淮南瓦埠湖生态农业示范园可行性报告

1、淮南市价格调节基金申报项目淮南市价格调节基金申报项目 可行性研究报告可行性研究报告 项目名称：淮南瓦埠湖生态农业示范园 项目申报单位:淮南市金湖农业股份有限公司 项目实施单位:淮南市金湖农业股份有限公司 项目申报时间：2013 年 11 月 目录目录 1 概况概况 1.1 项目概况 1.2 可行性研究报告的依据 1.3 可行性研究报告结论 2 项目建设必要性和可行性分析项目建设必要性和可行性分析 2.1 项目建设必要性 2.2 项目建设可行性分析 3 市场预测市场预测 4 建设选址和建设条件论证建设选址和建设条件论证 4.1 选址原则 4.2 项目建设选址 4.3 项目建设条件论证 5 建设规

2、模和建设内容建设规模和建设内容 5.1 项目建设规模 5.2 项目建设内容 6 配套设施建设和投资估算配套设施建设和投资估算 6.1 项目配套设施建设 6.2 项目投资估算 7 项目建设工程进度项目建设工程进度 8 经济效益和社会效益分析经济效益和社会效益分析 8.1 项目经济效益分析 8.2 项目社会效益分析 9 结论分析结论分析 10 附件附件 1 概况概况 1.1 项目概况项目概况 项目区位于淮南市谢家集区唐山镇，规划面积为 1300 亩，其中 设施蔬菜种植 800 亩，特色种植 500 亩，设施蔬菜为温室大棚种植， 特色种植为露天种植。规模总投资 3102.32 万元，其中固定资产投

3、资 2602.32 万元，流动资产投资 500 万元。 主要建设内容为： 新建钢质温室型大棚，包括单栋棚和连栋棚；新建房屋建筑物， 机耕路与水渠；新建配电设备及线路；建立蔬菜检测室及配备仪器 等。 1.2 项目建设单位和技术依托单位概况项目建设单位和技术依托单位概况 1.2.1 项目建设单位概况 本项目建设单位为淮南金湖农业股份有限公司。 淮南金湖农业股份有限公司，位于淮南市谢家集区唐山镇尚安 村居委会，法人代表刘红。由淮南达裕工贸有限公司，上海祥好实 业有限公司两家法人共同出资，设立本公司。公司的经营范围包括 花卉、苗木种植及销售、水产养殖、农业技术开发和技术转让、农 业观光服务等项目。公司

4、以改善自然生态环境，合理永续利用生态 资源，为淮南市居民假日提供新的休闲空间，满足现代旅游休闲的 需求为目标，推动地方经济，提供就业机会，帮助当地农民加速进 入小康为方向。 1.2.2 项目技术依托单位概况 技术依托单位为南京林业大学。 南京林业大学作为一所以林科为特色，以资源、生态和环境类 学科为优势的多科性大学。 南京林业大学充分发挥学科优势，坚持自主创新，积极推动产 学研结合，在科学研究、科技创新、科技成果转化等方面取得了显 著成绩。截至 2012 年底学校拥有“林木遗传与生物技术省部共建 教育部重点实验室” 、 “江苏省速生木材及农作物秸秆材料工程研究 中心” 、 “国家林业局南方林木

5、种子检验中心”等 40 个省、部级研 究开发机构、重点实验室和工程研究中心，有 59 个校级研究所和 研究中心。 南京林业大学围绕农业增效、农民增收，调整科研结构，强化 科技创新，集中力量研究解决农业生产中关键技术和难点，发挥科 技成果的乘数效应。 1.3 可行性研究报告的依据 *国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法 （财发字19991 号） ； *安徽省农业于发“十一五”规划纲要（讨论稿） ： *国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释 （财发字1999 57 号）： *国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营 项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农办字20021

6、75 号） ； *国家农业综合开发项目建设试行标准 【(94)同农综字第 28 号】 *安徽省美好乡村建设规划 （2010 年-20120 年） *淮南市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要 * 其他有关法规文件及委托本院编制可行性研究报告的委托合同。 1.4 主要经济技术指标主要经济技术指标 见表 1-1 主要经济技术指标表。 表 1-1 主要经济技术指标表 序号名称单位数据备注 1规划总面积亩 1300 1.1设施蔬菜亩800 1.2特色种植亩500 2规模总投资万元3102.32 其中：固定资产投资万元2602.32 3资金来源 3.1其中：市财政补助万元700 3.2区财政补助万元30

7、0 3.3单位自筹万元 2102.32 4建设项目 4.1温室型大棚m2 4.1.1其中：单栋大棚m2 4.1.2连栋大棚m238690 4.2房屋建筑物m2516 4.3机耕路与水渠m3532 4.4配电设备及线路套1 4.6农产品检测仪器台（件）13 5年均销售收入万元1135 6年均净利润万元93 7财务评价指标 7.1投资利润率%24.34 年4.9（税后） 7.2 静态投资回期 （含建设期） 年4.0（税前） %23.3（税后） 7.3财务内部收益率 %32.5（税前） 万元495（税后） 7.4财务净现值(ic=8%) 万元829（税前） 1.51.5 项目可行性研究报告结论项目可

