BWL00008物资供应管理制度

1、四川莱邦药业有限公司兽药 GMP管理文件题 目物资供应管理制度编码：B.WL.00.008共3页第1页制y定审核批准制定日期审核日期批准日期颁发日期兽药GMP、颁发数量4份生效日期分发单位仃政部、供应部、生产部、质保部一、 目的：为保证按时、按质、按量、按需供应物资，特制定本制度。二、适用范围：适用于公司所有直接或间接用于生产的物资供应。三、责 任者：供应部部长。四、 正文：1物资供应计划的编制：1.1 有关部门须根据公司生产、科技、技术改造、设备基建大修等方面的需要，确定物 资需用量，作为供应部编制各项物资供应计划的依据之一。1.2 主要原料、辅料、包装材料、燃料需用量，由供应部根据消耗定额

2、确定。1.3 设备基建大修理用专项物资需用量由生产部根据公司批准的大修计划（或专项工程预算）确定，有关设备、配件、钢材、五金、电器仪表等类别的物资需用量由生产部于工程 开工前60天（特殊设备90天）内向供应部提出，再由总经理批准。1.4 设备经常性维修（含中、小修）材料需用量（包括设备、配件、阀门等）由各车间 根据设备维修计划确定，并于每季度的第一个月中旬以前报送生产部审核，于每季度第一个 月的25号以前提交供应部。1.5 固定资产设备的购置由车间、各部门向生产部报送，生产部根据财务部专用资金落 实情况，经公司领导批准后，汇总报供应部，并通知各呈报部门。1.6 玻璃仪器、化学试剂需用量分别由各

3、部门根据本单位的生产、 科研、检验等方面的 实际需要确定，提前30天报送生产部审核（特殊定做仪器90天），由生产部审核后于每月上 旬提交给供应部。1.7 生产事务用品由各部门根据本单位的生产需要确定，生产用品于每月下旬报生产部审核后于每月上旬提交给供应部。各项物资须列出物资明细表，包括物资名称、规格、数量、具体用途、资金、要货时间等项目。以上物资供应计划的编制，需根据市场信息及时编制并 送至有关部门审核。1.8 仓库（成品库除外）必须根据盘点数于每月 30日前提供各项物资库存表，低于经 济批量储备的主要品种，应在24小时内填表报告给采购员，作为供应部编制各项物资供应计 划的依据之一。其中：主要

4、原材料、辅助材料、设备、配件、钢材、五金、阀门、电器、仪表、玻璃仪器、化 学试剂、生产（工作）事务用品、中药材、包装材料报送供应部；库存物资表分别报送财务 部、供应部、市场部。供应部必须根据公司各项物资消耗定额，结合各项物资供应备件的变 化，制定出保证生产顺利进行所必需的经济合理的物资采购计划，作为编制各项物资供题 目物资供应管理制度编码：B.WL.00.008共3页第2页应计划的依据。供应部必须在确定各项物资的需用量、库存量、生产安排，本着保证按时、 适量、廉价、齐备成套、经济合理地予以供应的原则，编制各项物资供应计划；市场部、采 购部在编制物资供应计划时，还必须认真考虑以企业内部可利用的资

5、源的调剂使用，协调有 关单位进行改制、代用和修旧利废；供应部编撰各项物资供应计划，同时还必须相应地编制 采购资金计划报财务部；供应部在编制实行采购计划过程中，必须考虑市场经济特点，要求 本着经济、实惠的原则，做好经济批量进货的计划。2采购、订货管理：2.1 供应部采购物资必须根据生产部安排的生产计划，组织有效采购，如遇生产调整， 应及时提出申请，履行审查批准手续。2.2 市场部、采购部必须全面、系统、深入、及时掌握供货市场行情、动向，做好预测 米购决策。2.3 供应部必须根据生产计划、采取经济批量进货的办法，既要做到保证生产，又要尽量减少库存量，做到尽量不造成积压。同时对新造成的积压物资要分析

6、原因，属采购人员人为造成的，要追究采购人员的责任并赔偿相应的损失。2.4 供应部根据生产部安排的生产计划安排的采购计划有调整时，需得到有关部门的书面通知，否则，由于采购物资造成的损失，应由有关部门负责处理。2.5 采购人员必须遵纪守法，树立一切为了生产，想生产之所想，急生产之所急的指导思想，主动、积极、活跃地开展市场物资的采购活动，认真优选供货单位与确定订货方式。2.6 采购部门和采购人员必须做到“货比三家”，同样产品比质量，同样质量比价格， 同样价格比信誉，择优确定供货单位。2.7 主要物资的采购应确定两个以上的供货定点单位，所有主要物资原则上一律从这些 定点单位进行采购。由于货源、资金期限

