质控环节质控点压力管道

1、压力管道安装质量控制点一览表序号质控环节质控点级别主要控制内容负责人见证文件综合管理与产品有关要求的评审产品的各项要求是否都明 确定，与招标或投标不一致 的要求通过协商是否得到 解决，本公司是否具有满足与 产品有关要求的能力。主管经销领导评审记录进市安装审批表填制符合当地建筑部门要求当地建管部门申请表开工报告及资料H特种设备安装改造审查开工条件，按质量技术项目部各质控系统责维修告知书（国家质监督部门开工条件检查内任人、项目质保工程容，检查项目质保体系的建师、公司质保体系相关量监督检验检疫总立、资源的配备、施工技术责任人员局制）及相关资料文件及技术管理、现场施工 条件、安全技术措施等是否 满足开

2、工要求；向当地质量 技术监督部门提交特种设备安装改造维修告 知书二二二质控系统1材料配件订货采购供应外协计划按技术文件（工程清单、图纸）编米购计划项目部材料系统责任人采购计划、采购台账序号质控环节质控点级别主要控制内容负责人见证文件择优供方订货R进行供方评疋、选择合格供方项目部材料系统责任人供方评价台账、合同台账2材料配件验收质量证明书审核R质量证明书内容是否符合要求项目部材料系统责任人质保书需行复验标准规定需复验时，按标准要求实施项目部材料系统责任人试样复验委托填写委托单，委托项目是否齐全物检员试样复验委托单复验报告按标准要求判断是否合格项目部材料系统责任人复验报告验收入库R填写进货物资验收

3、记录表项目部材料系统责任人记录表、入库单3材料保管合格品存放按类别、规格保管员库房实物存放不合格品存放隔离保管员库房实物存放标志标识R名称、规格、材质、型号、检验状态物检员、保管员实物标识4材料发放领料单签发按工程材料计划签发项目部材料系统责任人领料单标记移植R先标记移植，后下料，并有物检员确认印记物检员、保管员实物标识发料核对所发材料名称、规格、材质、型号保管员发料单5材料代用提出代用意见理由项目部材料系统责任人材料代用单员-三作业（工艺）质控系统代用材料初审代用材料是否符合要求项目部工艺或焊接质控材料代用单1图纸会审及设图样审查审查设计图纸资料齐全，可辭责部任人员业技术人图样审查记录计交底

4、原设计单位代用审批行性，图面清晰准确， 代用材料是否符合设计要求技术标准明确、齐全员、工艺质控系统责任 项目部工艺质控系统人 人员设计联络笺图样审查汇总发现问题，提交设计交底会议项目部工艺质控系统责任人图样审查问题记录设计交底设计交底会议记录理解设计意图，解决审查发现的问题项目部工艺质控系统责任人设计联络笺R设计联络笺、相关图纸联络笺内容是否与设计交底项目部各专业技术人一致；理解设计修改；图纸修改及时落图员、工艺质控系统责任人2技术文件编制文件编制策划确定项目所需编制的文件质保工程师施工组织设计等技术文件编制确定施工工艺程序和方法，进度、检验程项目部各专业技术人施工方案、作业指导书序和方法，施

5、工技术要求等。员、工艺质控系统责任施工方案、工艺修修改确保工艺、方案可操作性人项目部个专业技术人员、方案、工艺变更通技术文件审批R技术文件的全面性、严密性、可靠性项目总丄程师或质保师施丄方案、作业指导书3工艺执行控制技术交底R使操作者理解产品的技术要求及施工工艺程序和方法项目部个专业技术人员、工艺质控系统人员技术交底记录施工方案、工艺执 行操作者是否按施工方案、工艺文件实施项目部质检员、检验质控系统人员检查记录设计变更材料代用设计变更后，检查方案、工艺是否适宜项目部工艺质控系统人 员工艺文件修改记录改工艺质控系统人员知资料整理归档竣工资料按竣工资料要求整理归档技术文件项目部工艺质控系统责任人四