8、行性研究报告结论 淮南瓦埠湖生态农业示范园建设符合淮南市农业产业发展的总 体布局规划要求，也是落实淮南市 “菜篮子”实事工程的需要。 本项目主要建设钢管大棚 m2，配套完善供电、道路、水渠等基 础设施，新增蔬菜检测中心，引入标准化的生产方式，使核心区达 到设施化、规模化、无公害的生产要求，进一步提高农业的现代化 水平。 通过本项目的建设，将带动淮南市谢家集区唐山镇蔬菜基地发 展，促进农业增产和农民增收。同时增加反季节蔬菜生产，提高蔬 菜品质，丰富市民菜篮子，因而项目具有明显的经济和社会效益。 本项目的财务评价数据表明：投资利润率为 24.34%；静态投资 回收期为 4.9 年（税后） 、4.0

9、 年（税前） ，项目具有较强的盈利能力 和较强的抗风险能力，项目的建设在财务上是可行的。 2 项目建设必要性和可行性分析 2.1 项目建设必要性项目建设必要性 2.1.1 发挥生态资源优势，加快特色农业发展的需要 谢家集区唐山镇是传统农业乡，现有耕地 16156 亩，集中分布 在中部、东部。有可利用滩涂 800 公顷（12000 亩） ，主要分布在西 部、南部，全镇农业基础设施完善。 。 唐山镇尚未进行工业性开发，环境污染影响轻微。近几年来扎 实推进“美好乡村”建设，全力打造休闲农业，生态文章做得有声有 色。现在区内到处是绿意盎然，空气清新，环境优美。 按照中央提出的“大力发展高效农业”的要求

10、，唐山镇充分发挥 区域比较优势， ，调整优化农业结构和农业区域布局，大力发展劳动 密集型的特色优势农产品，加快了农业增长方式和发展模式的转变。 近几年来，市场上反季节蔬菜需求旺盛，价格成倍高于常规蔬 菜，种植农民收益较好，菜农自发地搭建了 400 亩竹大棚，反季节 蔬菜开始得到发展。 要实现新阶段蔬菜产业的持续发展，必须以基地的产业化建设 为主线。进一步提高农业经营的现代化、规模化、集约化水平。在 继续发展出口加工的同时，当前还应以反季节蔬菜为主攻方向，进 一步拓展农业“双增”的新空间。 大棚蔬菜核心区建成以后，通过加强与农业科技机构的合作， 积极引进新品种，推广应用设施农业技术、生物技术，大

11、力增加反 季节蔬菜生产，促进蔬菜种植结构调整与附加值提高，辐射和带动 唐山镇蔬菜基地发展。 本项目产品为无公害、反季节蔬菜（果） ，重点保障淮南市 “菜 篮子” 供应。项目实施将增强淮南蔬菜的市场竞争力，在继续发展 蔬菜加工、出口的同时，增加在当地菜市场的销售份额，变单一为 多元的市场渠道。同时通过建立蔬菜专业合作社，发展蔬菜收购加 工，建立多种形式的合作经营模式，切实解决农产品“卖难”现状。 本项目建设还有利于转变农民观念，拓展都市型农业的服务功 能。 。 2.1.2 落实“菜篮子”实事工程，保障淮南市及周边地区蔬菜供应 的需要 淮南市历年来经济建设持续发展，土地面积不断缩小，城区规 模快速

12、扩展，外来就业人口不断增加。 。 随着人口不断增长，淮南市蔬菜需求旺盛，目前外地货源占市 场总量的 50%，以上，本地产品所占比例少。在市场上本地产的蔬 菜质优价好、受到欢迎。 2.1.3 切实抓好“放心菜”，积极推进绿色生产的需要 根据淮南市政府关于进一步加强“菜篮子”工程建设的意见 ， “菜篮子”工作的总体目标是：到 2015 年基本实现菜篮子产品总量 自给有余、品种调剂丰富、春淡伏缺减轻、四季基本平衡。 “菜篮 子”工作要求不断得到落实。积极推进绿色生产，发展有效流通，实 行农产品市场准入制，力争全区基本实现“菜篮子”产品无公害化， 满足城乡居民对农产品“优质、安全、卫生、营养”的需求。

13、 促进生产基地实施“科技兴菜”工程。生产基地在生产、加工、 流通环节加强农产品安全检测，在市场、超市设立无公害蔬菜销售 专柜，对土地进行测土试验配方，提高科学施肥水平，推广使用高 效、低毒、低残留农药和生物农药。本项目新建蔬菜检测中心，配 备相应检测仪器，将进一步加强蔬菜生产、加工环节的安全质量管 理，为基地实行“绿色生产工程”提供技术保障。 2.2 项目建设的可行性项目建设的可行性 2.2.1生态农业是农业持续发展的生产模式。发展生态农业，进 一步加强生态农业建设既能保证农业持续、稳妥、健康的发展，也 是保证我国农业现代化健康发展的必由之路，又是造福子孙后代的 千秋大业。2010 年国家远景

14、目标纲要再一次强调“把加强农业放在 发展国民经济的首位” 。在全国农业工作会议上，党中央、国务院对 我国农业和农村经济结构调整作了整体部署，确定农业的发展战略 目标：增加农业投入，走高投入、高产出、高效益的集约持续发展 的道路，实现人口资源、生态、经济和社会发展的协调共进，形成 良性循环，建设成一个可持续发展的生态农业。 2.2.2 随着人类进入 21 世纪，我国农业进入可持续发展的探索 热潮。从单纯的追求数量转向追求质量，从追求产量的增长转向追 求综合效益的提高。全球的农产品消费市场普遍关注安全性，绿色 食品、有机食品受到人们的普遍欢迎，以良好的生态环境和生产有 机食品为特征的现代生态农业应

