液晶电视项目合作计划书

1、泓域咨询/液晶电视项目合作计划书液晶电视项目合作计划书泓域咨询摘要全球液晶电视平均正在不断以每年至少1-2英寸的速度在“变大”，特别是西欧和拉丁美洲市场，2018年增速超过平均水平。随着液晶显示面板价格下降，消费者也愿意用同样的钱购买更大尺寸的电视屏幕。2018年全球液晶电视的平均出货量已经增加至44英寸，电视面板平均尺寸每增加1英寸，就可以消化一座8.5代TFT-LCD生产线的产能。预计2019-2021年全球液晶电视尺寸有望增至47英寸，49英寸和50英寸，从而推动全球大尺寸液晶电视面板出货面积大幅增长，推动行业供需过剩的局面向供需平衡转变。该液晶电视项目计划总投资8231.03万元，其中

2、：固定资产投资7325.89万元，占项目总投资的89.00%；流动资金905.14万元，占项目总投资的11.00%。本期项目达产年营业收入8699.00万元，总成本费用6730.37万元，税金及附加152.59万元，利润总额1968.63万元，利税总额2392.76万元，税后净利润1476.47万元，达产年纳税总额916.29万元；达产年投资利润率23.92%，投资利税率29.07%，投资回报率17.94%，全部投资回收期7.07年，提供就业职位175个。液晶电视项目合作计划书目录第一章 基本信息一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、

3、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 建设背景一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 产品规划及建设规模一、产品规划二、建设规模第四章 项目建设地研究一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第五章 项目工程设计研究一、建筑工程设计原则二、项目

4、工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第六章 工艺先进性一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第七章 环境保护和绿色生产一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第八章 安全管理一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六

5、、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第九章 风险评价分析一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十章 节能可行性分析一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十一章 实施安排方案一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十二章 投

6、资计划一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十三章 项目经营效益一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十四章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十五章 项目综合评价附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附

7、表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 基本信息一、项目名称及建设性质（一）项目名称液晶电视项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托xxx产业园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以液晶电视为核心的综合性产业基地，年产值可达9000.00万元。二、项目承办单位xxx科技公司三、战略合作单位xxx（集团）有限公司四、项目提出的理由全球液晶电视平均正在不断以每年至少1-2英寸的速度在“变大”，特别是西欧和拉丁美洲市场，2018年增速超过平均水平。随着液晶显示面板价格下降，消费者也愿意用同样的钱购买更大尺寸的电视屏幕。2018年全球液晶电视的平均出货量已经

8、增加至44英寸，电视面板平均尺寸每增加1英寸，就可以消化一座8.5代TFT-LCD生产线的产能。预计2019-2021年全球液晶电视尺寸有望增至47英寸，49英寸和50英寸，从而推动全球大尺寸液晶电视面板出货面积大幅增长，推动行业供需过剩的局面向供需平衡转变。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于xxx产业园区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。（二）项目用地规模项目总用地面积30001.66平方米（折合约44.98亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照液晶电视行业生产规范和要求进行科学设计、合

9、理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积30001.66平方米，建筑物基底占地面积20602.14平方米，总建筑面积31801.76平方米，其中：规划建设主体工程23841.68平方米，项目规划绿化面积1696.54平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计98台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费3708.05万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：液晶电视xxx单位/年。综合考xxx科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素

10、质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx科技公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx科技公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量1378665.50千瓦时，折合169.44吨标准煤，满足液晶电视项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量6597

11、.44立方米，折合0.56吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx产业园区市政管网供给。3、液晶电视项目项目年用电量1378665.50千瓦时，年总用水量6597.44立方米，项目年综合总耗能量（当量值）170.00吨标准煤/年。达产年综合节能量69.44吨标准煤/年，项目总节能率28.98%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料

12、，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“液晶电视项目”主要从事液晶电视项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性液晶电视项目选址于xxx产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业

13、园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：液晶电视项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达

