流脑疫苗立项申请报告

1、流脑疫苗项目立项申请报告一、项目建设背景流行性脑脊髓膜炎简称流脑，是由脑膜炎双球菌引起的化脓性脑膜炎。致病菌由鼻咽部侵入血循环，形成败血症，最后局限于脑膜及脊髓膜，形成化脓性脑脊髓膜病变。脑膜炎的症状与流感相似，在早期很难被发现，如果没有及时治疗，脑膜炎足以致命，死亡率约20%35%。流脑由脑膜炎球菌(简称流脑菌)引起，流脑病人和带菌者是主要的传染源。流脑主要通过空气飞沫传播，发病以儿童为主。脑膜炎球菌主要有13个群别，分别是：A，B，C，D，X，Y，Z，29E，W（即W135），H，I，K，L。目前，导致人类疾病的主要是6个群：A群、B群、C群、X群、Y群和W群。X群目前还没有疫苗可以预防，

2、其他5个群都有疫苗。不同国家流行的流脑群别并不相同，A群脑膜炎球菌是较大流行的主要致病血清群，特别是在所谓的非洲“流脑流行带”，每隔7-14年就会出现一次较大流行，引起儿童和年轻成人超额发病率与死亡率。另外，非洲及沙特阿拉伯也出现过W135群导致的流脑爆发，一些西方国家则出现过C群引起的流脑爆发。上述情况导致各国的流脑疫苗的成分也各有不同，有些国家使用C群疫苗、有些国家使用A群疫苗、有些使用ACWY群疫苗。美国流脑发病率持续下降，发病集中在婴幼儿、青少年、老年人。1990年后期起美国流脑发病率逐年下降，并在2005年在青少年与高危人群中引入MCV4后进一步下降。尽管发病率处于历史低位，但总体病

3、死率仍在10%15%，且11%19%幸存者留有神经系统残疾等后遗症。流脑发病集中在三个年龄组，分别为5岁以下、1621岁、65岁以上。美国流脑疫苗市场四价结合苗与B群苗主导市场。四价结合苗经过ACIP推荐等已基本普种，销售额较为平稳，B群疫苗仍处于持续放量阶段，联苗与多糖苗几乎退出市场。2020年1-4月疫苗行业合计批签发量为1.86亿剂，同比增长25.68%。在经历了2018年“长生生物事件”后，疫苗批签发量从2018年3季度开始迅速下降，影响一直持续到2019年上半年，整个2018年批签发量同比下降9.71%，从2019年Q3开始出现恢复性增长。我国的流脑疫苗共有四种类型：A群流脑多糖疫苗

4、、AC流脑多糖疫苗、AC流脑结合疫苗、ACYW135流脑多糖疫苗，其中前两种为国家免疫规划疫苗。2020M1-4AC流脑多糖疫苗同比表现强劲，A群流脑多糖疫苗无批签发记录。2020M1-4ACYW135流脑多糖疫苗批签发约190万支，同比+10%。2020M1-4AC流脑结合疫苗批签发约323万支，同比-12%。2020M1-4AC流脑多糖疫苗批签发约1602万支，同比+82%，目前占据流脑疫苗主要市场。2020M1-4A群流脑多糖疫苗无批签发记录，同比减少约226万支。2020M1-4ACYW135流脑多糖疫苗批签发新增艾美卫信，共有4家企业：智飞绿竹（90万支，同比+96%）、成都康华（4

5、7万支，同比大幅+263%）、沃森生物（41.5万支，同比-60%）和艾美卫信（11.4万支），分别占比41%、34%、19%和5%。2020M1-4AC流脑结合和多糖疫苗批签发分别有2家企业：AC结合疫苗有罗益生物（177万支，同比-47%，占比55%）和智飞绿竹（147万支，同比大幅+541%，占比45%）；AC多糖疫苗有兰州所（888万支，同比大幅+158%，占比55%）和沃森生物（714万支，同比+33%，占比45%）。期间武汉所的A群流脑多糖疫苗无批签发记录，同比减少约226万支。A群多糖疫苗只能预防A群，AC多糖疫苗和ACYW135多糖疫苗不能激发2岁以下儿童的免疫反应。脑膜炎主要

6、发生在1岁以下儿童。而结合疫苗能够激发2岁以下儿童的免疫反应。流脑多糖疫苗将逐渐被结合疫苗替代。AC-Hib疫苗占比16%，ACYW135结合疫苗占比35%，AC结合疫苗占比49%。AC结合疫苗很可能会被纳入国家免疫规划，假设价格降至50元。对应流脑疫苗市场空间高达98亿元。全面实施创新驱动发展核心战略，以科技创新为核心，推进产业创新、金融创新、制度创新、文化创新，大力培养和聚集创新创业人才，闯出一条更多依靠创新驱动发展的道路。（一）全力抢抓区域发展战略机遇加快实施创新驱动发展行动计划，强化企业创新主体地位，激发大众创业、万众创新活力，构建国际化高水平创新体系。（二）打造面向全球的人才高地深入