6、焊接质控系统1焊材二级库向一级库领料核查焊材规格、牌号是否检验合格项目部材料质控系统责任人焊材标识、合格证库房环境控制R环境是否达标项目部材料质控系统责任人温湿度记录焊条烘烤按工艺要求进行烘烤保管员、材料质控系统责任焊材烘烤记录序号质控环节质控点级别主要控制内容责任人见证文件焊条及焊条桶发放按领料单核查保管员、材料质控系发放记录统责任焊条焊条头回收回收量与领料数量是否一致保管员回收记录2焊工管理理论及技能培训按焊工应知应会要求培训焊接负责人、焊工培训教员焊工培训计划理论、操作考试按考试规则实施焊接负责人、焊工培训教员试卷、试样外观检杳外观质量是否符合考试规定焊接检验员检查记录无损检测缺陷等级不

7、低于II级无损检测质控责任人检测报告物理性能测试按焊工考试规定实施理化质控责任人试验报告资格认定和焊工档案资格认定、合格项目、焊工号焊接质控责任人焊工登记表3焊接工艺管理焊机工艺评定立项按设计规范要求需做工艺评定焊接质控责任人焊接工艺评定任务书编制焊接工艺评定说明书按工艺评定要求编制焊接质控责任人焊接工艺评定说明书焊接工艺评定试验按有关规疋头施焊接质控责任人相关报告试件外观检测是否符合相关标准的要求焊接检验员检查记录无损检测按相关标准实施无损检测质控责任人检测报告焊接工艺评定报告R根据工乙评疋记录和工乙评疋试验报告结合总工程师焊接工艺评定报告4焊接设备控制设备完好鉴定R是否符合完好条件设备质控

8、系统责任人设备鉴定记录序号质控环节质控点级别主要控制内容责任人见证文件电流表压力表疋检检疋报告按周期进行校验、贴合格标志计量质控系统责任人5产品焊接实施编制焊接工艺卡R按焊接工艺评定报告编制工艺卡焊接质控系统责任人焊接工艺卡产品焊接控制R焊接参数按工艺文件规定实 施；焊工、焊接设备、施焊环 境、焊材烘烤等符合相关的要 求。产品焊接包括产品试样焊接焊接检验员施焊记录焊缝外观检测是否符达到标准规定焊接检验员检验记录无损检测按图纸规定进行检测无损检测质控责任人检测报告返修分析原因、编制返修工艺焊接质控系统责任人返修工艺超次返修焊缝需项目质保师批准质保工程师超次返修工艺五质量检验质控系统1检验准备检验

9、计划编制审核按图纸规范进行编制检验质控系统责任人检验计划焊工资格认定R持证上岗焊接检验员焊工合格证检验器具检定按周期进行校验，贴合格标志计量质控系统责任人检疋报告2材料配件检验外购外协件检验见本表材料质控系统材料配件验收物资检验员见材料质控系统外购外协件确认审核确认是否符合相关规定材料质控系统责任人确认记录材料检验见本表材料质控系统材料配件验收材料质控系统责任人见材料质控系统标记确认检验材料配件标识是否正确材料质控系统责任人确认标识序号质控环节质控点级别主要控制内容责任人见证文件合格证保管核查R质保书、合格证核查质保书是否缺项，各项数值是否符合材料质控系统责任人要求3质量信息管质量信息分类用户

10、信息反馈相关责任人回访记录理质量信息传递按内部程序实施相关责任人传递处理表质量信息处理落实R收集信息并处理相关责任人整改回复单4不合格品管理不合格品判定按标准规范确定不合格程度工艺质控系统责任人不合格品记录不合格品隔离按要求隔离和标识检验员保管员隔离标识不合格品处理R不合格品评审和处理工艺质控系统责任人审批记录5预制安装过放样划线检查检查是否符合图纸要求质检员检杳记录程检验组装焊接检查组装尺寸等质检员见焊接控制系统外观检测是否相关标准要求质量检验员检验记录无损检测见本表无损检测系统无损检测系统责任人检测报告耐压试验前检查R按规范要求进行检查，工序是否完成，是否合格相关质控系统责任人检验记录耐压

11、试验及报告H是否按标准规范、气密试验方案头施、是否渗漏检验质控系统责任人耐压试验报告序号质控环节气密试验质控点H级别是否按标准规范、气密试验方案头施、是否渗漏制内容检验质控系统责任人责任人见证文件总体符合检验R管道安装质量记录保温前检查之前所有项目是否完成相关质控系统责任人除锈油漆保温按相关标准、施工方案实施检验质控系统责任人除锈油漆保温记录资料汇总归档按竣工资料要求实施质保工程师、各相关质控系统责任人工程竣工资料六无损检测质控系统1人员资格管理人员资格无损检测人员是否具备检测项目资质无损检测质控系统工程师人员资格证书人员资格归档建立无损检测人员有效期台账无损检测质控系统工程师无损检测人员档案

