长期调整,有毒有害原材料的替代、清洁生产工艺技术的推广、污染物的排放标准不断提升将有助于橡胶助剂行业的发展,促进产业结构调整,提升清洁生产工艺技术。6、“中国制造2025”推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造。全面推进实施制造强国战略。中国制造2025明确指出,加大先进专用材料的研发力度,推动其产业的升级和可持续发展。目前,我国橡胶助剂行业的生产效率仍然较低,根据中国橡胶工业年鉴(

35、2016-2017年)统计,我国橡胶助剂企业人均销售额仅为80万元左右,与世界先进水平差距较大。提高自动化生产水平,向信息化、智能化发展已经成为我国橡胶助剂行业可持续发展的重要途径,也是实现中国橡胶助剂强国的必经之路。7、创新型研发推动技术革新,新型材料推动行业进步目前,我国橡胶助剂行业整体的创新研发能力有待进一步提高,新产品、新工艺发展较为缓慢,而环保要求的逐步提高、客户需求的多元化,又对行业内的企业提出了更高要求。特种橡胶助剂是推动轮胎工业工艺技术改革的创新型材料,是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。橡胶助剂行业经历了百年的发展,特种橡胶助剂新产品的研发将是未来推动行业进步的重要途径,

36、也是我国橡胶助剂行业的重点发展方向。二、市场分析(一)行业相关产业政策1、产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)(1)第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”,支持橡胶助剂行业发展;(2)第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)生产装置”,第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂N-氧联二(1,2-亚乙基)-2-苯并噻唑次磺酰胺(NOBS)和橡胶防老剂D生产装置”,规范橡胶助剂行业生产清洁化。2、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)“四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一项,将低耗、低

37、排、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。3、轮胎产业政策第十九条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”。4、关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的19个重点专项中“高端化工产品专项”的具体内容之一。5、橡胶工业“十二五”科学发展规划意见明确了我国橡胶工业的发展方向,将以科学发展、低碳经济、节能减排为中心,伴随着中国橡胶工业的稳步发展,将中国打造成世界橡胶助剂工业强国。6、橡胶工业“十三五”科学发展规划意见对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出更高的要求。7、中国橡胶工业强国发展战略研究提出了中国橡胶工业强国战

38、略。到2025年,橡胶助剂人均销售额由80万元提至150万元,销量利润率从7%提至15%,橡胶助剂绿色化率由92%提至98%。8、高新技术企业认定管理办法将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡塑助剂新产品,列为当前重点支持的高新技术发展领域,享受高新技术企业相关税收优惠。9、轮胎标签管理规定通过在轮胎上贴标签,提供统一轮胎参数信息,进一步推动轮胎绿色产业化,促进轮胎制造企业工艺路线的升级,进而推动轮胎用助剂工艺的提升。(二)行业竞争格局1、行业整体竞争格局我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员

39、企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。2、行业内主要生产企业根据橡胶助剂协会的统计,2017年我国主要橡胶助剂企业包括圣奥化学科技有限公司、山东尚舜化工有限公司、阳谷华泰、科迈化工股份有限公司和彤程新材等。国内各主

40、要助剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在一定差异,行业内主要企业均拥有自己的主导产品,专注于不同的细分市场,产品系列各具特色,并不存在全面的直接竞争关系,只是在部分产品上存在直接的竞争。根据橡胶助剂协会的统计,2017年我国主要特种橡胶助剂企业包括彤程新材、南京曙光化工集团有限公司、阳谷华泰、武汉径河化工有限公司、江苏国立化工科技有限公司等。橡胶用酚醛树脂是特种橡胶助剂中最主要的产品,包括增粘树脂、补强树脂和粘合树脂,彤程新材是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产商之一。3、行业进入壁垒(1)资本壁垒环保要求趋严以及轮胎绿色化浪潮兴起对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出了更高要求。只有具备一