15、运生，未来人们对绿色无公害食品 的需求也越来越大，而食品安全问题却成了我国农产品的“瓶颈” ， 因此，发展生态农业、开发无公害绿色食品有可行性。 2.2.3 调整农村产业结构，建立科学的农业生态模式，选择科技 含量高的优良品种，生产无公害的粮食、果蔬、畜禽，合理利用自 然资源已成当今农业可持续发展的重要课题。在追求经济效益、社 会效益与生态效益并举的基础上达到农业可持续性发展。项目选择 基础设施条件较好，农民素质较高，有一定畜禽养殖基础，交通便 利的地区，建立现代农业示范园，是符合我省农业产业政策的。 2.2.4 本项目符合当前产业政策，为国家支持和鼓励的产业。安 徽省委在实施全省“861”计

16、划中提出了建设四大基地的目标，建 立城郊型农业生产基地是四大基地之一，提出要发挥我省农业大省 的优势，采取多种形式发展农业生产，加速农业产业化的推进步伐， 逐步实现有农业大省到农业强省的目标。淮南市政府也提出，要发 展、推广新型化的现代农业，要加快城郊农业的发展，促进农业产 业结构的调整，尽快实现带动城郊农民早日致富的目标。 2.2.5 自然条件优越。淮南瓦埠湖休闲生态农业示范园位于淮南 市谢家集区唐山镇。处于亚热带湿润季风气候和温带半湿润季风气 候的过渡地带，其特征是季风显著，气候湿润，气候分明，无霜期 长，光、热、水条件优越。常年平均气温为 16 度，无霜期为 250 天，全年降水量为 7

17、94.毫米，全年降水日数为 97 天。全年日照时 数为 1940.9 小时，年日照百分比率为 44%。为保持园区生态环境， 开发时部分天然林，陡坡、坑谷留足自然植被，是建设生态园的理 想地带。 2.2.6 具有区域和市场优势:瓦埠湖现代农业示范园位于淮南市 102 省道旁，交通十分便利；依托瓦埠湖天然水域，为水产品的养 殖提供丰富的资源，也为农林产品的灌溉提供了充足的水资源，并 为生态旅游提供了一个优美怡人的环境。周边的卧龙山-八公山景区， 寿县古城为示范园提供了丰富的旅游资源和游客来源；而周边的煤 矿、电厂为示范园提供了充足的能源供给；项目规划中的施咀、尚 安两个村庄则为“美好乡村建设”中心

18、村，因此，在政策上提供了 有力的保障。 综上所诉，该项目是可行的。 3、市场预测市场预测 3.1 项目主要产品项目主要产品 本项目依托南京林业大学等农业科研机构，引进种植优质、高 效蔬菜新品种，生产过程由农技人员进行具体指导。 主要蔬菜（果类）品种见表 3-1： 表 3-1 引进种植主要蔬菜新品种表 序号品种品系 红保 2 号、3 号 中杂 9 号 1番茄 莎龙 金内2樱桃番茄 红林 3茄子甬茄 3 号 紫香糯 1 号4玉米 穗甜 1 号 新淮椒四号 中华红冠 5辣椒 6葫芦类 运蜜一号7瓜类 南龙 3.2 市场分析 3.2.1蔬菜作为生活的必需品，国内外市场对蔬菜产品的要求 越来越高，质量问

19、题特别是有害物质残留超标问题引起广大消费者 的广泛关注，已成为社会一大热点问题，引起各级政府及有关部门 的高度重视。 随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温 饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，人们对其要求更高， 并由一般化转向优质化、营养化、无害化。可以说，蔬菜安全问题 已经成为人们普遍关注的热点。健康的无公害蔬菜产品符合人类追 求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流。 从食品业发展趋势看，无污染、无公害的食品将成为国际食品 贸易的主流。种种迹象已经说明，开发绿色蔬菜已经成为国内外市 场发展的必然趋势。我国的无公害绿色蔬菜市场，目前还处在开发 期，蕴含着无限生机与活力，发

20、展无公害绿色蔬菜是扩大市场份额 和实现出口创汇的必然选择，是我国实现内外贸一体化的重要方式。 我国目前蔬菜供给相对过剩，给消费者提供了可挑选的空间，这就 为绿色蔬菜的发展创造了前提条件。此外，消费者消费水平和保健 意识的提高也使优质绿色蔬菜的生产具有了良好的社会环境氛围， 而农业科技进步和大量新型高效低残留农药、生物肥料、生物农药 以及抗病虫害蔬菜品种的不断出现，则为无公害蔬菜的发展提供了 强大的技术支持力。可以说，无公害绿色蔬菜将成为我国蔬菜消费 的主流产品。 3.2.2 通过对蔬菜需求量和市场成交情况的调查研究，淮南市 的蔬菜供给一部分以上依赖于从外地调入，未来年份随着经济和人 口继续增长

21、，蔬菜需求量还将进一步增长，这就为当地蔬菜产业发 展准备了充分的市场空间。本项目出产的大棚蔬菜只要品种对路、 适时，预测区内市场基本可以容纳。 3.2.3瓦埠湖生态农业打好生态牌，确保无公害、绿色的生产 条件，重视、绿色品牌创建，满足市民对蔬菜品种、质量不断提高 的要求，有利于促进蔬菜的市场销售，达到农民“增收”和消费者满 意的双赢目标。 3.2.4满足人们“胃”的需求。为人们提供食物保障是都市社 会对农业的基本要求。在满足人们“胃”的需求中，既要解决人们 有足够食物吃，又要保证吃得健康安全。在这种需求背景下，应最 大限度地发挥农业生产的主体经济功能，大力发展绿色农业、有机 农业和无公害农业，

