覆铜板项目立项报告

1、覆铜板项目立项报告一、项目提出的理由聚焦重点领域，坚持高端化、集聚化、特色化，重点打造新一代信息技术、新能源及节能环保、高端装备制造、生物医药及医疗装备、汽车及新能源汽车、家用电器、安全食品加工、文化和旅游等主导产业，形成一批具有全球竞争优势的产业集群，基本形成以战略性新兴产业为引领、先进制造业为主体、现代服务业为支撑、现代农业为基础的现代高效产业体系。（一）发展壮大战略性新兴产业按照“龙头企业大项目产业链产业集群产业基地”的发展思路，以战略性新兴产业集聚发展基地为突破口，引导人才、技术、资本、土地等资源要素向战略性新兴产业集聚，努力将战略性新兴产业打造成为推动产业转型升级的新引擎。（二）改造

2、提升传统优势产业落实“中国制造2025”和“互联网+”行动计划，加快传统产业新兴化，通过技术工艺创新、信息技术融合和商业模式创新，深入实施“机器换人”行动计划、工业“强基”工程和质量品牌提升行动，支持企业瞄准国内外标杆企业推进技术改造，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，加快工业化和信息化融合。（三）提速发展现代服务业以建设服务业集聚区为突破口，推动生产性服务业专业化和高端化发展、生活性服务业精细化和优质化发展、高技术服务业集聚化和集群化发展，全面推动服务业发展提速、比重提高、水平提升。（四）优化发展现代农业按照服务城市、改善生态、兴业富民的要求，优化农业空间布局，加强农田水利基础设施建设，推

3、进单功能的传统农业向多功能的现代农业转型升级，着力打造具有鲜明地域特色的都市现代农业体系。覆铜板（CopperCladLaminate，全称覆铜箔层压板，英文简称CCL），是由木浆纸或玻纤布等作增强材料，浸以树脂，单面或双面覆以铜箔，经热压而成的一种产品，称为覆铜箔层压板。它是做PCB的基本材料，常叫基材。当它用于多层板生产时，也叫芯板（CORE）。覆铜板是电子工业的基础材料，是电子信息工业的重要基础材料，主要用于加工制造印刷电路板PCB，广泛用在电视机、收音机、电脑、计算机、移动通讯等电子产品。它担负着PCB的导电、绝缘、支撑三大功效，实现电路组装的高可靠性和长寿命性。按照覆铜板的绝缘材料、

4、结构分为有机树脂类覆铜板、金属基覆铜板、陶瓷基覆铜板；按覆铜板的增强材料划分为玻璃布基覆铜板、纸基覆铜板、复合基覆铜板（CME-1、CME-2）。覆铜板是印刷电路板的基础材料，而印刷电路板是绝大多数电子产品达到电路互连的不可缺少的主要组成部件。因此覆铜板的品质决定了PCB的性能、品质、制造中的加工性、制造水平、制造成本以及长期可靠性等。在上下游产业链结构中，覆铜板的议价能力较强，不仅能在铝板、铜板、铁板、铜箔等原材料采购中拥有较强的话语权，而且可在下游需求旺盛的市场环境中将成本上涨的压力转嫁下游PCB厂商。覆铜板制造业是一个朝阳产业，现今在半导体照明的核心部件大功率LED的封装基板得到了越来越

5、广泛的应用。半导体照明被认为是新一代照明技术，其具有环保、节能、长寿等特点，是国家重点支持的高新科技发展项目，对促进我国照明电器行业结构优化升级、积极应对全球气候变化具有重要意义。伴随着汽车电子、电源、通信、家电、精密医疗仪器、照明等行业的发展，覆铜板将具有越来越广阔的发展前景。覆铜板行业的上游行业主要是铜箔、玻纤布以及环氧树脂。这三类产业的发展状况及未来的价格走势对公司的采购成本将产生直接的影响，上游行业的充分发展将有利于公司获得性价比更高、质量更优的原材料。同时，原材料的技术水平与覆铜板产品的质量和性能密切相关。覆铜板行业的发展与下游行业的发展密切相关，相互促进。一方面，印刷线路板工艺技术

6、的进步推动了下游行业的技术进步和产品多元化；另一方面，下游行业的技术更新换代亦加速了覆铜板的技术进步，使覆铜板的品种日益丰富。覆铜板产业的直接应用下游产品为印刷电路板（PCB），而计算机、通讯行业、封装基板及消费电子产品为主要的印刷电路板应用领域，总体占比达80%以上。近两年通讯行业和汽车行业是印刷电路板应用增长最为快速的领域。这些企业对印刷电路板的不断旺盛的需求将会进一步刺激覆铜板行业未来更迅猛的发展。国家出台了一系列支持地区加快发展的意见、规划和方案，政策效应将进一步显现，地区发展迎来难得的历史机遇。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化孕育着巨大发展潜能，创新驱动、信息化和工业化深度融合

7、、“中国制造2025”“互联网+”等重大举措的推进落实，有利于改造提升传统优势，培育发展新技术、新产业和新业态，加快形成发展新动能，增强地区经济持续增长动力。以深化改革冲破思想观念的束缚、突破利益固化的藩篱，构建具有福建特色的系统完备、科学规范、运行高效的体制机制，深化供给侧结构性改革，有利于培育和释放市场主体活力，提高资源配置效率，为地区经济社会持续健康发展提供强大动力支撑。世界经济处于金融危机后的复苏和变革期，全球利益格局战略博弈更加复杂，外部环境不稳定性、不确定性明显增加，应对风险和挑战的难度加大。我国经济发展进入新常态，传统要素优势正在减弱，结构性矛盾依然突出，经济运行潜在风险加大，资

