CMOS图像传感器（CIS）项目立项申请报告 (1)

1、CMOS图像传感器（CIS）项目立项申请报告一、项目名称及性质（一）项目名称CMOS图像传感器（CIS）项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）项目建设性质新建二、项目建设单位公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。

2、积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章

3、程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积73333.00约110亩1.1总建筑面积121351.54容积率1.651.2基底面积41066.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩304.412总投资万元42768.792.1建设投资万元33705.042.1.1工程费用万元29548.712.1.2工程建设其他费用万元3281.962.1.3预备费万元874.372.2建设期利息万元960.692.3流动资金万元8103.063资金筹

4、措万元42768.793.1自筹资金万元23162.803.2银行贷款万元19605.994营业收入万元94600.00正常运营年份5总成本费用万元78815.756利润总额万元15353.627净利润万元11515.218所得税万元3838.419增值税万元3588.6110税金及附加万元430.6311纳税总额万元7857.6512工业增加值万元26706.5013盈亏平衡点万元42690.67产值14回收期年6.10含建设期24个月15财务内部收益率19.81%所得税后16财务净现值万元9243.43所得税后三、建设背景抢抓国家推进“一带一路”、区域协同发展等重大机遇，充分利用国际国内市

5、场，深化区域合作，在优势互补中实现合作共赢。（一）积极参与国家“一带一路”建设。主动对接、积极融入丝绸之路经济带建设，依托“品牌丝路行”开放新名片，推动品牌产品和优势产业“走出去”。鼓励优势企业到境外开展投资合作，探索“走出去”转移过剩产能新途径，谋求发展新空间。（二）深化与区域经济圈协同发展。对接发展新兴产业，借力构建多元化现代产业体系，努力把打造成为战略支撑点。（三）推动城市群发展。发挥城市功能，破除壁垒障碍，叠加发展优势，推进地区资源整合，加快城市群发展，全面提高对全省的辐射带动能力，进一步提升城市群在全国经济布局中的战略地位。加快推进同城化步伐，科学编制规划，实现规划建设无缝对接。CM

6、OS图像传感器（CIS）是一种将光学图像转变为电子信号的感光元件，广泛应用于数码相机、手机等拍照摄像产品中。在3D感测中的应用：基于结构光和光飞时间的3D产品中，红外光图像传感器用于接收处理物体的三维平面深度信息，可见光图像传感器用于接收处理物体的二维平面可见光信息，最后汇总处理，得到三维数据。主要包括CCD（电荷耦合器件）和CMOS（互补性金属氧化物半导体器件）。图像传感器市场主要为CCD和CMOS，CMOS虽然性能稍逊CCD，但价格低、功耗低、体积小，已经成为图像传感器市场的主导产品，近年来出货量占比90%以上。2018年全球CIS市场规模为137亿美元，预计到2022年增长至190亿美元

7、，20182022年复合增长率CAGR为8.5%。2019年全球CMOS图像传感器市场占有率前三的分别是索尼（49.2%）、三星（19.8%）、豪威（11.2%），CR3超过80%。2019年全球CIS市场整体规模约为155亿美元。未来3内年，智能手机仍将是CMOS图像传感器行业最重要的下游应用市场。目前，在手机摄像头领域已得到应用的背照式技术、全局快门（GS）、滚动快门（RS）、3D堆叠技术等仍将是未来CMOS图像传感器重要技术发展方向。此外，随着智能手机后置摄像头数量的增加，不同功能摄像头的专业分工将愈发明显，单独一家CMOS图像传感器厂商难以在各项功能上均占据领先优势。随着智能手机厂商每

8、年为摄像头和传感器进行的更新，以及AR/VR技术的快速发展、普及，未来摄像头将在用户智能生活方面扮演更重要的角色，摄像头似乎已经成为了如今消费者同技术和信息互动的主要渠道，甚至可以取代键盘、语音成为全新输入界面。2019年三摄成摄像头主流配置方案，智能手机进入多摄时代。2018年平均每台智能手机搭配2.4颗CIS，预计到2020年超过3颗。尽管从2019年来看全球智能手机市场相对疲弱，但追求更高图像质量的趋势确立，摄像头个数显著增加，2019年上半年，智能手机CIS市场规模超过50亿美元。手机高像素CIS的进一步渗透叠加其他领域的快速增长，48MP行业单价在6美金左右，64MP单价在9美金左右