22、提高农产品质量安全，为城乡提供优质安全的 食物保障，满足都市人们的食物需要。 3.2.5 随着经济社会的迅速发展，人们的生活水平逐步提高“倡 导绿色餐饮，打造品质生活”是当今社会人们追求的生活方式。无 公害的绿色食品已成为日常生活中的首选。同时，美化生活、休闲 娱乐在日常生活中的比重越来越大，当前，本地区绿色食品的生产， 美化生产、休闲娱乐的方式和场所远远不能满足市场需求，无公害 有机市场上供不应求。本项目通过立体生态方式开展种植养殖生产、 全部生产过程实行有机化。此外，在种养殖的品种选择上，也力求 “土” 、 “野”改善人们的饮食结构和品质，产品投入市场后，将受 到人们极大的欢迎。在立体生态

23、种养殖的同时，因地制宜结合基地 的特点，开展生态旅游，为人们提供休闲娱乐的场所，利用园区自 然生长的蔬菜瓜果及土家禽等无公害产品为游客提供餐饮，还提供 自助、自主餐饮活动，游客可以自己采摘蔬菜果品，可以自己猎捕 土家禽，自行烹饪。高品质的绿色产品，加上灵活的营销方式，将 为本项目扩展广阔的市场。 3.3 市场定位市场定位 建立与提升瓦埠湖休闲生态农业的市场品牌形象。以淮南市菜 篮子网为平台，以大型超市和蔬菜批发市场为重点，大力发展连锁、 代理、配送、 “农加超”等模式，增设菜篮子“绿通车”，设立无公害蔬 菜销售专摊，逐步形成覆盖面广、高效率、低成本的销售网络。 区蔬菜协会、农业服务公司等专业组

24、织发挥沟通市场的作用， 经常发布农产品信息，帮助菜农不断开拓市场销路。 4 建设选址与条件 4.1 选址原则 4.1.1 按照生态农业的定义要求，结合本项目的设计目标和规划目标， 选择适应立体生态种植养殖相结合，并有利于发展农业观光的地区。 4.1.2 项目建设与项目周围环境相协调，有利于促进周边农业的发展， 带动项目周围的农村发展生产，改善环境。 4.1.3 建设项目要有利于本地区环境的改善，不得破坏环境。 4.1.4 有利于资源和生产过程的循环性，通过循环经济推动生态环境。 4.1.5 综合考虑交通、安全、管理等各方面的因素，确保项目投产后 的利益最大化。 4.2 项目建设选址 本项目位于

25、安徽省淮南市谢家集区唐山镇 4.3 唐山镇概况唐山镇概况 行政、经济状况：唐山镇下辖 12 个村、1 个社居委，总人口 2.4 万人，其中农业人口 1.9 万人。全镇总面积 40 平方公里，其中 耕地面积 1.3 万亩，林业面积约 9000 亩，可养水面 1 万亩。2010 年，全镇财政总收入近 0.27 亿元，共完成企业总产值 16.9 亿元， 实现利税总额近 2 亿元，全年共完成农业总产值超过 1 亿元，全镇 农民人均收入超过 9000 元，比上年同期增幅基本上都达到两位数 交通条件：距谢家集中心区 8km，淮南中心市区 23km。206 省 道等多条公路通过，交通便利。 地理条件：项目区

26、内的瓦埠湖水面，大面积的水面本身就是一 道亮丽的风景线，既有利于水产养殖，又为农业观光打下了资源基 础。瓦埠湖四周是坡度较小的荒山和林地，有利于建设畜禽养殖场， 瓦埠湖旁有大面积宽阔的平地，有利于建设观光旅游设施。良好的 地形地貌，有利于项目的整体规划，科学安排各个子项目的建设， 节约投资，提高投资效益。 气候条件：气候条件：项目区年平均气温 16.4；全年降水量 794.7 毫米，全年降水日数 97 天； 全年日照时数为 1940.9 小时，年日照百分比率为 44%，日照充足天数 168 天。这种气候适 宜多种动植物的生存和或生长。 4.4 选址地块现状选址地块现状 淮南瓦埠湖休闲生态农业核

27、心区规划总面积 1300 亩，其中设施 蔬菜种植 800 亩，特色种植 500 亩，建设地点位于谢家集区唐山镇 尚安村。 实施范围该地为平原区，地形平坦，土地肥沃，适宜于农业耕 作，符合现代设施农业发展的要求。 靠近 206 省道，交通便利。 依托瓦埠湖 3000 亩天然水域，为项目提供了水源和其他资源和 条件。 4.5 建设条件建设条件 该片土地已完成了农田整理。 周边水、电、通讯等配套设施到位。 供电电源来自于谢家区区供电局，用电可以从就近线路接入。 最近的水源地为瓦埠湖，自来水可有较近的自来水厂接入。 在温室大棚条件下，本项目农业用水量不多，每年 7、8、9 月 用水稍多，基本以河网取水