14、标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资8231.03万元，其中：固定资产投资7325.89万元，占项目总投资的89.00%；流动资金905.14万元，占项目总投资的11.00%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入8699.00万元，总成本费用6730.37万元，税金及附加

15、152.59万元，利润总额1968.63万元，利税总额2392.76万元，税后净利润1476.47万元，达产年纳税总额916.29万元；达产年投资利润率23.92%，投资利税率29.07%，投资回报率17.94%，全部投资回收期7.07年，提供就业职位175个。十五、报告说明根据报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的

16、分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园区及xxx产业园区液晶电视行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园区液晶电视产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“液晶电视项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展，为

17、社会提供就业职位175个，达产年纳税总额916.29万元，可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.92%，投资利税率29.07%，全部投资回报率17.94%，全部投资回收期7.07年，固定资产投资回收期7.07年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GD

18、P，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，

19、也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30001.6644.98亩1.1容积率1.061.2建筑系数68.67%1.3投资强度万元/亩162.871.4基底面积平方米20602.141.5总建筑面积平方米31801.761.6绿化面积平方米1696.54绿化率5.33%2总投资万元8231.032.1固定资产投资万元7325.892.1.1土建工程投资万元2605.352.1.1.1土建

20、工程投资占比万元31.65%2.1.2设备投资万元3708.052.1.2.1设备投资占比45.05%2.1.3其它投资万元1012.492.1.3.1其它投资占比12.30%2.1.4固定资产投资占比89.00%2.2流动资金万元905.142.2.1流动资金占比11.00%3收入万元8699.004总成本万元6730.375利润总额万元1968.636净利润万元1476.477所得税万元1.068增值税万元271.549税金及附加万元152.5910纳税总额万元916.2911利税总额万元2392.7612投资利润率23.92%13投资利税率29.07%14投资回报率17.94%15回收期

21、年7.0716设备数量台（套）9817年用电量千瓦时1378665.5018年用水量立方米6597.4419总能耗吨标准煤170.0020节能率28.98%21节能量吨标准煤69.4422员工数量人175第二章 建设背景一、项目承办单位背景分析（一）公司概况本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。undefined公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内

22、同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公

23、司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度

24、实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入8483.10万元，同比增长11.38%（866.52万元）。其中，主营业业务液晶电视生产及销售收入为7583.92万元，占营业总收入的89.40%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1781.452375.272205.612120.788483.102主营业务收入1592.622123.501971.821895.987583.922.1液晶电视(A)525.57700.756

25、50.70625.672502.692.2液晶电视(B)366.30488.40453.52436.081744.302.3液晶电视(C)270.75360.99335.21322.321289.272.4液晶电视(D)191.11254.82236.62227.52910.072.5液晶电视(E)127.41169.88157.75151.68606.712.6液晶电视(F)79.63106.1798.5994.80379.202.7液晶电视(.)31.8542.4739.4437.92151.683其他业务收入188.83251.77233.79224.80899.18根据初步统计测算，公

26、司实现利润总额1800.02万元，较去年同期相比增长379.69万元，增长率26.73%；实现净利润1350.01万元，较去年同期相比增长241.67万元，增长率21.80%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8483.10完成主营业务收入万元7583.92主营业务收入占比89.40%营业收入增长率（同比）11.38%营业收入增长量（同比）万元866.52利润总额万元1800.02利润总额增长率26.73%利润总额增长量万元379.69净利润万元1350.01净利润增长率21.80%净利润增长量万元241.67投资利润率26.31%投资回报率19.73%财务内部收益率22.17%企

27、业总资产万元17481.60流动资产总额占比万元32.19%流动资产总额万元5627.69资产负债率30.13%二、液晶电视项目背景分析全球液晶电视平均正在不断以每年至少1-2英寸的速度在“变大”，特别是西欧和拉丁美洲市场，2018年增速超过平均水平。随着液晶显示面板价格下降，消费者也愿意用同样的钱购买更大尺寸的电视屏幕。2018年全球液晶电视的平均出货量已经增加至44英寸，电视面板平均尺寸每增加1英寸，就可以消化一座8.5代TFT-LCD生产线的产能。预计2019-2021年全球液晶电视尺寸有望增至47英寸，49英寸和50英寸，从而推动全球大尺寸液晶电视面板出货面积大幅增长，推动行业供需过剩

