合规性评价控制程序2020年_第1页
合规性评价控制程序2020年_第2页
合规性评价控制程序2020年_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、合规性评价控制程序1目的对本公司涉及的环境和职业健康安全法律、法规、标准及其他要求的合规性进行评价，以确保本组织的各项环境绩效在合法的基础上运作,并符合其遵守法规的承诺。2范围适用于本公司所涉及的与环境有关的法律、法规、标准及其它要求合规性的评价。3职责3.1 行政部负责组织相关部门人员对与环境有关的法律、法规、标准及其它要求合规性的评价。3.2 各部门负责对本部门涉及的相关法律、法规、标准及其它要求的合规性进行评价。3.3 行政部负责保存合规性评价相关的记录。3.4 各部门负责评价过程中发生的不合格采取相应的纠正和预防措施。3.5 行政部负责纠正和预防措施的跟踪。4名词定义 （略）5作业程序

2、5.1评审的时机5.1.1 每年定期（时间间隔不得超过12个月）进行一次环境相关法律、法规、标准及其它要求执行情况进行合规性评价。一般情况下在管理评审时候进行。5.1.2 当出现下列情况之一时，可增加合规性评价的频次。1) 公司产品范围、资源配制、组织机构、设备、工艺的改进。2) 发生重大环境事故或用户、相关方关于环境有严重投诉或投诉连续发生时。3) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时。4) 当环境因素及重大环境因素变化时。5) 即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时。6) 环境审核中发现严重不合格时。5.2合规性评价前的准备 5.2.1 预定评审前三天，工程部以口头形式向总经理汇

3、报现阶段环境管理体系运行情况并提交本次合格性评价的相关数据和资料，由管理者代表审核，呈总经理批准。5.2.2 各部门依据本部门所涉及的法律、法规、标准及其它要求和本公司建立的环境管理体系文件的要求，收集合规性评价所需的资料，准备必要的文件，合规性评价的资料由管理者代表确认。5.3合规性评价会议5.3.1 行政部主持管理评审会议，结合环境有关法律、法规、标准及其它要求，管理者代表负责对各部门提交的资料合规性做出评价，填写相应的法律、法规符合性评价记录，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。5.3.2 在合规性评价过程中，对存在疑难或疑问的事项，由工程部对所涉及的合规性评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。5.4合规性评价的输出5.4.1 参加合规性评价的各相关部门根据合规性评价后提出的要求制定改进、纠正和预防措施，限期完成。5.4.2管理者代表审定纠正措施或预防措施并由责任部门实施。5.4.3管理者代表及时组织相关人员跟踪验证纠正措施或预防措施的实施情况和效果5.4.4纠正和预防措施的制定、实施和验证具体执行纠正措施控制程序和预防措施控制程序的有关规定。5.4.5 行政部负责保存与合规性评价有关的记录，按记录管理制度的有关规定执

人人文库> 全部分类> 专业文献 > 工程机械

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论