28、解决。 蔬菜检测室所建位置的地块为非农保地，可以办理土地征用手 续。 5 建设规模与建设内容 5.1 建设规模建设规模 规划面积为 1300 亩，其中设施蔬菜种植 800 亩，特色种植 500 亩。 5.2 建设内容建设内容 5.1.1 品种：包括番茄、樱桃番茄、茄子、玉米、瓜类等 5.1.2 建设内容： 蔬菜种植：占地面积 800 亩，主要为温室大棚种植。 特色种植：占地面积 500 亩，主要为露天种植。 5.1.3 项目技术方案 按照无公害蔬菜生产技术规范的要求，制定各种蔬菜生产 的具体技术规范，在实施过程中严格遵守，把好生产过程质量关。 基地配备专业植保人员，坚持病虫测报，总结病虫害发生

29、规律， 坚持“预防为主、综合防治”的植保方针，以生态调控、农业措施 及物理防治为主要手段，充分利用好本地天敌资源进行自然或人工 控制。农业措施主要是选择丰产、抗病虫品种，调整耕作制度，采 用水旱轮作。物理防治是采取频振式杀虫灯诱杀害虫。化学防治： 优选生物源农药如 Bt、苦参碱等，选用高效低毒低残留农药如安打、 菜喜、米满、除尽、锐劲敌等 ，选择最佳防治期，将病虫消灭在点 片发生期。严格控制施药次数和药量，尽量使用有效低剂量，严禁 在蔬菜上使用有机磷等高毒高残留农药，严格遵守采收安全间隔期。 生产过程中，各类蔬菜品种都要制定相应的田间管理措施，做 到事先有规划，实施有记录，具体田块都有专人负责

30、，施肥、喷药 统一配制，灌水、排水统一调度，做到生产的全程控制，保证生产 符合无公害蔬菜质量标准要求的产品，满足市场的需求 突出抓好蔬菜产前环境质量控制、产中物质投入和栽培关键技 术管理。推广育苗移栽，高垄地膜覆盖栽培，平衡施肥，以有机肥、 沼液肥为主，采取配方施肥，尽量减少商品肥的使用次数和数量； 在病虫防治上，以农业防治、物理防治、生物防治为主，化学防治 （选高效、低毒低残留的药剂）为辅的综合防治措施等多项综合农 艺技术体系。以优质蔬菜基地为依托，积极推行无公害生产，通过 培训提高农民素质，规范无公害化生产技术规程，扩大社会性宣传， 推动全社会重视和支持无公害蔬菜的生产和发展。 6 配套设

31、施建设和投资估算配套设施建设和投资估算 6.1 农业设施及设备农业设施及设备 温室型大棚 主要建设内容： 建造温室型大棚 m2，其中钢质单栋大棚 m2；钢质连栋大棚 38690m2。 详见表 6-1： 表 6-1 温室型大棚 序号建设项目单位数量单价（元）总价（万元） 温室型大棚m2 5254.5 1 单栋大棚m2 351867.60 2 连栋大棚m2 1003386.90 温室型大棚具有防雨、蓄热和保温功能。在湿热季，主要防止 地面长期潮湿，防止幼苗徒长，地下害虫繁殖危害幼苗以及根腐病 和霜霉病发生；在冷凉季，则充分发挥蓄热和保温功能，为作物提 供良好的生长环境。 本项目温室型大棚分为单体棚

32、、连栋棚两种，采用轻型热镀锌 钢型材为骨架、自然通风形式，主体结构设计寿命为 10 年。 5.2.1.1 单体棚 A温室主体材料及结构。温室圆弧型拱顶由拱梁组成，拱梁 采用热镀锌管（251.5 mm）冷弯成型制成，拱间距 0.7m 安装。 温室横向间距 4.2m 安装下弦横梁及垂直撑杆。温室拱顶上设置三道 纵梁，由钢丝管卡与每一拱管连为一个整体。在弧拱面的山墙端安 装防风杆。以上材料均采用热镀锌管（251.5 mm） 。温室底部四 周用热镀锌角钢（40403 mm）连接。此结构使温室连为一个整体， 提高了承载及稳定性。 B保温密封隔断装置。侧墙通风窗安装在温室立面墙标高 0.51.3m 之间位

33、置。地温保护提脚隔段层安装在温室立面墙标高 01.5m 之间位置。立面墙两端头安装 0.8m 宽的保温隔段搭层。 C温室立面墙设计功能为密封、通风、防风。山墙立面上安 装四组立柱，材料采用热镀锌管（251.5 mm） ，上端与拱梁螺栓 连接，下端由螺栓与横向收口卡槽连接，下端埋于 500cm 素土中。 山墙居中位置设密封滑动推拉门（1.81.0m） ，材料采用矩形管 （40401.5 mm） ，上滑道采用 C 型导轨及吊滑轮组，下端安装埋 地铁及定位滑轮。在侧墙上设卷膜立面窗。 D温室覆盖材料。温室屋架拱顶、山墙立面、侧墙均采用 10 丝国产 PEP 膜，初始透光率 93%，使用寿命达 12

34、个月以上。覆盖 薄膜由专用卡槽卡簧固定，在薄膜外侧间距 0.7m 拉压膜绳。 E温室通风降温系统。温室采用自然形式通风降温。每栋温室 立面墙上均开侧窗，通长开窗，尺寸为 40m（长度）0.8m（宽度） ， 开窗两端均设宽 0.8m 的防水保温隔断。卷膜杆材料用热镀锌管 （251.5 mm） 。采用万向节卷膜器。在开窗处设置防虫网（25 目） 。 5.2.2.2 连栋棚 A温室主体材料及结构。温室圆弧型拱顶由拱梁组成，拱梁 采用热镀锌管冷弯成型制成，拱间距 1.0m 安装。温室横向承载由拱 梁、复合梁（安装于横向主立柱上部，间距 4.0m） 、下弦横梁（安 装于辅立柱上部与水槽底部，间距 4.0

