上海浦东新区文化产业促进中心2016年单位决算

1、上海市浦东新区文化产业促进中心2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区文化产业促进中心概况一、主要职能上海市浦东新区文化产业促进中心是新区宣传部（文广局）下属的事业单位。 主要职能包括：1、 负责推进新区的文化产业布局、资源整合、平台建设、园区（基地）推进、企业认定、品牌培育、项目导入、人才培训等产业综合服务工作。2、 承接政府工作职能，配合政府部门开展行业指导和管理。3、 负责新区文化产业整体环境的营造和形象塑造。4、 发展新兴文化业态、培育扩大文化消费。5、 发挥政府与基地、企业、行业机构的纽带作用，扶持和促进文化产业建设与发展。6、 完成上级交办的其他任务。二、机构设置上海市浦东新区

2、文化产业促进中心核定事业编制11名，部门领导职数1正1副，不设内设机构。第二部分 上海市浦东新区文化产业促进中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入246.13一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入2.45七、文化体育与传媒支出208.66八、社会保障和就业支出27.04九、医疗卫生与计划生育支出7.73十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资

3、源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出5.15二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计248.58本年支出合计248.58用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余3.84年末结转和结余3.84总计252.42总计252.42172016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计248.58246.132.45207文化体育与传媒支出208.66206.212.4520701文化208.66206.212.45

4、2070199其他文化支出208.66206.212.45208社会保障和就业支出27.0427.0420805行政事业单位离退休27.0427.042080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.9114.912080506机关事业单位职业年金缴费支出12.1312.13210医疗卫生与计划生育支出7.737.7321005医疗保障7.737.732100502事业单位医疗7.737.73221住房保障支出5.155.1522102住房改革支出5.155.152210201住房公积金5.155.152016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属

5、单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计248.58175.7372.85207文化体育与传媒支出208.66135.8172.8520701文化208.66135.8172.852070199其他文化支出208.66135.8172.85208社会保障和就业支出27.0427.0420805行政事业单位离退休27.0427.042080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.9114.912080506机关事业单位职业年金缴费支出12.1312.13210医疗卫生与计划生育支出7.737.7321005医疗保障7.737.732100502事业单位医疗7.737.73221住房保障

6、支出5.155.1522102住房改革支出5.155.152210201住房公积金5.155.152016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款246.13一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出206.21206.21八、社会保障和就业支出27.0427.04九、医疗卫生与计划生育支出7.737.73十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五

7、、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出5.155.15二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计246.13本年支出合计246.13246.13年初财政拨款结转和结余3.84年末财政拨款结转和结余3.843.84 一般公共预算财政拨款3.84 政府性基金预算财政拨款总计249.97总计249.97249.972016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项207文化体育与传媒支出206.21133.3672.8520701文化206.2113

8、3.3672.852070199其他文化支出206.21133.3672.85208社会保障和就业支出27.0427.0420805行政事业单位离退休27.0427.042080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.9114.912080506机关事业单位职业年金缴费支出12.1312.13210医疗卫生与计划生育支出7.737.7321005医疗保障7.737.732100502事业单位医疗7.737.73221住房保障支出5.155.1522102住房改革支出5.155.152210201住房公积金5.155.15合计246.13173.2872.852016年度一般公共预算财政拨款

9、基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出142.47142.4730101 基本工资20.0320.0330102 津贴补贴3.833.8330103 奖金30104 其他社会保障缴费10.5710.5730106 伙食补助费30107 绩效工资75.0575.0530108机关事业单位基本养老保险缴费14.9114.9130109职业年金缴费12.1312.1330199 其他工资福利支出5.955.95302商品和服务支出25.0425.0430201 办公费5.045.0430202 印刷费0.02

10、0.0230203 咨询费30204 手续费0.070.0730205 水费0.920.9230206 电费30207 邮电费0.230.2330208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.870.8730212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费1.81.830214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.020.0230217 公务接待费0.250.2530218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.10.130227 委托业务费30228 工会经费3.653.6530229 福利费2.132.1330231 公务用车

11、运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出9.949.94303对个人和家庭的补助5.175.1730301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金5.155.1530312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.020.02310其他资本性支出0.60.631002 办公设备购置0.60.631003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通

12、工具购置31099 其他资本性支出合计173.28147.6425.642016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.360.250.360.252016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三

13、部分 上海市浦东新区文化产业促进中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为248.58万元、支出总计为248.58万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加55.23、54.04万元。主要原因：2015年9月我单位进行职能调整，原职能预算没有使用，造成2015年度收入、支出比常年少。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计248.58万元，其中：财政拨款收入246.13万元，占99.01%；其他收入2.45万元，占0.99%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计248.58万元，其中：

14、基本支出175.73万元，占70.69%；项目支出72.85万元，占29.31%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算249.97万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加45万元，增长21.95%。主要原因：2015年9月我单位进行职能调整，原职能预算没有使用，造成2015年度收入、支出比常年少。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出246.13万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.78万元

15、，增长27.3%。主要原因：2015年9月我单位进行职能调整，原职能预算没有使用，造成2015年度收入、支出比常年少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出246.13万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）206.21万元，占83.78%；社会保障和就业支出（类）27.04万元，占10.99%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.73万元，占3.14%；住房保障支出（类）5.15万元，占2.09%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为213.65万元，支出决算为246.13万元，完

16、成年初预算的115.2%。决算数大于预算数的主要原因：2016年度中有四次涉及人员的调整预算，调整增加了人员绩效、社保、福利等方面。其中：1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）206.21万元。主要用于：工资福利、商品和服务支出及项目支出。年初预算为200.72万元，支出决算为206.21万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于预算数的主要原因：2016年度中有四次涉及人员的调整预算，调整增加了人员绩效、社保、福利等方面。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.91万元。主要用于：职工养老缴费支出。年初预算为0万元

17、，支出决算为14.91万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算按照财政口径，养老保险缴费支出放在文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）下。年中时按财政要求单独分列，所以年初预算无数据。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.13万元。主要用于：职工职业年金缴费 。年初预算为0万元，支出决算为12.13万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算按照财政口径，职业年金缴费支出放在文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）下。年中时按财政要求单独分列，所以年初预算无数据。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单

18、位医疗（项）7.73万元。主要用于：职工医疗缴费支出。年初预算为7.9万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于预算数的主要原因：2015年是社保有一笔医疗缴费退回，该笔款项按财政要求冲减当年预算。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.15万元。主要用于：职工住房公积金缴费支出。年初预算为5.03万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于预算数的主要原因：2016年7月统一进行公积金基数调整。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出173.28万元，包括

19、人员经费147.64万元，公用经费25.64万元。基本支出中：1、工资福利支出142.47万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。2、商品和服务支出25.04万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。3、对个人和家庭的补助支出5.17万元，主要用于：住房公积金等。4、其他资本性支出0.6万元，主要用于：办公设备购置。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.36万

20、元，支出决算为0.25万元，完成预算的69.44%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的69.44%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照规定减少三公经费支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.83万元，降低91.88%，其中：因公出国（境）费支出决算减少2.41万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费

21、支出决算持平；公务接待费支出决算减少0.42万元，降低62.69%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度未安排因公出国境。公务接待费支出减少的主要原因是本年度单位公务接待活动少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占100%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.25万元。其中：国内公务接待支出0.25万（含外宾接待支出0万元）。主要用于临时性访客食堂餐费，列明