9、。相比低像素产品，高端像素产品的价格呈倍数增长。汽车自动驾驶离不开多种传感器。CMOS传感器主要应用于车载“高级驾驶辅助系统”（ADAS），包括盲点摄像头、自动防碰撞、道偏离警告、手势识别、疲劳监测等。ADAS即高级驾驶辅助系统，是利用安装在汽车上的各种传感器，在汽车行驶过程中随时感应周围的环境，收集数据，进行静动态物体辨识、侦测与追踪，并进行系统的运算和分析，让驾驶者先察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的安全性。CMOS图像传感器下游车载摄像头市场分为三个部分：配备与汽车前面、后面、侧面摄像机传感器。预计配备于汽车前方ADAS中的影像传感器，在整体车用嵌入式影像传感器中的占比由2018年

10、的34%上升至2023年的38.9%；侧边相机系统影像传感器市占也会从15.3%上升至21.7%；应用于汽车后方的影像传感器市占由2018年的50.4%，下滑为2023年的37.8%。随着手机进入多摄时代，双摄、三摄渗透加强；叠加新能源汽车，工业互联网等领域对摄像头的需求增加，CIS厂商正在收获第二波下游行业蓬勃发展的红利。到2024年，CIS厂商每年收入维持正增长，2024年CIS厂商年收入将达到23986百万美元。2019年是消费电子需求爆发的一年，以Airpods为代表的可穿戴设备销量剧增。AirPods在2019年销量近6000万副，同比销量增长近100%；2019年第三季度全球智能手

11、表出货量达到1400万，同比增长42%。可穿戴设备的需求急速增加，快速的占据了晶圆体代工厂以及封装厂的产能。虽然手机出货量疲软，但是多摄加速渗透的趋势不见，CIS需求旺盛，导致许多晶圆体代工厂产能紧缺。面对这种形势，头部CIS供应商也需要扩充产能。但是产能的扩充并非一朝一夕就可以完成。如此情况下，部分订单就被迫放弃。世界前五大CIS供应商市场份额下降了1.8个百分点。这种市场份额的下降实属无奈之举。因为未来需求的持续增加，头部CIS也只能不断增加产能。索尼计划每月增加1万片产能，而且70%-80%销往中国；三星计划通过自建产能每月增加1.5万片产能；豪威则通过多个晶圆代工厂代工每月增加1万片的

12、产能。四、项目方向及定位深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足满足国内需求，以结构调整、新产品开发和应用为重点，培育壮大企业规模，促进产业可持续发展。五、项目建设方案（一）项目建设选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约110亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xxCMOS图像传感器（CIS）的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积121351.54，其中：生产工程72391.99，仓储工程27629.53，行政办公及生活服务设施10973.06，公共工程

13、10356.96。二、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资33705.04万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款19605.99万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息960.69万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为8103.06万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资42768.79万元，其中：建设投资33705.04万元，占项目总投资的78.81%；建设期利息960.69万元，占项目总投资的2.25%；流动资金8

14、103.06万元，占项目总投资的18.95%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资42768.79万元，其中申请银行长期贷款19605.99万元，其余部分由企业自筹。七、财务指标分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入94600.00万元，综合总成本费用78815.75万元，税金及附加430.63万元，净利润11515.21万元，财务内部收益率19.81%，财务净现值9243.43万元，全部投资回收期6.10年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、建设周期及实施进度本期项目按照国家基本建设程序的有关法规

15、和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0070950.0075680.0094600.0094600.0094600.0094600.0094600.0094600.002税金及附加0.00377.93403.12430.63430.63430.63430.63430.63430.633总成本费用0.0063241.0666356.0078815.7578815.7578815.7578815.7578815.7578815.754补贴收入5利润总额0.007331.0

16、18920.8815353.6215353.6215353.6215353.6215353.6215353.626弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.007331.018920.8815353.6215353.6215353.6215353.6215353.6215353.628所得税0.001832.752230.223838.413838.413838.413838.413838.413838.419净利润0.005498.266690.6611515.2111515.2111515.2111515.2111515.2111515.2110期初未分配利润0.000.004948.431047

17、5.1819791.3628175.9135722.0142513.5048625.8311可供分配的利润0.005498.2611639.0921990.3931306.5739691.1247237.2254028.7160141.0412提取法定盈余公积金0.00549.831163.912199.043130.663969.114723.725402.876014.1013可供投资者分配的利润0.004948.4310475.1819791.3628175.9135722.0142513.5048625.8354126.9414应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17

18、投资方利润分配18未分配利润0.004948.4310475.1819791.3628175.9135722.0142513.5048625.8354126.9419息税前利润0.0010124.4512111.7920152.7220152.7220152.7220152.7220152.7220152.7220息税折旧摊销前利润0.0011969.0513956.3921997.3221997.3221997.3221997.3221997.3221997.32项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.0070950.0075680.0094600.0094600.0094600.0094600.0094600.00NaN1.1营业收入0.000.0070950.0075680.0094600.0094600.0094600.0094600.0094600.0094600.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出16852.5216852.5266891.0064358.9884139.0076441.0976441.0976441.0976441.0976441.092.1建设投资16