工艺纪律检查考核制度

1、工艺纪律检査考核制度1目得规定工艺纪律检查考核得组织、考核要求与考核办法，确保生产工艺在受控状态下执行。2范围适用于对公司各车间与有关部门得工艺纪律考核。3职责 3、1总裁批准设立公司工艺纪律检查考核组，负责领导组织公司得工艺纪律检查考核工作,考核组由下列人员组成: 组长：调度中心主任 副组长：各车间主任、技术部部长、质检部部长、总裁部部长 组员：各车间班组长、质检员、技术员、人事主管、设备动力主管、3、2工艺纪律检查考核组在技术部下设办公室，办公室主任由技术部部长担任，设专职人员负责工艺纪律检查考核得日常工作。3、3各车间设工艺纪律检查员, 4各级工艺纪律检查组织得职责与权限 4、1公司工艺

2、纪律检查考核组得职责与权限就是: a）领导各单位工艺纪律检查员开展日常工作;b）不定期地组织工艺纪律抽查，每半年对公司进行一次全面得工艺纪律大检查，对抽查得结果作出评定与总结，纳人厂经济责任制作为对各单位进行奖惩得依据，定期向总裁汇 报;C）对一贯严格遵守工艺纪律得单位与人员（包括各级领导）给予表彰与奖励，对违反工艺纪律得单位与人员（包括各级领导）给予批评与教育。对因违反工艺纪律而造成质量、设备或人 身事故，则根据情节轻重及损失大小，对责任人给予扣发奖金，赔偿损失，或调离岗位，直至开 除，并追究其领导责任;4、2工艺纪律检查考核办公室得职责与权限: a）检查各单位工艺纪律检查员得工作，按月收取

3、各单位得工艺纪律自检报表，进行汇报、上报;b）按月组织对各单位工艺纪律执行请卡进行抽查，做好月份抽查记录与小结。每年六月与十二月，做好半年工艺纪律大检查得总结，报总裁;C）对费彻工艺纪律好得单位与个人，向工艺纪律检查考核组提出奖励得建议，对违反工艺纪律得事伴，向工艺纪律检查组汇报，提出处理意见;4、3各单位工艺纪律检查员职责与权限: a）根据公司得工艺记录考核评分细则，制定本单位得考核细则，报工艺纪律检查组组长审批后实施，并报工艺纪律检查考核办公室备案;b）每月对本单位职工执行工艺纪律情况，进行2次检查，做好检查记录，每5日前，向工艺纪律检查考核办公室报送月份工艺纪律自检报表;C）组织本单位职

4、工学习工艺纪律方面得规章制度、标准等有关知识，提高本单位职工得工艺质量意识;d）把本单位职工执行工艺纪律得情况与奖励、批评.晋级挂钩，纳入本单位经济责任制，并做好奖惩记录;4. 4有关部门职责:a)技术部负责对各单位得工艺纪律考核细则进行审批;b)质检部负责生产现场执行工艺纪律情况得反馈;C）质检部就是工艺纪律检查考核线得归口单位;d)总裁部负责工艺纪律得奖惩工作。5工艺纪律考核要求5. 1建立健全工艺管理体系企业要建立从调度中心主任，技术部到各车间得完整得适应工作需要得工艺管理体系。5. 2建立健全各项工艺管理制度 5-2.1制定与完善个性管理管理制度、标准与各类人员相应得责任制度、工作标准

5、，做到“事有章，岗有责”,并切实贯彻执行，建立正常工作秩序。5.2.2要有切实有效得工艺纪律检查考核细则与考核办法，定期进行考核，并展开经常性工艺纪律教育。5. 3技术标准.设计图样与工艺文件 53.1正确生产中使用得产品技术文件要做到正确.清晰，符合有关标准规定，能正确指导生产，保证生 产穂定进行；工艺流程安排合理，工艺规程切实可行，能指导操作，保证产品加工质量。主要产 品得正确率达到98%以上（包括软件错误）。5. 3.2完整产品技术标准、设计文件、工艺文件必须完整，达到技术文件完整性标准得规定。主要产品 得完整要求达到100%。5. 3. 3 统一技术文件要统一。各种技术文件得蓝图与底图

6、要统一；各部门、车间使用得文件要统一，技术 标准、设计图样、工艺文件得相关技术要求要统一。主要产品得主要技术参数与技术要求得 统一率达到100%。5、4生产工人“三定”与岗位培训 5. 4.1生产工人要实行“三定”，即定人、定机、定工种。542生产工人要实行岗位培训、岗位练兵，有计划地开展各种技术教育，不斷提高工人得技术知识与操作技能。未经培训合格，达不到相应专业、工种技术等级应知应会要求得工人，不得顶岗生产。543对精、大、稀与关键设备得操作工，焊接等特殊工种，必须按有关规定考核合格，发给操作证，在证书有效期内，可以从事相应等级得生产操作。5、5生产人员都要坚持按技术标准、按设计图样、按工艺