28、的局面向供需平衡转变。2018年智能电视的全球销量达到1.57亿台，占全年电视总销量的67。2018年第四季度，电视出货量中超过四分之三为智能电视。北美电视出货量中，超过85%为智能电视，较去年提高10个百分点。2012-2017年期间，我国智能电视消费市场销量由1,610万台增长至4,737万台，复合年增长率达24.09%，呈快速增长态势。2017年全年包含商用电视在内，中国大陆的电视出货是5611万台，从智能渗透率来看达到了86%，远超其他国家和地区。由于智能电视具备开放式操作系统与芯片，拥有开放式应用平台，可实现双向人机交互功能，人们可以自由的选择在自己空闲的时间观看自己喜欢的电视节目，

29、而且随着人工智能技术的发展，智能电视甚至能够为客户推荐符合用户观看习惯和偏好的节目，极大的提升电视的娱乐性。据工信部预测，到2020年，智能电视市场渗透率达到有望90%以上。虽然液晶电视的价格逐年降低，但是智能化电视的走俏让许多不再观看电视屏幕的年轻人重新考虑入手一台智能电视。根据调查数据统计2018年全球电视品牌厂商的出货量中，小米电视全球出货量达到850万台，同比成长229%，依托小米构建的互联网生态系统，小米电视成为继小米手机之后新的“注意力收割机”。目前华为手机已经跃升为全球第三大品牌厂商，大举进军智能电视领域作为布局华为智能终端生态系统的关键一环，可以借助智能手机建立的品牌影响力，用

30、户粘性与智能电视平台进行深度融合。华为电视的目标是一年销售1000万台，主要屏幕尺寸为55寸和65寸，预计将大幅提升大尺寸液晶面板的需求消耗，进一步改善大尺寸面板行业供需格局。2018年4K及以上的超高清（UHDultrahighdefinition）液晶电视渗透率继续增长，2017年全球UHD4K液晶电视出货量达到7500万台，同比增长40%，渗透率接近35%。预计2018年UHD4KTV出货量有望继续增长30%，突破1亿台，渗透率超过45%。除了UHD4K液晶电视面板价格下降推动需求增长，5G全面商用化之后4K及8K高清电视节目内容的传输成为了可能。2019年3月1日工信部，广电总局和中央

31、广播电台总局三部委联合发布超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年），到2020年符合高动态范围（HDR）、宽色域、三维声、高帧率、高色深要求的4K电视终端销量占电视总销量的比例超过40%，而且中央广播电视总台和有条件的地方电视台开办4K频道，实现超高清节目制作能力超过1万小时/年，UHD超高清电视有望成为推动人们更换电视机的重要驱动力。2018年全球OLED电视出货量不到300万台，相较于全年2.21亿台液晶电视的出货量显的微不足道。OLED电视价格约为同尺寸LCD液晶电视的10倍，高昂的售价成为制约OLED电视渗透率提升的障碍。目前全球只有韩厂乐金显示LGD具有大尺寸AMOLED面

32、板的大规模量产能力，所以LG也是全球OLED电视市场的绝对龙头，2018年市占率几乎接近60%。除了LG以外，Sony在OLED电视市场份额中占据第二位，全年出货量预估在70万台左右。目前OLED电视主要在日本和西欧为主的中高端电视市场，2018年第四季度OLED电视出货量略低于100万台（90万），同比增长20%。美国市场由于大尺寸液晶电视价格急剧回落导致OLED电视出货量同比下跌26%。目前OLED屏幕生产方法还是以韩厂主导的蒸镀法为主，在中小尺寸面板中三星显示（SDI）主导的RGB沉积法是绝对的领导者，而在大尺寸面板领域还是以乐金显示（LGD）主导的WGB为主。但是在大尺寸OLED面板中