12、2检测实施管理任务委托按标准规定、图纸要求确定检测位置工艺员、质检员无损检测委托书外观质量复查按规定要求对检测部位外观质量进行复查无损检测专业人员无损检测报告探伤工艺编制按无损检测通用工艺进行编制II级无损检测人员探伤工艺卡检测操作R是否按工艺卡执行无损检测质控系统责任人检测记录结果评定按相关标准评定II级无损检测人员无损检测报告报告审核R符合结果评定、缺陷定性的准确性无损检测质控系统责任人无损检测报告资料归档按交工资料要求整理无损检测质控系统责任人交工资料3缺陷超标管扩探按图纸要求进行扩探、确定扩探位置质检员返修通知书、扩探理委托书序号质控环节质控点级别主要控制内容责任人见证文件返修见本表焊

13、接质控系统相关负责人返修工艺任务委托返修和扩探部位委托质检员、工艺员无损检测委托书外观质量复查按规定要求对检测部位外观质量进行复查无损检测专业人员无损检测报告扩探返修检测操作R是否按工艺卡执行无损检测质控系统责任人检测记录七设备质控系统1设备购置购置计划根据生产任务编制购置计划设备质控糸统责任人购置计划供方评定对供应商资质进行评定设备质控糸统责任人评价记录选型订购在合格供应商中选择，签订合同采购员采购合同验收入库R按合同、说明书进行设备检查设备质控糸统责任人安装调试按说明书进行设备调试设备质控糸统责任人安装天使记录2设备管理设备配备按施工方案配备设备设备质控糸统责任人设备转移单建立台账建档按设

14、备转移单建账建档设备管理员设备台账设备保管专业人保管、设备环境符合要求设备管理员设备台账特种设备管理特种设备完好鉴定设备质控系统责任人鉴定记录序号质控环节质控点级主要控制内容责任人见证文件别设备完好率控制R设备的专管专用落实，每月检查设备完好设备质控系统责任人专管、完好率报表设备报废设备报废鉴定设备质控系统责任人设备报废申请表3设备使用专机专人设备有专人保管、培训上岗设备质控系统责任人专用人台账完好评定R使用前进行完好检查设备鉴定记录设备质控糸统责任人标牌标记设备铭牌、完好标设、专管人等设备质控糸统责任人标设统计报表按规定上报月报表设备质控糸统责任人报表事故处理事故上报按规定处理设备质控糸统责

15、任人事故处理报告4设备保养维修设备保养进行日常维护操作者维修保养记录中修大修制定年度维修计划设备质控糸统责任人维修计划验收交接R逐项检查维修是否达到要求设备质控糸统责任人设备维修记录八计量控制系统1计量器采购采购计划按施工需要进行编制计划计量质控系统责任人采购计划采购必须有“ CMC标识采购员采购计划采购合同初校、标识R符合要求后方可使用计量质控系统责任人检验记录标识合格证发放合格且有合格标识计量质控系统责任人发放记录序号质控环节质控点级主要控制内容责任人见证文件别2计量器具管理建账主管部门和各单位分别建账计量质控系统责任人计量器台账分类、规定检定周期按规定确定定检周期计量质控系统责任人计量器

16、管理周期定检R必须进行周期定检计量质控系统责任人周检计划检定档案检疋计量、检疋台账计量质控系统责任人检疋计量、检疋台账3计量器检疋企业最咼检定标准需经上级部门检定计量质控系统责任人检定计量标识合格证检定规程执行配备相应的检定规程计量质控系统责任人检定规程检定实施R必须按照检测规程进行标识检定员检定计量标识合格证发回、或报废回收达不到精度而回收计量质控系统责任人报废通知单4计量器使用存放环境符合规定要求计量质控系统责任人环境条件检测实施持证上岗、按规定要求实施计量质控系统责任人操作资格证数据追溯注明所用计量器编号计量质控系统责任人检测报告维护保养R计量器必须有专人进行维护保养保管人员、使用人员维修保养记录5计量监督现场检杳确保在有效期内各级主管检杳记录检定台账管理建立完整的台账计量质控系统责任人计量台账注：1、质量控制点级别分为审核点、见证点、停止点，本表“级别” 一览中，未标注的为审核点（E点），标注“