隐患排查、治理管理制度

1、隐患排查、治理管理制度1.目的为贯彻落实 “安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，根据安全生产法等法律法规，制定本制度。2.适应范围本制度适用于公司及公司外来承包商与供应商的事故隐患排查、治理的管理。3.引用文件安全生产法安全生产事故隐患排查治理暂行规定生产安全事故隐患排查治理管理规定集团公司安全生产管理办法集团公司4.术语4.1 安全生产事故隐患 （以下简称事故隐患） ：是指生产经营单位违反安全生产法律、 法规、规章、标准、 规程和安全生产管理制度的规定， 或者因其他因素在生产经营活动中存在

2、可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4.2 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。4.2.1 一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。4.2.2 重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。5.职责5.1 经理负责审批建立的隐患排查、治理管理制度，对公司隐患排查治理工作全面负责。5.2 安全主管经理负责建立隐患排查治理管理制度、事故隐患建档监控制度、事故隐患排查资金使用制度、事故隐患报告和奖励制度，并经安委会审批后以文件形式发布；

3、5.6 公司安全主管经理负责组织安委会成员的安全生产检查，每年不少于两次，提出公司隐患排查计划，制定隐患排查治理方案，并监督执行；5.3 安全生产管理部组织各部室负责人、技术人员和其他相关人员排查本公司的事故隐患，每月不少于 1 次，对查出的事故隐患下达整改通知书，并督促各部室整改；5.4 财务部负责保证事故隐患排查治理所需的资金投入。5.5 各部室负责人组织本部门工序负责人开展隐患排查治理，每月不少于 2 次，对查出的隐患，及时进行整改，按等级进行登记建档。5.7 各工序负责人组织本单位内的安全生产检查，每周不少于一次，对查出的隐患及时进行整改，并做好相关记录；5.8 各班组长每天上班时，组

4、织班组成员首先进行各岗位隐患排查，排除隐患影响人员和设备安全是隐患后才能开始正常工作，班中经常巡查岗位安全状况，发现隐患及时整改和上报。6.事故隐患排查6.1 事故隐患排查方案的建立原则确保隐患排查工作得到有效落实，各级管理人员应根据法律法规、方针政策、季节变化、生产实际情况等有关内容要求， 制定长期和阶段性以及必要临时性、针对性的隐患排查工作方案， 确定排查目的、 排查的区域或作业范围、 排查方法和组织方式、排查的时间、资源配置以及排查过程中的具体要等，进行全面或专项的隐患排查工作。6.2 各部室、工序组织隐患排查前需要进行认真策划，由组织隐患排查的部门、人员确定具体排查工作方案；6.3 制

5、定隐患排查工作方案中应明确排查的目的、范围、方法和要求等。6.4 隐患排查工作开展6.4.1 各级负责人严格按照方案要求开展排查工作，排查人员要对被检查区域内的相关从业人员进行访谈；查阅安全管理的相关文件、记录和档案；对现场的环境、设施、工艺、指标、显示、标识、作业等观察和记录；必要时采用仪器测量。6.4.2 排查人员要依据获得的信息和数据， 进行分析， 作出判断， 找出主要问题， 即物、人、环境、管理几方面的不安全因素。必要时可以通过仪器进行检验。6.5 隐患分析评估6.5.1 公司各级负责人应在职责范围内建立隐患登记台账，台帐应反映隐患发现的时间、内容、存在的部位、等级、整改时限、责任人等

6、相关内容，每月报安全生产管理部进行汇总。6.5.2 公司安全生产管理部对汇总的隐患进行评估分级，按照职责分工实施监控治理。6.5.3 公司的隐患登记档案资料齐全。6.6 隐患排查范围及方法6.6.1 隐患排查范围6.6.1.1 隐患排查的范围应包括所有与生产相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。6.6.1.2 公司安委会的排查以分组形式进行，每组只查所定区域的场所、环境、人员、设备设施和活动。6.6.2 隐患排查的方法6.6.2.1 公司采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。6.6.2.1.1 综合检查：由安全主管经理牵头，公司各分管领导、安全管理人员、