33、采用蒸镀法由于升华材料一致性问题难以解决导致良率较低，这也是大尺寸OLED面板价格高达同尺寸液晶面板10倍的原因。因为随着面板的扩大，沉积源和面板之间的距离增加，因此难以形成均匀的膜，并且蒸发的材料用作真空装置或金属掩模的内壁。另一个问题是由于粘合，材料利用效率低，因此喷墨印刷显示（inkjetprinting）成为大尺寸OLED面板生产的希望。尽管这种技术还不成熟，但是由于印刷显示技术可以降低因粒子污染造成的面板缺陷，将材料利用率提升超过90%，而且无需金属掩膜板，非常适合用于大尺寸OLED的面板生产。国内显示面板龙头京东方在去年十一月底宣布成功研制中国首款采用喷墨打印技术的55英寸4KOL

34、ED显示屏，这有望打破韩企在大尺寸OLED领域的垄断格局，印刷OLED显示技术有望在2020年前后成熟，并开始推向产业化，届时大尺寸OLED电视有望实现快速渗透。作为全球体量最大、增长最快的电视市场，中国在OLED电视的普及过程中发挥至关重要的作用，也将成为全球OLED电视普及最重要的引擎之一。除了液晶电视尺寸不断增加消耗大量的显示面板产能以外，随着大尺寸液晶面板价格下降，主打教育领域和会议行业的IWB（LCD交互式电子白板）开始大量使用大尺寸液晶面板。以教育白板，智能黑板等市场为例，均呈现快速增长趋势，2018年中国大陆IWB整机出货量为108万，同比成长22.6%，中国大陆出货量占全球IW

35、B市场约72%。无论是智能黑板还是会议平板都有一个共同的特点：超大尺寸，国内IWB市场中65”和86”英寸拔得头筹，2018年分别出货34.3万台和27万台，海外市场主力尺寸集中在65”和75”。这些新领域产品将消耗大量的大尺寸液晶面板，进一步提升对于液晶显示面板的需求，未来在海外市场需求崛起和产品技术更新的拉动下，预计2019年IWB市场仍将快速增长。2018年大尺寸液晶电视面板出货面积为1.51亿平方米，年增9.5%，预计2019年中国大陆大尺寸液晶面板产能新增24.4百万平米，主要包括2018年京东方合肥10.5代线、中国电子咸阳、成都线的满产，以及2019年华星光电深圳线、惠科滁州线的

36、投产。但是韩国显示面板大厂三星预计在今年将关闭一条8.5代线转为OLED，预计大尺寸液晶面板产能减少约7-8百万平米，2019年合计产能供给同比8%左右。从需求端来看，以液晶电视面板和大尺寸交互平板为代表的面板需求增量预计同比增长9%，所以大尺寸液晶面板供给过剩局面在2019年有望得到改善，大尺寸液晶显示面板的价格预计在2019年触底反弹。从竞争格局来看，目前全球液晶显示面板和OLED面板的供应主要来自韩国，中国大陆和中国台湾三地。根据调查数据显示，2018年全球显示面板产值规模接近1000亿美金水平，产值同比下滑7.1%。在大尺寸的电视面板市场，2018年全球电视面板的出货量达到2.84亿片

37、，年增8.4%，出货面积为1.51亿平方米，年增9.5%，出货量及出货面积均创历史新高。按照出货量的排名，京东方首次超越LGD成为全球第一，全球市占率接近20%，华星光电的电视面板出货量也跻身前五，市占率达到14%。但是从出货面积排名来看，LGD和三星仍然牢牢占据冠亚军出货面积市占率分别为20%和17%，京东方位于第三位，约为15%，其后依次为群创（14%），华星光电（12%）和友达（10%）。2017年中开始的显示面板价格长达一年的下跌主要原因是大陆LCD液晶面板新产能增加导致过剩，2019年随着液晶电视出货量的复苏，平均出货尺寸从45英寸增长至47英寸，拉动液晶显示面板的需求有大幅改善。从