8、源和生态环境约束趋紧，影响社会稳定因素增多。地区面临加快结构调整与保持经济稳定增长、产业转型升级与创新动力不足、保持整体竞争力与要素成本上升、区域优先发展与均衡发展等矛盾，存在产业结构不够优、竞争力不够强，社会事业发展相对滞后，生态环境保护压力和难度加大等突出问题。总的来说，面临的挑战前所未有、机遇也前所未有，要准确把握重要战略机遇期内涵的深刻变化，强化机遇意识和忧患意识，更加有效地应对各种风险和挑战，科学谋划、真抓实干，求新求变求突破，努力开创“十三五”发展新局面。二、项目名称项目名称：覆铜板项目项目性质：新建项目联系人：夏xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积53333.00

9、约80亩1.1总建筑面积87633.73容积率1.641.2基底面积32533.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩375.882总投资万元40137.832.1建设投资万元30696.252.1.1工程费用万元27237.822.1.2工程建设其他费用万元2663.662.1.3预备费万元794.772.2建设期利息万元382.712.3流动资金万元9058.873资金筹措万元40137.833.1自筹资金万元24517.133.2银行贷款万元15620.704营业收入万元87800.00正常运营年份5总成本费用万元69740.226利润总额万元17618.477净利润万元1321

10、3.858所得税万元4404.629增值税万元3677.5910税金及附加万元441.3111纳税总额万元8523.5212工业增加值万元28169.8113盈亏平衡点万元33796.39产值14回收期年5.16含建设期12个月15财务内部收益率25.90%所得税后16财务净现值万元25258.70所得税后三、项目建设单位公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第

11、一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守

12、信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。四、原则1、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。2、坚持市场主导。发挥市场配置资源的决定性作用，促进优胜劣汰。着力推进供给侧结构性改革，从提高供给质量出发，用新的思路推进产业结构调整，切实转变发展方式，不断优化产业结构和产业布局。3、创新机制，

13、深化改革。加快体制机制创新，积极稳妥推进产业体制改革。加大科技创新政策、资金投入，提高产业发展水平。4、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。五、选址、建设规模和方案本期项目建筑面积87633.73，其中：生产工程55582.87，仓储工程10072.26，行政办公及生活服务设施9485.87，公共工程12492.73。六、项目定位坚持贯彻落实科学发展观，进一步增强机遇意识，发展意识，责任意识。坚持走新型产业化道路，加快

14、产业调整步伐，进一步加大改革开放和招商引资力度。七、建设周期12个月。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资30696.25万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计27237.82万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为10506.48万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指

15、标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为15653.78万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为1077.56万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2663.66万元。3、预备费本期项目预备费为794.77万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款15620.70万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息382.71万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金

16、周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为9058.87万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40137.83万元，其中：建设投资30696.25万元，占项目总投资的76.48%；建设期利息382.71万元，占项目总投资的0.95%；流动资金9058.87万元，占项目总投资的22.57%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资40137.83万元，其中申请银行长期贷款15620.70万元，其余部分由企业自筹。九、投

17、资收益分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：87800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：69740.22万元。3、净利润（NP）：13213.85万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.16年。2、财务内部收益率：25.90%。3、财务净现值：25258.70万元。十、实施建议(一)大力招商引资，实现跨越式发展全方位、深层次、宽领域、多渠道推进海内外招商引资工作。吸引经济发达地区企业来区域投资。(二)完善配套政策深化体制机制改革，构建区域产业体系，制定产业准入制度，强化重点引进企业、技术筛选，高起点定位，高标准谋划，高质量推进，落实税收优惠政策

18、，加大金融支持力度，形成有利于集群发展、优化结构、提升质量、协调统一的产业发展政策体系。(三)完善产业监管体系强化产业监管，健全监管组织体系和法律法规体系，完善监管规则，创新监管方式，加大对产业战略规划和政策标准落实，提高监管效能。(四)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入57070.0061460.0074630.0087800.0087

19、800.0087800.0087800.0087800.0087800.002增值税2205.152415.503046.543677.593677.593677.593677.593677.593677.592.1销项税7419.107989.809701.9011414.0011414.0011414.0011414.0011414.0011414.002.2进项税5213.955574.306655.367736.417736.417736.417736.417736.417736.413税金及附加264.61289.87365.59441.31441.31441.31441.31441

20、.31441.313.1城市维护建设税154.36169.09213.26257.43257.43257.43257.43257.43257.433.2教育费附加66.1572.4791.40110.33110.33110.33110.33110.33110.333.3地方教育附加44.1048.3160.9373.5573.5573.5573.5573.5573.55利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入57070.0061460.0074630.0087800.0087800.0087800.0087800.0087800

21、.0087800.002税金及附加264.61289.87365.59441.31441.31441.31441.31441.31441.313总成本费用50336.7353108.6661424.4469740.2269740.2269740.2269740.2269740.2269740.224补贴收入5利润总额6468.668061.4712839.9717618.4717618.4717618.4717618.4717618.4717618.476弥补以前年度亏损7应纳所得税额6468.668061.4712839.9717618.4717618.4717618.4717618.4717618.4717618.478所得税1617.162015.373209