41、定资本实力的橡胶助剂生产企业,才能在生产经营中持续投入设备、技术、人力,满足行业对环保标准、安全标准及产业技术不断提高的要求。(2)技术壁垒橡胶助剂生产工艺流程相对复杂,产品导入的测试期,生产设备的调试、新技术、新产品和新工艺研发周期较长,这对橡胶助剂生产企业研发人员、工程人员和相关操作人员的技术水平、专业知识、实践经验积累等提出了很高的要求。(3)认证壁垒橡胶助剂的下游客户主要是国内外知名的轮胎制造商。橡胶助剂在改善轮胎橡胶的性能方面起到至关重要的作用,所以各大轮胎制造商在选择橡胶助剂供应商时非常谨慎,对橡胶助剂质量的认证均建立在详细考察和业务合作的基础上。因此,轮胎制造商与现有橡胶助剂供应

42、商稳定的合作关系对新进入橡胶助剂行业的企业将造成一定的限制。(4)环保治理壁垒橡胶助剂生产经营过程所排放的废气、废水、固废成分复杂,尤其废水中通常含大量的有机物,处理难度较大,成本较高。随着我国环保要求不断趋严,生产污染物排放不达标的企业可能面临限产甚至停产的情况。因此,只有拥有清洁生产技术、工艺水平较高的橡胶助剂企业才能实现可持续发展。第四章 建设内容与产品方案一、建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积13786.65(折合约20.68亩),预计场区规划总建筑面积16130.38。(二)产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产防老剂1

43、0000吨,预计年营业收入19200.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。第五章 选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与当地的建成区有较方便的联系。二、建设区

44、基本情况园区坚持 “统一规划、分步实施、滚动发展”和“开发一片、建成一片、收益一片”的开发道路,经济实力显著增强,较好发挥了“窗口、示范、辐射、带动”作用,成为区域内经济发展最具活力的增长极,建设成为多功能、综合性绿色生态产业园区。经过多年发展,园区产业聚集效应凸现,发展速度日益加快,增长势头日益强劲,形成了粮油食品加工、汽车零部件、重大装备制造、大数据、节能环保、新能源以及生物工程等特色产业。 在环境建设方面,园区按照“高起点规划、高强度开发、高标准配套、高效能管理”的思路,遵循“分步实施、适度超前”的原则,努力完善基础配套,强化功能服务,配套条件日臻一流。近年来,加大投资力度用于港口、道路

45、、给排水、电力等基础设施建设。在政务服务方面,园区以“放管服”改革为统领,以深入开展“双创双服”活动为契机,坚持以“诚”招商、以“优”便商、以“信”安商,不断优化服务举措,创新服务内容,全力打造与国际惯例和国际市场接轨的投资软环境。当前,园区以全新的姿态拥抱世界、面向未来,以更加开放的理念、更加开放的胸怀、更加开放的举措,全力营造效率最高、程序最简、服务最优的国际化营商发展环境。“十三五”时期,我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变,发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变,但战略机遇期的内涵发生深刻变化,正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机

46、遇,正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇,我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期,我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看,世界经济仍然处于复苏期,发展形势复杂多变,国内经济下行压力加大,传统产业面临重大变革,区域竞争更加激烈,要素成本不断提高,我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看,我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”,有很多经济社会发展问题需要解决,特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远,资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破,维护安全稳定压力较大,保障和改

47、革民生任务较重。2019年,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,深化供给侧结构性改革,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”,经济高质量发展动能持续增强,社会大局保持和谐稳定,人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年,是“十三五”规划的收官之年,是全面建成小康社会的决胜之年。当前,世界经济格局复杂多变,但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变,坚持从全局谋划一域、以一域服务全局,对标对表抓落实,沉心静气谋发展,努力推动经济社会各项事业再上台阶。三、创新驱动发展坚持以经济建设为中心,持续加大产业培