35、m） 、直撑及斜撑共同组成的 桁架式屋面梁结构承担。纵向承载由拱顶上设置的三道纵梁承担， 纵梁由钢丝管卡与每一拱管连为一个整体。在弧拱面的温室山墙一 端安装有平八撑。以上材料均采用热镀锌管（321.8 mm，251.6 mm） 。温室采用梯形面独立式砼基础，一次性浇注， 埋深 500 mm，地表以上 200 mm。温室四周基础用热镀锌方管 （60402.0 mm）连接成一个整体。此结构使温室具有足够的承载 及稳定。 B温室立柱材料采用热镀锌管（602.75mm）制成，上端由 水槽托盘抱箍螺栓与水槽固连，下端焊接于砼基础预埋件上。水槽 为六折型、5 双向坡水，材料为热镀锌钢板（Q235A2.04

36、10 mm） 。落水管采用 PVC 管（110 mm） 。侧墙采用装肩管的型式， 材料为热镀锌方管（60402.0 mm） 。 C每座温室侧墙上设卷膜立面窗，安装于温室立面墙上标高 0.6m1.5m 之间位置。在温室弧顶天沟单侧背风面设置卷膜开窗， 开窗道数依连栋数而定。在每栋温室山墙居中位置设密封滑动推拉 门。 D温室的侧墙、山墙设计功能为密封、通风、防风，主要由 外承载立柱、稳定剪刀撑、保温密封隔断装置、温室侧墙及顶部通 风窗组成。剪刀撑安装于温室两端第二开间。地温保护提脚隔段层 安装于立面墙标高 0.0m0.6m 之间位置。保温隔段搭层（宽 1.0m）安装于立面墙两端头。温室侧墙主立柱间

37、安装侧墙辅立柱一 根，间距 2.0m，材料为热镀锌管（321.8 mm） ，下端少量砼固定， 以增强侧墙的抗风能力。立面墙收口用 0.7 厚的热镀锌双边卡槽， 以保证温室的密封性能。 E温室的山墙端立面设计。山墙立面上安装三组山墙立柱，材 料采用热镀锌管（321.8 mm） ，上端与拱梁螺栓连接，下端由螺 栓与横向收口卡槽连接，下端少量砼固定。温室外门设计为密封滑 动推拉门（1.81.5m） ，安装于山墙正中，材料采用矩形管 （40201.5 mm） ，上滑道采用热镀锌导轨及吊滑轮组，下端安装 滑轨及定位装置。 F温室的覆盖材料。温室屋架拱顶、山墙立面及侧墙均采用 12 丝 PEP 进口薄膜，

38、初始透光率 80%，使用寿命达 15 个月以上。 覆盖薄膜由专用卡槽卡簧固定，在薄膜外侧间距 1.0m 拉压膜绳。 G温室的通风降温系统。在温室顶部开天窗，在侧墙上开窗， 采用自然形式通风降温。顶窗（56m 长0.9m 宽）开于温室屋架 圆弧顶末端天沟背风面，卷膜杆材料用热镀锌管（251.6mm） ，卷 膜器采用 1：7.5 链轮式顶卷膜器，在开窗分段端头设防水保温隔断 （宽 1.0m） ，在顶开窗下口至天沟顶端设防水保温隔断（宽 0.3m） 。 在开窗处设置防虫网（32 目） 。侧窗（56m 长0.9m 宽）开于每 栋温室立面墙上，卷膜杆材料用热镀锌管（251.6mm） ，卷膜器采 用 1：

39、7.5 爬升架式侧卷膜器，在温室立面窗活动窗膜外安装压膜绳， 在开窗分段处设防水保温隔断（宽 1.0m） ，在开窗处设置防虫网 （32 目） 。 温室型大棚主要参数见表 6-2： 表 6-2 温室型大棚主要参数表 序号参数项单位单体棚连栋棚 1顶高m2.93.6 2肩高m1.72.2 3开间m4.0 4拱距m0.7 5跨度m8.06.0 6挂载kg / m2715 7最大排雨量ml/h.m2140 8风载kn/ m20.2555（骨架） 0.45（覆膜） 9雪载kn/ m20.30.3 10活载kg/ m21525 11单栋（座）面积m23201008 （840 ）（1856 ） 蔬菜检测室

40、建立标准的蔬菜检测室。 检测项目：主要检测农药残毒，包括有机磷和氨基甲酸酯类农 药。 检测频率：农药残毒日检测样品 100 个，检测时间为每次 4 小 时。 需配备具有大专以上学历的专业人员 35 人。 主要建设内容： A土建工程建筑面积 60 m2，包括：样品处理室 20 m2，仪器 检测室 40 m2。 B配套设施，包括：实验台、药品柜、器械柜、空调、电、 上下水、电话、计算机、网络。 C配备检测仪器。详见表 6-3： 表 6-3 蔬菜检测室仪器设备表 单位：台/套、万元 序号仪器设备数量单价总价用 途 1农药残毒检测仪428农药残毒检测 2电子天平20.30.6称量 3台式干燥箱20.2

