铝基板立项申请报告

1、关于铝基板项目立项申请报告一、项目建设背景覆铜板简称CCL（CopperCladLaminate），是将电子玻璃纤维布或其它增强材料浸以树脂，通过烘干、裁剪、叠合成坯料，一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料，主要用于制作印制电路板（PCB），对PCB起互联导通、绝缘和支撑的作用，是电子行业最上游、最基础的产品。铝基板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板，一般单面板由三层结构所组成，分别是电路层（铜箔）、绝缘层和金属基层。用于高端使用的也有设计为双面板，结构为电路层、绝缘层、铝基、绝缘层、电路层。铝基板上游原材料包括氧化铝、电解铜箔、电子级玻纤布等，下游主要应用到汽车、LED照明、计算

2、机及其他领域。在下游市场快速增长的推动下，近年来我国铝基板行业产销呈快速增长态势，2019年我国铝基板产量达到5640万平方米，2009年以来我国铝基板产量复合增长率为29.66%。近年来我国铝基板产业受上游原材料价格波动、产业竞争态势，下游需求变动等因素的影响，我国铝基板产品价格呈现出较大的波动性。随着行业生产与需求规模的扩大，行业规模效益逐渐凸显，行业产品价格在2009-2015年迅速下降，市场规模基本没有增长，2016年之后，随着行业产品价格逐渐稳定，需求量高速增长，中高端产品需求增长带来市场均价的提升，行业市场规模也呈现出迅速增长的态势，2019年我国铝基板市场规模达到了74.1亿元。

3、随着全球环境问题的日益突出以及政府对环境保护的日益重视，绿色环保理念在电子产业已形成共识。未来，PCB原材料、生产工艺等方面均将向环保方面发展，绿色环保型PCB将是行业的发展方向。因此业内企业必须加大对环保生产、研发的投入，环保门槛将会提高。相对于玻纤板，金属基板在导热性与环保方面都具有更大的优势，回收利用价值高，尤其是铝基板，生产技术成熟，加工工艺要求相对较低，成为近几年主要的发展对象。且近几年来，随着PCB产品向多层、高速方向发展，中高端铝基板的需求量持续增长，市场需求占比持续提升。二、项目名称及性质1、项目名称：铝基板项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建

4、设地点：xx（待定）5、项目联系人：白xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36667.00约55亩1.1总建筑面积59876.48容积率1.631.2基底面积20533.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩355.882总投资万元25249.322.1建设投资万元20214.192.1.1工程费用万元17916.822.1.2工程建设其他费用万元1786.982.1.3预备费万元510.392.2建设期利息万元219.792.3流动资金万元4815.343资金筹措万元25249.323.1自筹资金万元16278.103.2银行贷款万元8971.224营业收入万元486

5、00.00正常运营年份5总成本费用万元39628.016利润总额万元8742.367净利润万元6556.778所得税万元2185.599增值税万元1913.5710税金及附加万元229.6311纳税总额万元4328.7912工业增加值万元14441.0013盈亏平衡点万元20222.52产值14回收期年5.90含建设期12个月15财务内部收益率18.63%所得税后16财务净现值万元6086.12所得税后三、公司基本情况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。四、项目建设原则1、因地制宜，特色发展。紧密结合

6、区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。2、人才为先。把人才作为发展产业的首要资源，创新培养、引进和使用人才机制，保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配，以市场价值回报人才价值，弘扬新时期工匠精神和企业家精神，最大限度地激发人才的创业创新活力，夯实产业发展智力基础。3、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。4、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。5

7、、坚持市场主导。发挥市场配置资源的决定性作用，促进优胜劣汰。着力推进供给侧结构性改革，从提高供给质量出发，用新的思路推进产业结构调整，切实转变发展方式，不断优化产业结构和产业布局。6、坚持创新发展。围绕战略性新型产业，通过技术创新、管理创新和产业创新，加快产业现代化进程，不断提高产品档次，提升企业效益。 五、项目建设规模本期项目建筑面积59876.48，其中：生产工程44130.64，仓储工程5174.45，行政办公及生活服务设施5304.54，公共工程5266.85。六、项目定位深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，优化产业结构，加快技术进步，发展循环经济，提升发展质量和效益，进一步

8、加大联合重组、淘汰落后力度，走高效的可持续发展道路，促进产业长期平稳较快发展。七、建设期安排12个月。八、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资20214.19万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计17916.82万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为8032.73万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建

9、设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9353.59万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为530.50万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1786.98万元。3、预备费本期项目预备费为510.39万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款8971.22万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息219.79万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大

10、指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4815.34万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25249.32万元，其中：建设投资20214.19万元，占项目总投资的80.06%；建设期利息219.79万元，占项目总投资的0.87%；流动资金4815.34万元，占项目总投资的19.07%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资25249.32万元，其中申请银行长期贷款8971.22万元，其余

11、部分由企业自筹。九、投资收益分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：48600.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：39628.01万元。3、项目达产年净利润（NP）：6556.77万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.63%。5、全部投资回收期（Pt）：5.90年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：20222.52万元（产值）。十、投资建议(一)加大创新投入建立财政科技经费投入的稳定增长机制，加大社会科技创新投入力度，确保科技投入稳定增长。建立种子基金、天使投资基金、风险投资基金、新兴产业投资基金等，构建多层次、多渠道投融资保障体系。优化财政资金支出模式，

12、引入后补助等支持方式。发挥财政资金和创业投资引导基金的杠杆作用，引导和带动更多金融资本、民间资本投入到科技创新。鼓励企业设立研究开发专项资金，促进企业成为创新投入和资本运营主体。(二)统筹规划实施强化产业产品的推广应用，完善政策配套，落实产业现代化相关要求，促进行业持续健康发展。产业重点项目要精心谋划，广泛征求意见，充分论证。围绕规划和实施方案，落实产业发展目标任务，共同推动产业发展。健全规划实施督查检查机制，落实规划动态督查。(三)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神”，

13、传承和创新工业文化，为产业提供强大的精神动力，探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调动社会各方参与的主动性、积极性。(四)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程

14、费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用8032.739353.59530.5017916.8291.54%1.1建筑工程费8032.738032.7341.04%1.2设备购置费9353.599353.5947.79%1.3安装工程费530.50530.502.71%2固定资产其他费用926.53926.534.73%3预备费510.39510.392.61%3.1基本预备费179.58179.580.92%3.2涨价预备费330.81330.811.69%4建设期利息219.79219.791.12%5固定资产投资19573.53100.00%6固定资产投资合计19573.53

15、100.00%综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费18984.8822149.0225313.1731641.4631641.4631641.4631641.4631641.4631641.462工资及福利费1592.881592.881592.881592.881592.881592.881592.881592.881592.883修理费419.52419.52419.52419.52419.52419.52419.52419.52419.524其他费用4431.114431.114431.114431.11

16、4431.114431.114431.114431.114431.114.1其他制造费用427.95427.95427.95427.95427.95427.95427.95427.95427.954.2其他管理费用335.84335.84335.84335.84335.84335.84335.84335.84335.844.3其他营业费用3667.323667.323667.323667.323667.323667.323667.323667.323667.325经营成本25428.3928592.5331756.6838084.9738084.9738084.9738084.9738084.9738084.976折旧费1086.241086.241086.241086.241086.241086.241086.241086.241086.247摊销费17.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.218利息支出439.59439.59439.59439.59