7、文件进行操作（即“三按”）。5- 5.1生产工人按照工艺工作得“五字”程序进行准备、操作与交检。五字要求就是:“借”一接受任务后，首先将产品设计图样、工艺文件与工装借全;“瞧，一瞧懂设计.工艺文件，熟悉技术标准，明确加工要求，核对检查有关工装.材料或工 件、设备、检测量具就是否符合技术规定;“提”一发现问题或有所建议,要及叶向技术部门或有关人员提出，作出处理;“办”一没有问题或问题已经解决吋，即严格按照“三按”操作;“检”一做到首件必检，加工中抽查，完工后交检。552技术文件中规定得有关时间、温度、压力、真空度、清洁度、电流、电压、材料配方等工艺参数，必须严格贯彻执行，并按质量管理、工序控制等

8、规定，做好记录，经检验人员核对 后存档备查。5. 5. 3对加工零部件与工、量、辅具等，要按工艺规定备有相应得工位器具与工具箱，整齐地摆放在指定得地点，防止磕.碰.划伤与锈蚀。经常保持技术文件与工作地点整洁。5、6各部门要做好执行“三按”得保证工作 5, 6.1所有技术标准、设计图样与工艺文件，都要费彻产品有关标准，严格按“文件与资料控制程序”审定，批准与使用、修订。562生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产。563凡交付生产得结构材料、工艺原辅材料以及外协、外购件等都必须进行检验，符合有标准与技术文伴得要求。如需代用时,要评审代用标准或规定得符合性。5. 6. 4所有模具工装、

9、生产设备都要经常保持精度与良好得技术状态，满足生产技术要求。监视与测量装置要坚持周期检定，保持校准状态，精度适合。趨期不与不合格得工、夹、刃、模、量、检、辅具等，不得在生产中流通使用。565对材料、产品零部件得加工、装配.试验、包装等，都要按照技术标准、设计图样与工艺文件严格进行质量检验把关。566生产过程与管理工作要严格贯彻“三不”即不合格得原材料、元配件不进厂；不合格得半成品不转下道工序与组装；不合格得产品不出厂。567合理化建议与技术改进，要根据纠正（预防）措施程序，经过鉴定、审批、纳入有关技术文件、方可用于生产。6考核规则6、1工艺纪律得考核釆用百分制积分方法。考核内容及评分标准按工艺

10、纪律考核评分细则执行，见附录Ao6、2公司对各单位执行工业得抽查与大检查，按照工艺纪律考核评分细则进行打分，并结合单位自检情况与其她渠道得反馈信息，综合评定分数。6、3如果单位自检分数低于抽查与大检查得分数时,在抽查与大检查评分基础上，适当得给予增分;如果单位自检分数高于抽查与大检查得分数吋，适当给予减分。6、4各单位所得总分达到应得总粉得85%以上为执行工艺纪律合格单位，达到90%以上时为良好单位，达到95%以上时为优秀单位。6、5出现下列情况时为执行工艺纪律不合格单位:a）当年因违反工艺纪律而发生重大质量、设备.人身事故，造成重大经济损失，人员重伤、死亡得单位;b）在工艺纪律检查、考核中，

11、不实事求就是，走过场，甚至弄虚作假，以及无理取闹，防碍检查工作正常进行得单位。7奖惩7. 1工艺纪律得贯彻情况，要与职工奖励、晋级挂钩，工艺纪律得检查考核结果，作为单位与个人评发奖金得条件之一。7、2每年通过检查考核，对一贯严格遵守工艺纪律，重视质量，优质、高产、低耗得车间、部门与个人（包括各级领导人员人要给予表彩与奖励。7、3通过抽查、大检查，工艺纪律不合格单位，要扣发单位得当月奖金,并取消参加先进单位评比得资格。7、4不按技术标准、设计图样与工艺文件生产，不论生产得工件与产品如何，均以违反工艺纪律论处，给当事人与有关领导以批评教育。7、5因为反工艺纪律而造成得质量、设备、人身事故，应及时分

12、析原因，查清责任，根据情节轻重及损失大小，进行如下处理:a)扣发责任者奖金;b)扣发责任者及主管领导得奖金;C）扣发单位得奖金;d)赔偿经济损失;e)行政处分;f)送司法机关依法惩处，追究有关领导责任。按有关规定，将事故原因、损失情况与处理结果及吋专题上报主管部门。7、6对违反工艺纪律得扣奖、罚款得收入,一并用做奖励执行工艺纪律得先进单位与个人得奖金。8相关/支持性文件8、1纠正（预防）措施控制程序8、2工艺纪律考核评分细则9记录9、1内部审核计划9. 2内部审核检查表9、3内部审核报告9. 4处罚单序号项目考核内容与应达到得要求额定分数检查评分标准责任单位1建立健全 有效统一 得工艺管 理体