7、各部室负责人参加，每月开展不少于 1 次安全、职业健康、环保、消防和现场清洁等方面的综合性安全检查。6.6.2.1.2 专项检查：由公司安全生产管理部牵头，相关部门负责人和技术人员参加的针对特种设备、电气设施、机械设备、安全防护设施、危险物品、运输车辆、避雷设施、仪器仪表、自动控制设施等分别进行的专业检查，每年开展不少于2 次。6.6.2.1.3季节性检查：由安全生产管理部组织各部室负责人和技术人员根据季节特点进行检查，为保障安全生产的特殊要求所进行的检查，春季安全检查要重点关注防雷、防静电、防火；夏季安全大检查要重点关注防暑降温、防食物中毒、 防雷电和防洪防汛；秋季安全大检查要重点关注防风和

8、防洪、防雷电；冬季安全检查要重点关注防火、防爆、防滑、防冻，每季度开展1次。6.6.2.1.4节假日检查：根据节假日的生产特点，在国家法定节假日前安全生产管理部牵头组织各部室负责人，为了保证生产的有序、安全进行而开展的安全生产检查。主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行检查，特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案的落实情况等进行重点检查；节假日期间的安全检查由值班领导牵头，参加人员为节假日期间的值班人员、安全、 技术人员， 也可召集相关班组长参加，并将排查治理情况报安全生产管理部备案。6.6.2.1.5日常检查：公司领导、安全

9、生产管理部和各部室负责人、专职安全员和技术人员在日常（每天）生产、经营和服务活动中进行的安全检查， 班组长和岗位员工也应严格履行交接班检查和班中检查，按照 “管生产必须管安全 ”和 “安全生产人人有责 ”的原则，排查事故隐患。6.7 每类隐患排查都应制定检查表，检查表针对性要强。6.8 检查结束后，所有参与检查的人员必须在检查表上签字。7.事故隐患治理7.1 对于一般事故隐患，由各部室负责人或者有关人员立即组织整改，可以不需要制定隐患治理方案。 难以做到立即整改的一般隐患，各部室则应采取下达书面整改指令或问题整改通知单的形式限期整改。整改通知单中需要明确列出如隐患情况的排查发现时间和地点、隐患

10、情况的详细描述、隐患发生原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等。7.2 限期整改需要全过程监督管理，除对整改结果进行“闭环 ”确认外，也要在整改工作实施期间进行监督，以发现和解决可能临时出现的问题，防止拖延；7.3 对于重大事故隐患，由公司安委会组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：7.3.1 治理的目标和任务；7.3.2 采取的方法和措施；7.3.3 经费和物资的落实；7.3.4 负责治理的机构和人员；7.3.5 治理的时限和要求；7.3.6 安全措施和应急预案。其中：隐患治理措施应包括工程技术措施、管理

11、措施、教育措施、防护措施、应急措施等。在事故隐患治理过程中， 应当采取相应的安全防范措施， 防止事故发生。 事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志， 暂时停产停业或者停止使用； 对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设备设施，应当加强维护和保养，防止事故发生。7.4 隐患验证和效果评估7.4.1 各部室在隐患治理完成后要对治理情况进行验证和效果评估。7.4.2 对验证和评估后达不到安全要求的隐患要重新制定隐患治理措施，安全生产管理部负责督促整改。7.5 隐患统计分析7.5.1 公司每个月都要对隐患排查和治理情况进

12、行统计分析。7.6 相关方的隐患排查治理7.6.1 公司将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议 ，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。7.6.2 公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。7.7 预测预警7.7.1 公司生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。7.7.2 公司要对相关安全数据进行分析、测算，实现对安全生产状况及发展趋势进行预报的。7.7.3 安全预警系统中要包含隐患排查治理情况。7.7.4 公司要对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施。8.考核8.1 公司应鼓励员工积极发现、申报和排除事故隐患；