7、实施人才强市战略，以服务创新驱动发展为核心，加快推进人才发展体制改革和政策创新，促进粤港澳人才深度合作，形成具有国际竞争力的人才制度优势，吸引集聚海内外优秀人才来珠海创新创业。（三）以信息化建设开拓发展新空间统筹建设智慧城市，打造综合平台，推进主题应用，成为智慧城市群的重要一极。坚持信息化先导发展，建设高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。研究制定统一的技术标准，为智慧城市建设和跨进大数据时代做好充分准备。二、项目名称及性质（一）项目名称流脑疫苗项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）项目建设性质新建三、项目承办单位公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广

8、适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序

9、、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题

10、尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。四、原则1、系统推进，突出重点。在推进产业发展的过程中，充分考虑细分领域的差异性，按照合理分级、梯度

11、推进，整体强制、部分先行的原则，从整体上推动产业发展，并注重集中资金和政策，支持行业重点项目率先突破。2、协同推进。以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，主动延伸产业链条，构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中心。3、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。4、坚持创新发展。实施创新驱动发展战略，突破并推广关键核

12、心内容，加快新产品研发与应用进程，完善标准体系，增强自主创新和品牌建设能力。5、政策引导，市场推动。推动产业发展既要充分发挥总揽全局、协调各方的作用，形成分工协作、齐抓共建的工作格局，又要发挥市场对资源配置的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，形成符合社会主义市场经济要求的体制和机制，把各种要素引导到产业发展中来，激发市场主体的内生动力，逐步形成全社会关心、重视和支持产业发展的良好氛围。五、项目建设方案本期项目建筑面积342015.96，其中：生产工程208072.80，仓储工程57427.50，行政办公及生活服务设施37983.66，公共工程38532.00。六、项目方向及定位贯彻和落

13、实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，推进供给侧改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动产业结构调整和转型升级，形成多点支撑、协调发展的局面。培育发展产业，积极实施创新驱动战略，构建产业应用体系，进一步优化完善产业布局，促进产业集聚和集约高效发展，打造具有较强市场竞争力和持续发展能力的区域产业发展格局。七、建设周期及实施进度结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资110645.44万元，包括：工程建设费用、工程建设其

14、他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款52856.81万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2589.99万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为32628.63万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资145864.06万元，其中：建设投资110645.44万元，占项目总投资的75.86%；建设期利息2589.99万元，占项目总投资的1.78%；流动资金32628.63万元，占项目总投资的22.37%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资145864.06万元，

15、其中申请银行长期贷款52856.81万元，其余部分由企业自筹。九、财务指标分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：314300.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：261114.54万元。3、项目达产年净利润（NP）：38843.66万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.84%。5、全部投资回收期（Pt）：6.27年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：131504.00万元（产值）。十、实施建议(一)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性

16、政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(二)加大政策引导支持围绕打造全国先进产业基地的定位目标，建立支持区域产业发展的投资基金，积极对接产业结构调整基金等大型基金，加大对先进产业发展的政策支持。建立先进产业统计评价体系，制定并发布发展先进产业导向目录，确定发展方向和发展目标，引导社会资源投向。引导社会资本参与产业重大项目建设。积极推进先进产业与金融融合发展，支持金融机构研发推广符合先进产业发展实际需求的各类金融产品，提升产业水

17、平和市场竞争力。(三)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(四)加快自主创新围绕综合利用、协同处置、绿色发展等行业共性和基础性的重大问题，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。支持专业科研设计单位和高等

18、院校建立行业研究中心，提高行业关键技术及核心装备研发制造能力。推进商业模式创新。(五)强化人才支撑建立多层次、多类型的产业人才引进、培养和服务体系。加强专业学位教育和继续教育，支持有条件的高等学校开设应急相关专业，推动各方联合培养应急救援专业技术人才和管理人才。制定产业专家库，制定专家队伍储备机制和管理制度，打造一支有实力的专家队伍。对引进的高层次人才，给予相应的科研经费补贴和安家补贴，在签证、社会保险、子女入学、生活保障等方面提供便利。(六)强化金融支持建立产业发展投入机制，在现有引导资金下设立产业发展专项基金。对沪、深交易所主板以及中小板、创业板、新三板首发上市企业，按照有关规定给予奖励。

19、鼓励金融机构加大对技术先进、优势确立、带动和支撑作用明显的产业项目的信贷支持力度在风险可控的前提下，引导融资性担保机构加大对符合产业政策、信誉良好、管理规范的应急产品生产企业的担保力度。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用44334.6146643.402391.3293369.3387.98%1.1建筑工程费44334.6144334.6141.78%1.2设备购置费46643.4046643.4043.95%1.3安装工程费2391.322391.322.25%2固定资产其他费用6891.686891.686.49%3预备

20、费3275.023275.023.09%3.1基本预备费1829.111829.111.72%3.2涨价预备费1445.911445.911.36%4建设期利息2589.992589.992.44%5固定资产投资106126.02100.00%6固定资产投资合计106126.02100.00%项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.00235725.00251440.00314300.00314300.00314300.00314300.00314300.00NaN1.1营业收入0.000.00235725.00251440.00314300.00314300.00314300.00314300.00314300.00314300.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出55322.7255322.72225433.91213235.95284956.11253958.91253958.91253958.91253958.912