13、系1、1公司与车间件两级工艺管理 体制健全,机构设置能满足工作 需要，有职责条例，能认.貞履行51.1. 1查徉级组织机构与职责条 例，无机构与职责条例，此项无分1.2. 1.1.2不认貞履行职责，每 发现1项，扣0、5分技术部、质检部及其她徉单位附录A工艺纪律考核评分细则（20 分）1、2有完善得工艺管理制度与管 理标准，各岗位得工作标准齐 全，建立了责任制，职责明确51.3. 1按职责条例检査相应得管 理制度打管理标准，按岗位检査 工作标准与责任制，每缺1项扣 0、5份1.4. 1.2.2按记录或信息反馈检 査贯彻执行情况，不按标准与制 度办事，每发现1次扣1分技术部、 质检部及 其她各单

14、 位1、3有工艺纪律考核制度、考核 细则与办法，并认真考核，质检 部门对各单位每月抽査1次，毎 半年进行一次全厂工艺纪律大 检査,有考核记录与报表。51. 3. 1无制度、细则与办法，此项无分1. 3. 2査考核记录，毎少检查1次，扣1分1. 3. 3齐单位报表不及时,每次扣0、5分，少1次报表，扣1分技术部、 质检部及 其她外单位2、1产品技术标准与技术文件做 到正确、淸晰，主要产品得正确 率98%. 一般产品得正确率 95%（包括软件错误）10主要产品达不到98乩毎差1%,扣3 份;一般产品达不到95%,每差1%.扣2 份。正确率二正确项数/抽査项数X100%技术部及有关单位2、2产品设计

15、图样、工艺文件、 技术标准得完整性，要符合公司 标准规宦，主要产品与新产品得 完整率应达到100%.老产品95%5主要打新产品完整率达不到100%毎 少1%.扣0、5份，一般产品完整率达 不到96礼毎少1乩扣0、3份，技术部及有关单位2、3徉种技术文件得底图与蓝图 应统一，$车间、部门使用得同 一文件应统一，标准、设计、工 艺相关要求要统一，主要产品统 一率达到100%, 一般产品应达到 96%主要产品达不到100%,每少氓，扣0、 5份，一般产品达不到96%,每少1%, 扣0、3份统一率二统一项数/抽査项数X100%技术部及有关单位3、1各主要生产单位实行“三 泄”，岗位实行持证上岗，保障

16、一线有足够得人力、人员稳宦4查定员情况,未作到“三左”，此项无分,每少泄1个单项，扣1分调度中心 及生产车 间、人事 处9（15 分）在生产中使用得技术标准、设il-图样场工艺文件必须完整、正确、统一生产工人要实行圧人-；机、崔工种、按培训与考核（10分3、2生产工人均应经过培训合格 后,方能顶岗生产3查培训记录有关资料或现场抽查，发 现1人不符合要求，扣0、5分。人事处及有关单位考核内容与应达到得要求额宦分数检査评分标准责任单位3、3对精、大、稀与关键设备得 操作工，特殊工种（焊工、炉工 等），必须按有关规世考试合格， 持证上岗,且证书在有效期内。3査有关培训记录或资料，发现无操作 证，每1

17、人次扣1分，操作证过期，每1 人次扣0、5分人事处及生产车间4、1生产工人要认真执行“借、瞧、提、办、检”五字要154.1.1进行现场抽查，如不符合此项 要求,每发现1次，扣1分4. 1. 2现场抽查，发现1人次不知五字 要求时，扣1份，回答不完全扣0.1-0.5分质检部及生产车间4、2严格执行“三按”，如脫离 工艺（由于设备等原因），应履行 适宜得审批手续，工艺贯彻率达 到98%15现场捕查，工艺贯彻率达不到98%,毎少1%,扣3分工艺贯彻率二贯彻项数/抽查项数X100%质检部及生产车间5、1生产作业计划要严格按工艺 流程安排，做到均衡生产，均衡 生产得指标就是：A商品量月考核:1,2,7B

18、车间量月考核:工时或/位装配车间：1,2,7机加车间：3, 3,435.1.1查生产作业计划、措施计划得 安排同工艺文件得一致性，低于80%, 无分5.1.2抽查月份入库台帐，未达到均 衡率指标，扣1-3分。、5. 1. 3抽查统计报表，未达到均衡指 标,扣1-3分调度中心及生产车间5、2凡交付生产得原材料、辅助 材料以及外购件、外协件等，必 须进行检验，符合标准打有关文 件，代用材料，应有代用得审批 手续。2査有无合格或审批得凭证，毎发现一项不符合要求，扣0、5分供应处、质检韶及调度中心岗位进行5、3生产设备要经常保持良好得 技术状态，满定生产技术要求， 设备完好率要达到XX%以上，精、 大、稀与关键设备完好率达到 SX%以上35.3.1根据设备维修保养制度进行检 査，每发现一次不符与要求，扣0、2-0、 5份5. 3. 2查设备完好率报表,达不到XX% 完好率，此项无分，精大稀设备完好 率达不到XX%,扣0、2-0、8分设备动力处及生产车间5、4认真贯彻工装管理制度，对 在用工装做到及时检修、维修、 报废，保证工装处于完好状态3按工装管理制度进行检查，毎发现1个问题，扣0、5分设备科及生产车间5、5监测装置按周期检立与校准,保证使