电子申报操作流程

1、电子申报操作流程12020 年 4 月 19 日电子申报方面电子申报操作流程1、 新建帐户菜单栏（帐户）新建账户填写纳税人名称，纳税人识别号点击下一步选择所属服务网站（万达信息股份有限公司）下一步（输入私钥密码）新建帐户完成。新建账户后，填写报表，假如未能找到要填写的报表，就要点击帐户属性强制更新核定输入私钥密码选择需要申报的报表点击应用即可。2、 填写报表增值税： SB037增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）SB001一般纳税人增值税纳税申报表营业税： SB039上海市营业税纳税申报表个人所得税： SB009扣缴个人所得税报告表企业所得税（ 1 月， 4 月， 7 月， 10 月报送）：

2、SB057企业所得税月（季）度纳税申报表（B 类）会计报表： SB531 上海市小企业月度会计报表纳税人基础信息表：FB201 纳税人基础信息确认表和补充数据采集表A、一般纳税人增值税纳税申报表的填写1） 附表一：第1 列填写防伪税控专用发票份数，销售额，税额系统会自动跳出，尾数可修改。开具的普通发票填在第3 列。外文档仅供参考，不当之处，请联系改正。资企业的外销发票也要填在第3 列开具的其它普通发票一栏里。2） 附表二：第1 行和第59 行填写认证的专用发票的份数，金额，税额。认证的公路运输发票填在第8-1 行公路、内河货运发票一栏里。辅导期的一般纳税人认证的进项发票一定要等税务稽核结果出来

3、以后才能纳税申报。附表一，附表二，附表三（固定资产抵扣情况）填写完毕后，回到主表，主表数据自动生成，无需再填销、进项，保存即可。B、增值税小规模纳税申报表的填写假如有税控器的企业开具过税控发票的，在填写报表时，先在应征增值税货物及劳务不含销售额一栏里填好申报数以后，再在一、计税依据里第3 小行税控器具开具的普通发票不含税销售额填写税控发票金额数。C、营业税申报表的填写在填写营业税申报表时，先根据自己所属行业选择附表类型，并将当月营业额填在附表第一列的相应行次中，回车后，当月的税额将会在主表上自动生成，回到主表保存即可。D、企业所得税申报表的填写在填写核定征收企业所得税纳税申报表时，先点击核定征

4、收企业收入总额明细表，在第二列“累计数”第三或第四行中输入从1月份开始至今的累计数，回车后，当月税额就会在主表企业所得税纳税申报表中自动生成，回到主表保存即可。32020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。3、发送申报表：点击发送报表选择报送月份，再次选择报送月份（选择当前月）确定。注：最后一步发送之前还能够确认报送税额，如有误，就点击取消。4、 收取申报回执，扣款回执5、 下载扣款凭证（如无凭证，请联系54644610 后带好公章到税务所 307 申请换开完税凭证）电子申报常见问题：原软件登陆时重复提示添加因“受信任站点”，点击较繁琐。分析：为确保数据及网站安全性，软件

5、设计默认要求将上海市财税网添加为 “受信任站点 ”。解决方法：在 “登入上海财税网”窗口上鼠标左键双击右上角空白处直接登录软件。（如图圆圈附近区域）42020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。提示上月报表未申报要求补报，实际已成功申报。原因分析：软件设计当月申报时先行自动检查前期报表申报情况，如查询无前期数据记录则会强制要求补报。如前期已成功申报，但随后更换电脑或重装电子报税软件且未进行数据备份及恢复操作，则会因前期数据丢失导致软件提示补报。解决方法：如 有 数 据 备 份 进 行 数 据 恢 复 后 再 行 申 报 ；如无数据备份则在申报当月报表前，需将提示待补报报表

6、的所属期适当调整后先行补报，然后再正常进行当月申报。注意事项：更换电脑或重装软件时做好数据备份及恢复操作，避免次月使用时提示补报。报表已经发送成功，正等待税务局处理的解决方法现在有很多用户都产生上月XXX 报表没有报送或者本月XXX报表52020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。没有报送，要先报送再进行本月纳税申报，用户在补报XXX 报表的时候却在报错：XXX 报表已经发送成功，正等待税务局处理，如需再次申报请到主管税务机关办理。一般出现这个情况的基本上在报税软件里面已经有数据了，那就请按照如下方法进行处理方法一：（用户要保留以前数据）1点击报税软件上方视图里面的已发件2已发件分上下两部分在上部分找到软件提示报送日期所发送XXX报表的那个批次，然后在下半部分找到XXX报表记录 XXX 报表批次申报号码项下的号码记录软件报错中提示的XXX 报表的代码3记录完之后将软件关闭，在桌面上找到网上报税的图标右击点“属性”4点击完“属性”后，点击红框中的“查找目标”按钮5在界面中找到文件：Dzsb.Qyd.Sbcx.exe6双击打开Dzsb.Qyd.Sbcx.exe填写用户报错那家企业的纳税人识别号撤销密码统一为：8888填写刚才记录已发件中的申报号码填写刚才记录软件报错中提示的XXX 报表的