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文档简介

1、MTEHS管理体系文件合规性评价控制程序1 范围评价XX对EHS法律、法规及其它要求的遵守情况，以便改进相关工作，使环境和 职业健康安全行为符合法律、法规的规定。本程序适用于XX环境和职业健康安全合规性评价工作的控制。2 引用文件环境与职业健康安全(EHS管理手册Q/MT00S0213 职责3.1 人事行政部负责组织实施环境和职业健康安全合规性评价。3.2 其它部门配合评价，提供评价所需的资料。4 工作程序4.1 评价时间 每年一次，一般在每次管理评审前进行。当法律法规和其它要求变化时，也应适时的进行。4.2 评价准备4.2.1 针对重要环境因素和重要危险源，确认有关的法律、法规及其它要求是否

2、收 集齐全，且是最新版本。4.2.2 重点收集以下资料 :1) 环保和职业健康安全工作的日常检查资料；2) 内、外部环境和职业健康安全审核的资料；3) 各种监测项目的监测数据或检测证明，如污水排放检测报告、噪声检测报告等；4) 主要能源消耗数据，如水、电、气等；5) 主要原材料消耗数据；6) 废物的处理信息和危险化学品的使用信息；7) 新、改、扩项目的环境和职业健康安全影响评价报告和竣工验收报告；8) 应急预案及演习记录。9 )运行控制程序和相关制度。10 )事故报告。11) 政府环保和安全主管部门的奖励、处罚等情况。4.3 评价 人事行政部组织相关部门人员组成评价小组，评价人员负责将上述数据和信息与 确定的法律、法规及其它要求的相关规定进行比较，确定符合程度(”合规或不 合规”)，填写EHS合规性评价报告对评价结果进行总体分析针对存在的问题提 出纠正或预防措施，并提交管理评审。4.4 评价资料的保存 人事行政部负责整理、保存 EHS合规性评价的记录。5 记录5.1EHS合规性评价报告(Q/MT00S813R0)评价日期：合规性评价报告附件1.EHS合规性评价表EHS序号 管理现状评价的证据评价结果

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