41、0.4农药残毒检测 4涡旋混合器20.050.1样品处理 5冰箱10.30.3样品、药品储存 6玻璃器皿1 7试剂、药品1 8可调加样器20.050.1 合 计1311.5 供电工程 电源来自 35kV/6300kVA 的谢家区供电局，从就近线路接入。 经变配电室后工作电源为 220V/380V(10%,50HZ,单相/三相)。 主要建设内容： A建造变配电间房屋一间 16 m2。 B配备 80kVA 变压器 1 台以及电缆、配电箱等设备。 C在大棚区装电杆 25 档，接入电缆线路 1500m。 以上总价约 39 万元，所需资金另行安排 土建工程土建工程 道路与水渠 主要建设内容： A机耕路（

42、34 m）m； B渠道 5000，其中路、渠配合 3500m，进排两用渠 1500m。 详见表 6-4： 表 6-4 道路与水渠表 序号建设项目单位数量单价（元）总价（万元） 1 主机耕路 Km 339 2 支机耕路 Km 670000 42 3 排水沟渠M 500012060 合计 141 设计要求如下： A4 m 路 道路表面总宽度为 400cm，其中路面部分 320cm，路肩部分 80 cm。 道路断面构造由表至底依次为： 2 cm 厚磨耗层、8 cm 厚泥质 碎石层、20 cm 厚石渣垫层。 路肩为以 6cm 厚 C15 砼压顶、干砌块石结构。每边构造表面宽 40 cm，底面宽 50c

43、m，高度 50 cm，外侧为斜面。 B路、渠配合 路、渠表面总宽度为 345cm，其中路面部分 270cm，单边路肩 15 cm，另一边渠道 60cm。 道路断面构造由表至底依次为： 2 cm 厚磨耗层、8 cm 厚泥质 碎石层、15 cm 厚石渣垫层。 单边路肩为以 C20 砼压顶干砌块石结构，路肩断面 15cm（宽） 45 cm（高） 。 渠道断面 60 cm（宽）70 cm（高） ，其中净空部分 30 cm（宽） 50 cm（高） 。渠道底部厚 20cm，依次为：10cm 厚 C20 砼、10cm 厚大片石。渠道两边各为 15cm 厚 C20 砼。 房屋建筑物 主要建设内容： 房屋建筑物

44、总面积 516 m2，其中大棚管理房 440 m2、检测实验 室 60 m2，变配电间 16 m2。 以上总价约 39 万元，所需资金另行安排。 房屋建筑物包括基础和房屋部分： 基础：墙脚挖深 0.3m，墙高 0.6m，石渣垫层 0.3m。 房屋：外墙用马赛克贴面，屋顶用彩色阳瓦，门、窗用塑钢材 料，墙面用白水泥、老粉抹面，墙面要求平整、净白，屋顶板材料 用全新 2cm 厚木板。 室内电路及自来水根据使用要求安装。 6.2 投资估算投资估算 6.2.1 投资估算依据 a、设计费参考国家有关工程设计收费标准取费； b、 全国统一安装工程预算定额省综合单价表价表 （2002 版） ； c、参照农田

45、灌溉工程有关定额； d、淮南市主要建筑材料综合信息价； e、同类工程扩大指标。 6.2.2 其它费用取费依据 a、设计费参考国家有关工程设计收费标准取费； b、建设单位管理费依据省财政厅有关规定取费； c、基本预备按工程费与其它费用之和 8%估算； d、建设期利息年有效利率按 5.89%(5 年期以上) 固定资产投资估算表 。 序号 项目结构型号 计量 单位 工程量 综合 单价 (元) 金额 (万元） 1 温室大棚钢架、塑膜 m 2 2257. 5 1.1 单栋大棚钢架、塑膜 m 235 1867. 6 1.2 连栋大棚钢架、塑膜 m 238690100389.9 2 土建工程 161.3 2

46、 2.1 主机耕路 路幅 6m，泥 结石 Km339 2.2 支机耕路 路幅 3 m，泥 结石 Km6 7000 0 42 2.3 排水沟渠 顶 5 m、底 3 m、高 2 m m500012060 2.4 大棚管理房 m 251620010.32 2.5 检测实验室 m 24402008.8 2.6 变配电间 m 2602001.2 3 农产品检测仪 器 11.5 3.1 农药残留检测仪个 4 2000 0 8 3.2 电子天平个 230000.6 3.3 台式干燥机个 220000.4 3.4 涡旋混合器个 25000.1 3.5 冰箱个 130000.3 3.5 玻璃器皿个 1 3.7

47、试剂、药品 1 3.8 可调加样器个 25000.1 4 设备及安装工 程 83 4.1 水泵及配件(2 开 1 备 4 N=13KV 台 6 1500 0 9 4.2 输水管道 DN50（含配件） m60004527 4.3 10KV 输电线 路 Km2 8000 0 16 4.4 电力变压器 50V 台 1 3000 0 3 4.5 高低压配电柜套 1 2000 0 2 4.6 农机具小型 10 4.7 农用车 2t 辆 2 5000 0 10 4.8 工具车 1.5t 辆 1 6000 0 6 5 其他费用 29 固定资产投资估算 2602.32 万元，其中温室大棚建设 2257.5 万

48、元，农产品检测仪器 11.5 万，土建工程费 161.32 万元，设备及 安装工程费 83 万元，其它费用 29 万元，基本预备费 60 万元. 6.2.4 流动资金估算 流动资金估算 500 万元(生产负荷 100%),生产负荷 60%和 80%, 流动资金估算分别为 214 万元和 276 万元。 6.2.5 项目总投资估算：项目总投资估算 3102.32 万元, 其中：固定 资产投资 2602.32 万元，流动资产投资 500 万元。 5.1 设计费(含前 期费) 18 5.2 建设单位管理 费 11 6 基本预备费 60 合计 2602. 32 7 项目进度安排 项目进度计划项目进度计

