品质异常处理流程

1、XXXXXX品质部企业管理规范品质异常处理流程文件号：XXXXXX版本号：A/0 页 数：5 / 5生效期：XXXXXXQG XXXXXX有限公司管理规范XXXXX品质异常处理流程分发号： 受控状态： 编制部门：品质部 编 制： 审 核： 批 准：2016-03-01发布 2016-03-01实施XXXXXX有限公司发布序 号修改前版本号修改后 版本号页码修改内容修订人/日期审批人/日期1 会签栏分发对象份数修订标记页：1目的为了使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使重大品质异常能在规定的时间内得到有效改善，防止相同问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合需求；2适用范围适用于本公司

2、质量/环境管理体系运行中出现的不合格项及潜在不合格项。3内容3.1品质异常处理流程图3.2流程图说明：3.2.1生产过程中，一线作业人员或巡检员发现品质异常及时通知车间主任或者品质部，由品质部巡检员填写异常情形并反馈给品质部主管。3.2.2品质异常报告的填写必须清楚地写明事件发生的日期、时间、地点、批量数、批号、异常数量、不良率、异常状况的描述。3.2.3品质部主管对异常的现象进行初步确认，并在品质异常报告确认，然后组织制造部主任、技术部主管对异常进行分析处理。3.2.4分析分别从“人、机、料、法、环、测”， “人、机、环”由制造部负责，“料、测”由品质部负责，“法”技术部负责。需在48小时内

3、对原因进行分析及给出临时方案，如48小时完成不了，需上报上级经理给予协助处理，现场原因分析清楚后，各部门针对生产实际状况制订临时方案，(临时方案里面必须包括仓库原材料库存，生产在制品，成品的处理） ，并将临时方案填写至品质异常报告中。3.2.5各部门（品质、制造、技术）对临时方案进行评审确认是否可行,(当异常为来料不良时，才需采购对此加工方案进行评审），由发生部门将各部门意见填入品质异常处理单，临时方案包括报废、让步接收、挑选、返修。3.2.6制造部按照评审合格的的方案进行实施。由技术部对异常临时解决方案进行指导，品质部持续跟踪处理结果是否可行，一周内完成临时方案。3.2.7品质部主管按照分析

4、的原因分析找到相关责任部门，要求72小时（采购部因需与供应商沟通，可与品质部协商延长此时间，但需在报告上注明）给予出纠正预防措施（涉及到来料问题，需采购联系供应商解决，品质部QE对供应商回复进行跟进验证）。两周内完成纠正预防措施，各部门任何纠正措施要求有相关记录，无记录一律按未改善处理。3.2.8品质部依品质异常报告进行跟踪验证、确认效果。连续三批有明显改善、无异常，结案。“人、机、环”由制造部负责，“料、测”由品质部负责，“法”技术部负责，将相关改善方案标准化。4考核规定4.1 责任人员需要在规定时间内完成相关品质异常处理的推进，品质部有权利对责任人进行考核，考核标准为超过期限没有整改每延迟一天考核10元，有特殊情况需延期的需要提前说明原因，得到直接领导的同意后可免除考核，同时需明确最终整改完成日期；4.2整改过程中，需做好整改记录，并通知品质跟踪，否则视为无整改，跟踪需要有相关对比数据，否则对责任人员进行考核每次30元；4.3对于在整改过程中提出比较有突破或建设性建议意见并被采纳实施，可以有效避免质量问题的再次发生，可由品质部或车间管理者向公司申请20200元/人次经济或物质的奖励；4.4以上考核由品质部出具相关考核通报，并交由公司品质部分管领导