辅助材料环境管理物质管制作业办法

1、 * 目 录 * 项目ITEM 内 容 DESCRIPTION 页次PAGE 目 录 1 修订履历 2 1 . 目 的 3 2 . 范 围 3 3 . 参考文件 3 4 . 定 义 3 5 . 职 责 3-4 6 . 作业内容 4-5 7 . 附 表 5 Approved Checked Prepared Issued By: By 罗晴霞 * 修 订 履 历 * 版次 REV.ECN NO. 修 订 履 历 备 注 A BC-02-54493 新版发行 1、 目的: 规范NWInG事业单位(以下简称本公司)辅助材料之环境质量检验及其管制措施,以确保辅助材料之环境管理物质 含量符合客户之环保要

2、求,进而确保产品环境质量,促进无公害工厂之推动. 2、 范围: 除产品使用原物料(基材)和包材外,其它用于制造产品所需之直接或间接材料均属之(不包括机台使用之管件/零件及其备品), 如油墨、涂料、溶剂、助焊剂、清洗剂、添加剂(粉)、脱模剂(粉)等. 3、 参考文件: 3.1 环境不符合品管制作业办法(SG-3B0-001) 3.2 NWInG重金属管控标示作业办法(SG-3B0-007) 3.3 环境管理物质管制及异常处理程序(SG-2B0-016) 3.4 产品及材料环境管理物质规定(EPI12) 3.5 环境物质采购管理程序(SG-2B0-015) 3.6 进料品管操作系统 (SAQQC1

3、030) 4、 定义: 焊料及,镀盐,涂料,如油墨,凡组成产品之印刷、涂层及镀层之系列辅助材料:类辅助材料A 4.1 其配套使用之溶剂 （含稀释剂,助焊剂）、添加剂等. 4.2 B类辅助材料:凡直接或间接接触产品用于清洗、除垢、除锈、防锈、润滑、分析、冲切等系列辅助材料,如 去渍油、脱模剂(粉)、红丹（合模液）等. 4.3 C类辅助材料:与产品无接触之辅助材料如液压油、齿轮油、机台用黄油、二硫化钼等. 4.4 采购单位:负责生产用材料采购机能的部门(含采购部门,总务部门等). 5、 职责: 5.1 管制组 5.1.1 规划辅助材料环境管理物质之管制操作系统 5.1.2 辅助材料管制作业执行之督

4、导与稽核 5.2 品保/品管单位 5.2.1 辅助材料环境管理物质异常分析处理,改善效果追踪确认及其记录保存 5.2.2 实施各制程辅助材料环境管理物质管制之内部作业稽核 5.2.3 负责权责内辅助材料环境管理物质送测及标示管理,并作确实记录 5.3 仓储单位(含备品室) 5.3.1 辅助材料品名、数量、型号与包装之确认、点收与保管 5.3.2 依先进先出作业分发、标示与登记辅助材料的使用状况 5.3.3 协助辅助材料环境管理物质的异常追溯、标示与隔离 5.3.4 负责权责内辅助材料环境管理物质送测及标示管理,并作确实记录 5.4 采购单位 5.4.1 对供货商进行辅助材料环境管理物质调查并与

5、供货商签定“环保声明书” 5.4.2 辅助材料进料环境管理物质异常处理,并与供货商联络及跟催改善对策 5.4.3 督促供货商提供必要之环境管理物质之检验和测试报告 5.4.4 负责权责内辅助材料环境管理物质送测及标示管理,并作确实记录 5.5 检测单位 5.5.1 负责辅助材料环境管理物质之检测或联系委外检测 5.5.2 每周汇总辅助材料环境管理物质测试之超标记录并知会相关单位 5.6 制造单位 5.6.1 确保所有作业者均能了解辅助材料的使用范围、使用方法及管制措施并确实遵照执行 5.6.2 负责现场辅助材料的内部管理及辅助材料使用状况之自主记录与查核 5.6.3 辅助材料环境管理物质异常时

6、之标示、层别及隔离 6、 作业内容: 6.1 采购作业: 6.1.1 采购单位依据已建立的辅助材料供货商名册进行辅助材料采购. 6.1.2 采购前采购单位需确保供货商签定“环保声明书”(同环境物质采购管理程序窗体), 并向供货商取得 有效之环境管理物质重金属测试结果,若供货商无法提供有效之环境管理物质重金属测试结果, 则至少 需提供辅助材料组成成份表, 同时采购单位应考虑通过费用转嫁供货商等方式采取厂内配合测试环境 管理物质重金属含量. 6.1.3 未签署“环保声明书”的供货商,采购单位应要求其于每批进货附“环境管理物质不使用证明(量产用)”(同 环境管理物质管制及异常处理程序窗体). 6.1

