管理流程及管理制度全案4存货管理流程图_第1页
管理流程及管理制度全案4存货管理流程图_第2页
管理流程及管理制度全案4存货管理流程图_第3页
管理流程及管理制度全案4存货管理流程图_第4页
管理流程及管理制度全案4存货管理流程图_第5页
已阅读5页，还剩23页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、存 货 管 理 架 构 图流程图W2仓储单位采购单位材料请购作业上承营销管理订单处理作业3受订通知单根据BOM展开原 料物料需求数检查库存达请购 点或可供应量不 足时填请购单W05 - 2依核决权限送呈签核2请购单送会计单位存档备查发料作业自制产品流程图W4仓储单位生产单位会计单位上承生产及工场管理 排程及工单制发作业2制令领料单依BOM表备料 并填发料单单位主管签核W06 - 2生产单位签 收后发料3发料单据以登入材料帐 及材料卡后存档发料作业OEM 代工发料流程图W03仓储单位生产单位会计单位W07-2发料作业托外加工流程图W08仓储单位会计单位外包厂商W08 2流程图W5非生产性领料作业

2、W09 - 2流程图W6退 料 作 业W10 - 2流程图W07不 良 品 处 理 作 业W11流程图W8仓储单位补料作业生产单位会计单位W12 - 2流程图W10生产单位上承生产管理现 场制造管理作业依实际入库数填制生产入库单经品检人员检验通过并经品管及生产单位主管签核生产入库作业仓储单位核对签收1厶单位主管签核W13 - 2流程图W11采购单位仓储单位进料退出折让作业取自不良品区登入供货商资料卡后存盘送会计单位据 以填进货退出 与折让证明单据以登入材 料帐及材料 卡后存档送回供货商 下接出厂放 行作业W14 - 2流程图W12采购单位仓储单位借入作业W16 - 2流程图W13采购单位仓储单

3、位会计单位W17-2借入归还作业W18-2借出作业流程图W15采购单位仓储单位借出归还作业上承借出作业单位主管签核核对否将验收数填入 归还入库单由采购通知厂商 并依验收数入帐会品管单位做进料检验交厂商下接采购管理品 质验收不符作业T存放适当储位W19 - 2流程图W11调拨作业W15 - 2流程图W16销货退回入库作业W20流程图W17盘点作业稽核单位流程图W18W17 - 3存货调整作业会计单位存货盘盈亏及其它因素导致实际库存数与帐载数发生差异，由各单位查明原因送各单位主管审核后转会计单 汇总编制盘盈亏明细表存档备查送仓储单位据以 更正材料帐及 材料卡后存档交会计单位 据以入帐W22- 2流程图W21呆滞料处理作业仓储单位资材管理部会计单位每月提报库存期间 逾期未使用或出售 之原料、半成品及 成品商品并编制呆 料品库存月报库存月报_单位主管签核送品管、生管、 营业等有关单位会签意见库存月报召集会议，判定处理方式，并将结果填入呆料品库存月报依核决权限送呈签核呆料品1 库存月报呆料品2 库存月

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论