48、育力度。要加快工业产业调整改造步伐,始终把产业培育作为中心任务不放松,加快打造支撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为重点的“三大新兴产业”,不断夯实产业发展载体,培育新的经济增长点。要加快传统产业改造升级,着力优化产业结构,不断壮大经济实力,为全面建成小康社会打下坚实基础。坚持发展动力转换,提升经济发展质量和效益。要主动适应经济发展新常态,发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、出口对增长的促进作用,统筹提升改革、开放、创新“三大动力”,加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节改革,加大结构性改革力度,提高供给体系质量和效率;主动融入开放发展

49、新格局,优化对外开放环境,提高对外开放质量和发展的内外联动性;大力实施创新驱动,推进大众创业、万众创新,加快新动能成长和传统动能改造提升。四、“十三五”发展目标建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长,产业结构优化升级,实体经济不断壮大,质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力,科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效,开放型经济达到新水平。产业强市成效显著,项目建设鳞次栉比,传统产业优化升级,新兴产业蓬勃兴起,现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上,市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快,中心城区综合服务

50、功能大幅提升,中小城市和特色小城镇格局基本形成,城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进,具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展,主要污染物减排如期实现省下达目标任务,森林覆盖率大幅提升,环境质量明显改善,经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。五、产业发展方向(一)增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用,优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置,增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。(二)培育壮大新兴产业把握产业发展新方向,落实中国制造2025,以集群化、信息化、智能化发展为路径,加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业

51、,以信息服务业为重点的新兴生产性服务业,以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。(三)推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化,满足新需求,采用新技术、新模式,实现优化升级。(四)提升创新驱动能力加快推进创新发展,以企业为创新主体,逐步完善政策、人才和市场环境,形成创新支撑经济发展的格局。三、项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷,水资源丰富,能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境

52、敏感目标,自然环境条件良好。拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件,生产、生活用水全部由项目建设地提供,完全可以保障供应。第六章 建筑工程技术方案一、项目工程设计总体要求(一)设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定,在满足工艺和生产管理的条件下,尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下,对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方,突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中,力求采用新材料、新技术,以使建筑物富有艺术感,突出时代特点。(二)设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑

53、结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范二、建设方案(一)建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板,框架结构基础采用桩基基础,钢筋混凝土条形基础。基础工程设计:根据工程地质条件,荷载较小的建(构)筑物采用天然地基,荷载较大的建(构)筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。(二)车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计:采用钢屋架结构,屋面采用彩钢板,墙体采用彩钢夹芯板,基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计:采用现浇钢筋混凝土框架结构,多孔砖非承重墙体,屋面为现浇钢筋混凝土框架结构,基础为钢筋混凝土基础。

54、3、其它用房设计:采用砖混结构,承重型墙体,基础采用墙下条形基础。(三)墙体及墙面设计1、墙体设计:外墙体均用标准多孔粘土砖实砌,内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计:生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面,刷外墙涂料,内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定,框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体,砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。(四)屋面防水及门窗设计1、屋面设计:屋面采用大跨度轻钢屋面,高分子卷材防水面层,上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计:现浇钢筋混凝土屋面均

55、采用刚性防水。3、门窗设计:一般建筑物门窗,采用铝合金门窗,对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗,具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间,门窗设置应满足防爆泄压的要求,玻璃应采用安全玻璃,凡防火墙上门窗均为防火门窗,参见国标图集。(五)楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计:一般生产用房为水泥砂浆面层,局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计:一般房间白色涂料面层。(六)内墙及外墙设计1、内墙面设计:一般房间为彩钢板,控制室采用水性涂料面层,卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计:均涂装高级弹性外墙防水涂料。(七)楼梯及栏杆设计1、楼梯设计:现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计:

56、车间内部采用钢管栏杆,其它采用不锈钢栏杆。(八)防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范(GB50016-2014)中相关规定,满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾,做到安全适用、技术先进、经济合理。(九)防腐设计防腐设计以预防为主,根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等,因地制宜区别对待,综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位,危机人身安全、维修困难的部位,以及重要的承重构件等加强防护。(十)建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带,利用钢柱或柱内两根主筋作引下线,引下线的平均间距不大于十八米(第类防雷建筑物)或25

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