7、等因素的影响而不能到定点单位进行采购时，须经公司领导批准。2.8 采购物资未经质量检验或验证，不能办理正式入库手续和结算手续。对达不到质量 要求的物资作折价式退货处理。2.9 供应部必须建立健全采购物资台帐， 采购人员应有一本记录手册，详细记录供货单 位的名称、商品名称、质量和价格情况，自觉接受部领导和有关监督部门的审核监控。2.10 采购人员不得采购“三无产品”，一经发现，由采购人员负责处理并赔偿相应损失。2.11 采购人员在采购包装材料时，应严格按要求进行采购，对于市场新型的材质（包 括制作材料、外型、其它厂家优秀包装）应经常了解并报告公司领导。为了使包装材料不落 后于市场，本着既经济又美

8、观的原则，将市场新型包装材料书面报告本公司，以便公司领导 决策。2.12 采购人员必须认真签订供货合同，明确规定供应物资的品种、规格、质量、制度、 数量、单价、交货时间、交货方式、运输方法、验收方法、货款支付方式、违约责任等事项， 供货合同须经主管签字并加盖公章，方可生效。2.13 供应部对公司所需的主要原、辅、包装材料及其他大宗物资必须根据经济合理的 原则，实行定点供应，签订分批供货的订货合同或经济协议书。题 目物资供应管理制度编码：B.WL.00.008共3页第3页2.14 供货合同由供应部实行分类管理，并认真记录和清查合同执行情况，发现情况及 时向公司领导汇报，做出适当的处理。因需要而引

9、起变更或撤销合同，应事先主动地与供方 联系，取得对方的支持与谅解，保证合同的严肃性。2.15 供应部对使用部门提出的，经分管领导批准的由于科研、新产品、技术革新、紧急任务等方面的需要而急需供应的物资，应积极采购，市场有售的物资一周内购入，通知领 取，市场缺售的半月内调剂购入公司，确属无货源的，供应部应与使用部门协商，并同时提 出代用方案等建议。2.16 各生产车间，原则上不得直接对外采购物资。如系临时急需，应填写申请报生产 部长签字后购买，但其进仓后，结算手续均须由供应部门办理，仓库及财务不得直接与生产 车间或其他部门办理物资进仓、结算手续。2.17 采购人员有责有权对其经办的所有业务发生的全

10、过程督促查询，凡到公司后的物 资在验收过程中发现有问题时，经办采购人员必须及时做出处理意见，并在三日内妥善处理 遗留问题。2.18 采购人员必须及时结算，财务部有责有权对采购人员实行“前帐未清，后款不付”的原则，且由此而造成的损失由采购人员承担。特殊情况必须经公司领导批准后，财务部方可付款或报销。2.19 供应部接到提货通知单后，必须立即将有关凭证交提货人员，由提货人员及时将 物资提运完毕。若由于提运不及时而造成的压仓罚款或影响生产，则须追究失职人员的经济 责任。采购人员在得到每批货物提进公司的信息后，应及时审核提取该批货物的费用是否符 合收费制度，因不及时审核，造成损失的部分，由采购人员负责

11、赔偿（运输部门在提进货物 后，必须三天之内提供有关提货费用单据给采购经办人员）。2.20 中药材的供应管理，在执行一般物质供应管理规定基础上应做到：中药材的仓库储存量一般最高不超过三个月的生产所需量。少数原料因运输（不可抗拒 的自然现象）等原因的影响，最高不超过半年的生产所需量。上述超额储备的原料必须由供 应部提出超储计划，报送公司领导。未经批准的超额采购，一律由采购人员承担责任。中药 材的采购，按质量制度购入，产地保持相对稳定，购入的中药材必须要有详细记录。2.21 采购纪律：采购人员应经常学习国家有关法律文件，依法履行各种手续，自觉抵制社会上不正之风，一 切从公司利益出发，搞好本职工作。采

12、购人员要按公司规章制度办事，本着节约、实惠的 原则，低价、优质搞好每一批采购工作，不准接受供货单位任何形式的礼物。3积压物资的含义，积压物资处理：凡属公司计划、年度生产综合计划未作使用安排的物资为积压物资，积压物资分合理积 压和不合理积压。合理积压是指公司虽有计划安排生产，但因市场的变化而终止生产造成原 辅材料积压在库，年度内不可能再度变为合理积压。除此之外，为不合理积压。5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155

13、125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 101775831174086674170