38、供给端来看，今年3月20日韩国KB证券表示三星显示SDC会从下半年开始将8.5代线液晶面板产线L8转为QD-OLED产线，至少降低产能105K，对应产能面积6370千平米，减少了产能供给，预计到2019年行业进入需求略超供给的状态，有望推动显示面板价格出现全面反弹。第三章 产品规划及建设规模一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为液晶电视，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求

39、预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的液晶电视产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值8699.00万元。（二）营销策略采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模

40、的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1液晶电视A单位xx3914.552液晶电视B单位xx2174.753液晶电视C单位xx1304.854液晶电视D单位xx695.925液晶电视E单位xx434.956液晶电视F单位xx173.98合计单位xxx8699.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积30001.66平方米（折合约44.98亩），其中：净用地面积30001.66平方米（红线范围折合约44.98亩）。项目规划总建筑面积31801.76平方米，其中：规划建设主体工程23841.68平方米，计容建筑面积31801.76平方米；

41、预计建筑工程投资2605.35万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费3708.05万元。（三）产能规模项目计划总投资8231.03万元；预计年实现营业收入8699.00万元。第四章 项目建设地研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神，塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年，经济发展进入新常态，以五大发展理念为引领，加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战

42、略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略，全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施，需要区域性平台和核心载体的支撑，需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命，要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求，要塑造更多先发优势，真正成为创新驱动发展的核心载体，成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。园区继续加大科技创新支持力度，落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、

43、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止，科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例，由50%再提高至75%，引导企业进一步加大研发投入，推动创新驱动发展。园区不断保持适应新常态的战略定力，以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革，统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结，环境承载能力已经达到或接近上限，生产要素成本持续增加，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗

44、放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保持发展定力，理性看待资源环境约束带来的发展压力，更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出，坚定不移推动创业发展，把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上，持续深入探索产业组织创新，持续优化管理体制，坚定不移推进集约集聚发展，真正实现创新驱动、战略提升。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠

45、政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造

46、行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.67%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率5.33%，固定资产投资强度162.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14565.7114565.7123841.6823841.682148.551.1主要生产车间8739.438739.4314305.0114305.011332.101.2辅助生产车间4661.034661.037629.347629.34687.541.

47、3其他生产车间1165.261165.261382.821382.82128.912仓储工程3090.323090.325174.055174.05339.112.1成品贮存772.58772.581293.511293.5184.782.2原料仓储1606.971606.972690.512690.51176.342.3辅助材料仓库710.77710.771190.031190.0378.003供配电工程164.82164.82164.82164.8212.153.1供配电室164.82164.82164.82164.8212.154给排水工程189.54189.54189.54189.54

48、10.874.1给排水189.54189.54189.54189.5410.875服务性工程1957.201957.201957.201957.20128.275.1办公用房854.35854.35854.35854.3559.065.2生活服务1102.851102.851102.851102.8551.706消防及环保工程552.14552.14552.14552.1440.716.1消防环保工程552.14552.14552.14552.1440.717项目总图工程82.4182.4182.4182.41-146.837.1场地及道路硬化5335.28851.20851.207.2场区围

49、墙851.205335.285335.287.3安全保卫室82.4182.4182.4182.418绿化工程2071.9772.52合计20602.1431801.7631801.762605.35六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅

50、简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。（二）主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置

51、方案。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。（三）绿化设计场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建

52、筑空间。（四）辅助工程设计1、2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。3、低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全分开。室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为220V；场内动力、照明负荷按“类”用电负荷设计；自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV

53、终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。4、话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于10.00次/小时。八、运输组成（一）运输组成总体设计1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、

54、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。（二）场内运输1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。（三）场外运输1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避