7、.4 辅助材料供货商变更时, 采购单位应严格按照6.1.2办理相关作业, 及时更新辅助材料供货商名册, 每 半年汇总呈核,未能符合6.1.2要求之供货商不可进行采购作业. 6.1.5 涉及费用性之辅助材料, 供货商应提供商标、品名、规格/型号、生产日期等并进行适当之标示. 如在 溶剂瓶外标签上注明相关内容或在其它窗体上注明. 6.2 抽检项目计划及标准 6.2.1 A类辅助材料针对每批进料时抽测镉含量,对于油墨,涂料和墨水及其配套使用之溶剂至少应抽测铅、 汞及六价铬含量. 6.2.2 B类辅助材料对于同一供货商的同一料号,一个月测一次环境管理物质含量. 6.2.3 C类辅助材料列清单管理,免于

8、测试环境管理物质含量. 6.2.4 判断标准按照产品及材料环境管理物质规定执行. 6.2.5 对其它环境管理物质项目,视客户和使用单位特殊需求情形,应遵照办理. 6.3 进货检验作业 6.3.1 收料人员于收料时应核对进货批之牌号、品名、规格/型号、量等与“进货验收单”或“费用性请购 验收单”是否一致, 包装标示数是否完整、清晰,收料人员需将所收之辅助材料明确区分放置. 6.3.2 A类辅助材料检验 A. 对于A类辅助材料,每批进料需取样并实施环境管理物质含量测试,取样时须于样品上标示品名、 牌号、规格/型号、供货商、生产日期等,对于特殊之辅助材料(如易挥发性,易燃性物质等),若检 测单位有特

9、殊规定的,需遵照办理. B. 环境管理物质送测及标示职责说明 B.1 若为走正式进料验收流程(即一般进料品管流程,参考文件),由IQC执行相关取样送测标示作业; B.2 若为走非正式进料检验流程(即不按一般进料品管流程作业,如费用转稼方式帮供货商送检等),则由各采购单位负责送测标示作业;对于直接入备品室之辅助材料,由备品室人员负责 送测标示作业. C. 送测单位将测试结果记录于附表“辅助材料重金属含量测试记录表(FG3B00041)”中. 对于环境管理物质测试合格之辅助材料, 于每一包装容器加以环保合格标示, 如测试不合格, 则于每一包装容器上张贴橘色环保不良品标签（参见NWInG重金属管控标

10、示作业办法）, 并及时知会相关单位主管及采购人员处理, 仓储单位人员须及时对不合格之辅助材料采取相应之隔离措施,环境管理物质不合格品应与合格品有效区隔存放, 避免被误用. 环境管理物质不合格时得依环境不符合品管制作业办法之要求实施. 采购单位人员须及时联络供货商处理并追, 对于环境管理物质不合格之辅助材料 D.踪确认其改善效 果, 若后续要继续采购,须经重新送样检验环境管理物质合格后方可实施. E. 相关环境管理物质之异常须报备相关品保/品管单位及管制组备文件存查. 6.3.3 B类辅助材料检验 比照A类辅助材料环境管理物质送测及标示作业模式6.3.2B, 由职责单位需针对现有之B类辅助材料需

11、依不同类别、型号及供货商等每月取样实施环境管理物质含量测试, 并将测试结果记录于“辅助材料重金属含量测试记录表”中, 当测试不合格, 应于每一容器上张贴橘色环保不良品标签并加以隔离, 同时及时知会使用单位人员, 制造单位须针对使用该辅助材料之产出品实施追溯、标示(hold或不合格)及隔离并依环境不符合品管制作业办法之要求处理. 6.4 辅助材料使用管制作业 使用单位须明确标示、区别及隔离不同型号/规格、类别之辅助材料, 以避免混用.A类辅助材料投入使用时使用者必须确认其外包装是否有环保合格标签, 确认正确后方可投入制程使用, 并将A类辅助材料的名称、型号/规格及测试报告编码等记录于附表“辅助材料使用状况登记表(FG3B00042)”中以利使用追溯管制. 如有异常时须及时反应给品管/品保人员及单位主管处理. 若从A类辅助材料原包装容器中取出分散的小容器包装零用时, 仓储单位人员在发料