49、划 本项目建设包括立项申报、工程设计、工程招投标、工程施工、 设备采购、设备（管线）安装调试、投入生产等过程。从立项申报 到建成完工计划为 3 年. 建设时限 2013 年 9 月2016 年 9 月。 2013 年 9 月2014 年 4 月：项目立项与申批工作； 2014 年 5 年2014 年 8 月：进行工程设计、公开招投标工作； 2014 年 8 月2015 年 5 月：大棚工程完成施工、安装、调试； 供电设备、测试仪器询价、采购； 2015 年 512 月：房屋建筑物、道路、水渠等工程完成施工； 大棚分批投入蔬菜种植； 2016 年 16 月：配电间、输电线路完成安装、调试；蔬菜检

50、 测室仪器布置到位； 2016 年 9 月：在政府领导下完成项目竣工预验收；做好市、 区政府主持的初验和验收的准备工作。 8 效益分析 8.1 财务效益评价财务效益评价 8.1.1 财务评价及有关说明 财务评价依据： 建设项目经济评价方法与参数 （第二版） 投资项目可行性研究指南 （试用版） 财务评价有关说明： 计算年限：12 年，以 2014 年为项目第一年； 财务基准收益率取 8 %； 为简化分析，本项目财务分析不考虑原材料价格、人员工 资变动等因素，以目前价格水平进行测算分析。 D以下各项财务数据以项目正常运营第二年（即项目第三年） 为例计算。 8.1.2 各项财务数据估算 营业收入 本

51、项目为 1300 亩土地，其中 800 亩为温室大棚蔬菜种植，其他 500 亩为露地蔬菜种植，按照大棚蔬菜种植年均亩收入 12000 元， 露地种植年均亩收入 3500 元计，年总收入为 1135 万元。 B总成本费用和经营成本 水电费参照当地其他种植平均消耗水平估算。 大棚需要农工 46 名，露地种植需要 14 名农工，年均工资福利 按人均 13200 元估算。3 名检测人员工资按每人每年 24000 元计。 原材料及项目产品价格根据当前市场水平，以平均价格估算。 折旧摊销：大棚及建筑物折旧年限 10 年，残值率 10 %；设备 折旧年限 10 年，残值率 10 %；递延资产分 5 年摊销，

52、无残值。 年修理费用取固定资产原值的 3 %； 土地费用按照每亩年租金 800 元计； 其他费用按照销售收入的 5 %计； 银行流动资金贷款利率 6.39 %。 经计算，年总成本费用为 268 万元。 C税率 本项目符合农业生产者自销农业产品的条件，享受免税待遇， 产品增值税为 0 %，企业所得税为 33 %； 法定公积金、法定公益金分别按税后利润的 5 %提取。 8.1.4 盈利能力分析 经利润及利润分配表、财务计划现金流量表（增量全部投资） 计算，得出以下指标： 投资利润率：24. 3 %； 静态投资回期：4.9 年（税后） ，4.0 年（税前） 财务内部收益率：24.0%（税后） ，32

53、.7%（税前） 财务净现值(ic=8 %)：495 万元（税后） ，829 万元（税前） 。 所得税后的财务内部收益率为 23.3 %，大于基准财务内部收益 率 8 %，说明项目具有良好的盈利能力。 。 8.1.5 不确定性分析 A盈亏平衡分析 以本项目正常运营第二年为例计算： 项目盈亏平衡点=年固定成本（年销售收入年可变成本年 销售税金及附加）56.73 % 盈亏平衡点为 56.73%，即项目只要达到预计能力的 56.73 %， 企业就可以保本，由此可见该项目具有很强的适应市场变化的能力。 B敏感性分析 本计算从固定资产投资、销售价格、经营成本等几方面进行单 因素敏感性分析。从敏感性分析表可

54、以看出，影响本项目财务效益 的因素中最主要的是销售价格，固定资产投资和经营成本变化相对 较为不敏感。在项目可行区域内，允许固定资产投资增加、销售价 格降低、经营成本增加幅度超过 15 %，因此，本项目具较强的抗风 险能力。 8.1.6 评价结论 综合上述，在现有价格体系及计算基准下，本项目全部投资所 得税后财务内部收益率大于基准收益率，财务净现值大于零，投资 回收期较短，表明项目具有较强的盈利能力和较强的抗风险能力， 项目的建设在财务上是可行的。 从敏感性分析看，销售价格的上升和下降将对本项目的财务效 益产生较大的影响。因此，项目业主必须加强与市内大型超市和批 发市场以及配送中心的联系，根据市场需求及时调整种植品种，生 产反季节蔬菜，提高蔬菜质量，丰富市民菜篮子，使建设项目取得 较好的经济效益和社会效益。 8.2 社会效益分析社会效益分析 示范带动作用：通过设施农业核心区的示范效应，使优良的品 种、成熟的技术和完善的设施得到逐步推广，并经过区蔬菜协会、 乡农业服务公司的产业指导、信息交流及技术培训，带动梅山乡农 户调整种植结构，增大效益农业在岛内的覆盖范围，促进现代农业 的建立，实现农业增产的目的。 推进基地经营管理机制创新：本项目通过向农民租赁土地经营 权，使土地通过经营权集中，实现了从生产到销售的统一管理服务 模式，